5QP采购及供方管理控制程序.doc

昆山同成精密铸造有限公司文件编号QP-05版 本A/3程 序 文 件页 码8/8文件名称采购及供方管理程序制定日期2017.04.09程序文件制定会 审品保部工程部财务部审核资材部制造部核准管理部业务部文件修订履历表修订日期修订类别版本抽换页总页数修订内容简要修订者增加删除异动废止2017.9.20A/010 新版发行曹艳芳 1.0目的评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。2. 范围本程序适用于本公司外部提供方向本公司提供主材料、辅料产品的供应品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。3. 权责：3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责负责寻找和选择提供原材料、产品零配件、包装物等合适的供应商，并通知品保实地评鉴稽核，负责供应商基本资料及合格供应商名录之建立。3.2品保部负责审核外部提供方的评鉴和管理，负责外包加工进料的品质检验与生产过程异常的跟催确认.并对外部提供方之间质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨、进行全面考核与评价。3.3工程部确定新供应商生产工艺、检治具，并对来料样本作技术评定。 审查新供应商生产能力及技术要求符合性。3.4仓库负责对采购物料、产品的收发。负责外包货物的发放及点收.负责外包货物的发放及点收.3.5生管负责跟催委外交货进度及异常品质问题的处理.3.6生产所需之包材等由生管负责请购。各单位生产之小五金、油类、耗材等由各部门负责请购。所需物料、产品之服务标准及要求由工程、生产单位或使用单位负责提供。4. 定义5. 作业内容5.1外部提供方开发：采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部提供方。5.2外部提供方审核调查：外部提供方提供基本资料，应包含以下方面的详细资料：5.2.1注册法人代表身份和财务信用；5.2.2外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3外部提供方的资源和设施；5.2.4现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。5.2.5供应商基本资料由采购部门负责回收确认。5.3外部提供方的评价与选择：采购部在对供应商基本资料进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段：5.3.1材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部依据材料的重要性，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检测。5.3.2实地考查：适当时，采购部（可由质检部协助进行）可对外部提供方之生产经营场所进行实地考查。5.3.3顾客意见。采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况，并征求客户意见，顾客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。5.4合格外部提供方的产生：采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，则列为本年度的合格外部提供方名录经主管经理或总经理批准后实施。5.5外部供方业绩的控制和监视：采购部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。5.6外部提供方绩效评价：5.6.1采购部负责将所有的外部提供方按生产需求分为： A类 主材：主要为原材料如铝合金、锌合金、镁合金、零配件等； B类 包材：主要为纸箱、标签、托盘、包装袋、缠绕膜等； C类 辅材：主要为治工具、小五金、油类、切削液、耗材等；D类 外协：表面处理类。 A、B、D类进行全面品质及有害物质管理系统稽核与日常品质及有害物质管理。 C类不列入稽核评定，作日常品质及有害物质管理。 客户指定供应商、海外供应商、贸易商、设备及服务提供商不列入稽核评定，作日常品质及有害物质管理。5.6.2供应商月评鉴5.6.2.1由采购组织相关单位对供应商进行综合评估，考核项目及权责如下：序号考核项目周期提报单位1品质及无有害物质可靠程度 每月品保2交货准确度每月采购3售后服务每月采购4价格水准与估价每月采购5.6.2.评鉴基准：依供应商月评鉴基准之配分计算之：A级90分以上优先往来，并可获得该类产品相对多数的月供货量B级8089分正常往来，供货量不作调整C级7079分减少往来，并降低该类产品的月供货量D级69分以下立即停止供货，并取消供应商资格5.5.3 各权责单位依供应商月评鉴基准考核各供应商，考核成绩为A、B级者，可继续列为合格供应商，考核成绩为C级者，得要求改善并得减少订货数量，并提供 改善报告，考核成绩为D级者，取消合格供应商资格，并于合格供应商名录中除名。5.7外部提供方重新评价5.7.1品保部针对合格外部提供方业绩每年做一次汇总，填写合格外部提供方年度考核评价表。5.7.2采购部负责会同公司相关部门，每年对合格外部提供方做一次综合的复核，以验证合格供方之持续地改善及100%的质量和交付能力的承诺；确认符合本公司需求的外部提供链。5.8合格外部提供方资格的取消与恢复：5.8.1 供应商资格取消的情形有 供应商品质及有害物质管理系统评鉴未通过者；无正当理由拒绝接受订单； 在生产现场、客户端发生因供应商原因导致重大问题或多次批量性问题； 供应商严重违反了采购合同或本公司政策或管理规定； 供应商方面的原因导致不能进行生管合作。5.8.2 供应商因上述原因取消时，由申请部门填写供应商资格取消申请表经工程、品保、采购、生管（必要时）等相关部门会签，由总经理核准后，由采购/生管从合格供应商名录除名，同时重新分发合格供应商名录。5.8.3 当客户指定的供应商因上述原因取消时，应会签至业务，由业务征得客户同意后方可取消。如继续保留应责令其限期改善并再次考核。5.8.4 供应商资格取消后如需恢复，须间隔至少一年并提供改善证据验证合格与否，按照本程序对其重新评鉴。5.9采购需求：5.9.1各个部门根据本部门生产或各种活动的需要填写请购单采购根据各部门核准的请购单开立采购订单，采购将开立的采购订单送呈总经理进行签核。采购将签核后的提出本部门的需求申请，由主管经理或总经理批准后实施。 5.9.2采购部根据产品销售订单及预测和生产部拟定的当月生产计划、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月采购物资的需用计划，并提供采购计划交主管经理或总经理批准后实施。5.10采购/外协加工实施：5.10.1一类和二类采购或外协加工的外部提供方选择应在合格供应商名录中选择。5.10.2采购产品和外协加工产品的验证：由公品保部检查员依照进料检验管理程序及相关规定的要求执行验证。5.10.3免检外部提供方5.10.3.1外部提供方获