808-产品外观项目管理程序H.doc

Q/6DG13.808-2004 产品外观项目控制程序 第 4页 共3页产品外观项目控制程序1. 目的：本程序将提高公司对顾客指定的“外观项目”产品的检测能力，并对其进行有效控制，以确保公司生产的产品外观符合和满足顾客要求和公司既定要求。对顾客指定产品“外观项目”进行有效控制，提高公司对“外观项目”的检测能力，确保产品外观满足顾客要求。2范围： 本程序适用于公司质量体系所覆盖的产品被顾客指定的“外观项目”。3引用文件： Q/6DG13.401 文件和资料控制程序 Q/6DG13.402 质量记录控制程序 Q/6DG13.710 采购管理程序 Q/6DG13.713 过程控制程序 Q/6DG13.720 顾客财产管理程序 Q/6DG13.722 监视和测量装置控制程序 Q/6DG13.813 纠正和预防措施控制程序 4 术语和定义：外观项目产品：是指在车辆完工后既可见的产品。某些顾客将在工程图纸上标注外观项目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰）进行专门的批准。5 职责：项目组：负责顾客指定或提供的“外观项目”产品之样品(即外观样件)的管理。 制造工程部门：负责“外观项目”产品之样品的制作组织与安排。质量保证部门、技术部门、检验/质控部门、实验部门/监视和测量装置管理部门：负责公司自定“外观项目”产品之样品的确认。样件管理部门及使用单位：负责 “外观项目”产品之样品的日常维护与管理。样件承制单位：负责“外观项目”之样品的制作。6工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单B外观样件制作申请顾客提供或指定的外观样件6.1顾客指定或提供的外观样件：6.1.1项目组按Q/6DG13.720顾客财产管理程序进行相关作业。进行接受、登记、保管并明确标识。6.1.2项目组应与顾客确认该外观样件的保存/期限。 6.需制作的外观样件制作：6.2.1顾客有要求时,设计部门应确定外观项目，样件使用单位填写“外观样件制作申请单”。6.2.2公司内部需求时,样件使用单位填写“外观样件制作申请单”。6.2.3原外观样件即将过期且不能再用时,由使用单位填写“外观样件制作申请单”。制作时机：顾客有要求时、 公司内部需求时、即将过期且不能再用时。制作申请：由项目组/技术部门/使用单位填写“外观样件制作申请单”。报单位领导审核，制造工程部核准安排制作。制作途径：可在合格品中选用、申请重新制作。确认使用：技术部门、质量保证部门、质控部门等部门确认后挂“标准样件卡片”使用。外观样件制作申请单工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单YN核准B6.3申请单应经申请单位领导审核：6.3.1可在合格品中选用的外观样件,经设计、质量等部门确认后即可挂“标准样件卡片”使用； 6.3.2需制作的外观样件,由制造部核准申请单后而组织准备和制作。外观样件制作前准备 6.4 外观样件制作准备设计、工艺部门/技术部门依据顾客提供的相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/功能等）结合公司实际编制相关的作业指导书、工艺文件/技术文件（包括尺寸、性能/功能等技术参数要求等）、检验标准/检验规程、操作规程/操作标准，按Q/6DG13.401文件与资料控制程序规定将其分发相关单位，相关单位准备制作。如采购部门按Q/6DG13.710采购管理程序备料等。外观样件制作NY检验/实验 6.5 制作与检验6.5.1 样件承制单位按Q/6DG13.713过程控制程序、相关检验标准/检验规范进行制作和检验，并将制作和检验的相关数据和结果记录于“外观样件制作记录表”。6.5.2样件承制单位检验员根据相关检验标准/检验规范进行检验，同时将相关检验数据和结果记录于“外观样件制作记录表”。6.5.3若样件需做试验时，由样件承制单位委托实验室/监视和测量装置管理部门依据Q/6DG13.724实验室管理程序进行试验,并出具试验报告。6.5.4制作样件不合格时，制作单位按Q/6DG13.809不合格品控制程序、Q/6DG13.813纠正与预防措施控制程序进行解决。外观样件制作记录表 N样件确认 YC6.6样件确认6.6.1样件制作合格后，由样件承制单位整理资料同样件移交申请单位。6.6.2不需顾客确认的，由使用单位办理“标准样件卡片”，经技术、质量等部门确认后进行管理使用。6.6.3需顾客确认的，由项目组负责顾客确认工作，且必须经顾客确认合格后方可使用。(1)确认合格后，使用单位按本程序6.7、6.8之规定执行。(2)不合格时,由制作单位按Q/6DG13.813纠正与预防措施控制程序进行,并重新制作直至合格后使用。标准样件卡片工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单C外观样件的使用、维护和管理6.7 使用：6.7.1使用单位/项目组/技术部门在接收外观样件后应将其纳入本单位标准样件清单，进行统一管理。6.7.2检验员或操作工依据作业指导书按外观样件对产品进行检查/检验或确认对比。6.7.3当发生无法有效辨识产品外观质量时，一律以标准的外观样件作对比加以确认。6.7.4在使用样件进行检查/检验或确认的场地必须保持有充足的光线照明，以供外观样件对比人员进行有效的对比。6.7.5外观样件检验人员要求视力正常，且无色盲。对达不到要求的进行转岗或调岗处理。6.8 维护与管理 6.8.1样件管理部门应做好日常维护，保障样件完好。使用时应小心、谨慎，避免损坏。6.8.2若产品外观项目需借助测量设备/仪器进行检查/检验或确认对比时，则该测量设备/仪器由实验室按Q/6DG13.722监视和测量装置控制程序之规定进行维护/保养、控制和定期校准管理。6.8.3凡影响产品外观项目生产和制造的设备之控制、管理和维护保养等作业由生产单位按Q/6DG13.715设备管理程序进行。6.8.4当顾客提供的产品外观样件或公司制作合格的产品外观样件保存/使用期限已到，由检验部门/质控部门根据该产品外观项目的实际可使用价值来判断其是否需更换或报废或作其它处理或按Q/6DG13.720顾客财产管理程序之规定执行。标准样件清单资 料 存 档6.9资料归档6.9.1技术资料由技术部