HL—11—02复合控制流程.doc

HL1102 复合控制流程核心责任部门：制造一部（复合车间）、制造二部（综合车间）相关责任部门：质管部干复：排产流程（HL05）车间拟定机台生产安排表结合产品档案和技术档案以及环境因素拟订复合工序工艺作业单车间在生产过程中，根据相关规定做好现场管理、工艺纪律检查和虫害控制等工作，填写复合车间6S检查表、综合车间6S检查表、工艺纪律检查表若设备运行出现故障，填写维修通知单报设备动力部填写领料单原辅材料出库流程（HL1001）设备管理控制流程（SL0101）堆放至原料区根据相关规定，配制胶水，确认上胶量，填写上胶量检测表印刷控制流程（HL1101）是否 合格否是车间根据相关规定判定复合半成品（来自挤复）印刷车间成品调整更换更换品种是否 合格否是设备管理控制流程（SL0101）ERP管理控制流程（制造模块）（SL0105）工作环境保障流程（SL02）安全管理控制流程（SL04）现场管理控制流程（SL05）数据分析控制流程（ZL03）预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）根据相关规定对原材料进行自检，填写复合工序自检记录根据复合工序工艺作业单拟订工艺参数领料到机台是否 合格否是换卷根据相关规定贴原辅材料标识卡，填写车间原辅材料质量问题反馈表报质管部试机打样，并根据相关规定进行自检、互检、专检，填写特殊类产品质量控制及检测记录、胶轮规格登记表是是否 合格车间将自检不合格原料堆放至原料区/半成品区原辅材料、能源（煤）入库检验流程（HL0701）成品、半成品检验流程（HL1201）否检测残留溶剂成品、半成品检验流程（HL1202）分切控制流程（HL1103）制袋控制流程（HL1104）分析原因并调整是否 合格否是根据相关规定和复合工序工艺作业单进行作业，填写复合车间/工序操作记录更换品种车间根据相关规定在生产过程中进行自检，填写复合工序自检记录是是否 有问题否根据相关规定进行处理能否能否 解决根据相关规定进行熟化室熟化根据相关规定进行常温熟化堆放至原料区剩余原材料生产过程中异常检验流程（HL1201）更换品种通知质管部设备管理控制流程（SL0101）ERP管理控制流程（制造模块）（SL0105）工作环境保障流程（SL02）安全管理控制流程（SL04）现场管理控制流程（SL05）数据分析控制流程（ZL03）预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）复合成品填写退料登记表，贴原辅材料标识卡堆放至半成品区，填写半成品跟踪卡，贴产品熟化标识卡原辅材料入库流程（HL0801）填写半成品跟踪卡，贴产品熟化标识卡质管部根据相关规定检测相关指标，填写残留溶剂检测表质管部根据相关规定检测相关指标，填写残留溶剂检测表复合半成品继续干复更换品种进入挤复成品、半成品检验流程（HL1602）分切控制流程（HL1103）制袋控制流程（HL1104）各班次填写复合工序班报表、综合车间班报表、原辅材料使用明细登记表、交接班记录统计人员填写复合车间日产量消耗统计表、复合车间月产量消耗统计表、综合车间日产量消耗统计表、综合车间月产量消耗统计表复合半成品（来自干复）印刷控制流程（HL1101）排产流程（HL05）若设备运行出现故障，填写维修通知单报设备动力部车间在生产过程中，根据相关规定做好现场管理、工艺纪律检查和虫害控制等工作，填写复合车间6S检查表、综合车间6S检查表、工艺纪律检查表堆放至原料区原辅材料出库流程（HL1001）填写领料单挤复：设备管理控制流程（SL0101）ERP管理控制流程（制造模块）（SL0105）工作环境保障流程（SL02）安全管理控制流程（SL04）现场管理控制流程（SL05）数据分析控制流程（ZL03）预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）车间拟定机台生产安排表结合产品档案和技术档案以及环境因素拟订复合工序工艺作业单印刷车间成品设备管理控制流程（SL0101）领料到机台根据相关规定对原材料进行自检，填写复合工序自检记录是否 合格否是根据复合工序工艺作业单拟订工艺参数换卷根据相关规定贴原辅材料标识卡，填写车间原辅材料质量问题反馈表报质管部试机打样，并根据相关规定进行自检、互检、专检，填写特殊类产品质量控制及检测记录、胶轮规格登记表车间将样品送质管部质管部根据相关规定检测相关指标，填写残留溶剂检测表原辅材料、能源（煤）入库检验流程（HL0701）成品、半成品检验流程（HL1201）车间将自检不合格原料堆放至原料区/半成品区是否 合格否是车间分析原因并调整是否 合格否是根据相关规定和复合工序工艺作业单进行作业，填写复合车间/工序操作记录更换品种车间根据相关规定在生产过程中进行自检，填写复合工序自检记录是否 有问题否是根据相关规定进行处理能否 解决能否根据相关规定进行熟化室熟化更换品种生产过程中异常检验流程（HL1201）通知质管部复合成品质管部根据相关规定检测相关指标，填写残留溶剂检测表更换品种进入干复复合半成品复合成品统计人员填写复合车间日产量消耗统计表、复合车间月产量消耗统计表、综合车间日产量消耗统计表、综合车间月产量消耗统计表各班次填写复合工序班报表、综合车间班报表、原辅材料使用明细登记表、交接班