IAFT16949数据分析控制程序.doc

文件编号发行日期版次数据分析控制程序批准审核编制数据分析过程乌龟兔持续改进计划过程绩效数据分析的结果数据分析执行率计算机系统打印机 复印机公司网络办公软件会议室数据分析控制过 程总经理管理者代表各职能部门主管管理评审控制程序持续改进控制程序数据分析控制程序业务计划管理控制程序目 录1 目 的2 适用范围3 数据分析工作流程4 数据分析工作流程的实施5 相关文件6 使用表格7 过程指标8 附录文件制/修订履历表章节修订内容版次版次发行日期记录者修改前修改后1.目的为掌握市场和顾客的需求，把握公司经营决策方向，正确评估本公司能力和状态，以利于产品和生产的改进和提升。2.适用范围适用于与产品、服务、体系运行及其效率相关的公司级数据的管理和运用。3. 数据分析工作流程：NO工作流程职责、任务和权限责任单位工作输出1数据收集1按附录1和附录2规定的频次和内容，收集过程绩效数据。各部门2数据汇总分析1对数据进行分类；2按周、月汇总分析；各部门3汇报1各部门管理计划书汇总，逐级呈报直至总经理核阅。人力资源部4讨论制定改进措施1在各类定期会议中报告目标达成状况并讨论持续改进计划，作为日常的管理评审，会议如：11质量会议12管理会议13其它会议质量部人力资源部相关职能部门会议记录5实施改进1 实施会议决议的改进计划。2 更新过程绩效趋势分析和改进计划和年度目标管理计划书。各部门6效果验证1验证改进措施的执行状况。相关职能部门更新的过程绩效趋势分析和改进计划和年度目标管理计划书7数据使用1作为管理评审数据输入；2作为年度绩效评估依据；3作为制定下一阶段的计划的依据。4持续改进的依据。各部门部门管理评审报告8流程关闭资料归档各部门4.数据分析工作流程的实施：NO工作流程实施内容1数据收集1数据级别，为了侧重管理，数据分为公司级和过程级指标。2依据来源分为外部信息和内部信息；3收集分析：31各职能部门按规定的频率，用适当的形式，如各种报表进行数据收集。32收集竞争对手和/或适当的基准数据。2数据汇总分析1 对收集的数据进行分类汇总。2 确定和顾客相关的关键趋势。3 质量和过程运行绩效的趋势必须和整个业务目标的进展进行比较。4 业务目标在年度业务计划中根据实际情况设定。5 利用QC7工具等形式进行数据分析； 6形成数据分析报告并更新年度目标管理计划书和过程绩效趋势分析和改进计划。3汇报1 每月将年度目标管理计划书和过程绩效趋势分析和改进计划逐级呈报直至总经理核阅。4讨论制定改进措施1 利用会议或其它形式，讨论改进计划。2 优先解决和顾客有关的问题。5实施改进1实施改进。6效果验证1进行效果验证。7数据使用1 可以作为下阶段目标制定或修订的依据；2 可以作为部门绩效考核的依据；3 是管理评审的主要输入。4 进一步持续改进的依据。5 任何有关产品的信息能得到及时报告。8流程关闭1资料归档。5. 相关文件业务计划管理控制程序 管理评审控制程序 持续改进控制程序 6. 使用表格序号记录名称记录编号保存期记录保存部门1质量分析会议记录7. 过程指标序号衡量指标量化办法监控频次负责监控部门数据分析执行率目标执行数/目标总数月人力资源部8. 附录附录1：公司级监控指标附录2：过程指标清单附录1：公司级监控指标序号衡量指标量化方式监控频率监控部门1销售收入万元/月月总经理2利润总额万元/月月财务部3销售收入增长率（当月销售额-去年同期销售额）/去年同期销售额月总经理4员工满意度平均分数半年人力资源部5顾客满意度分值半年商务部6生产计划完成率按时完成批/总批月物流部7产品一次交检合格率合格批/交检批月质量部8废品率废品数/生产总数月质量部9交付准时率按计划准时交付比例月物流部10顾客投诉次数投诉次数月质量部11平均交货不良PPM不良数量/交货数量月质量部12持续改进项目完成率完成数/持续改进数总数年质量部13质量损失成本内部和外部损失总和/营业额月财务部14工伤次数发生次数月人力资源部注：1-3目标参见年度业务计划附录2：部门级过程指标清单序号程序名称衡量指标量化方式监控频率监控部门1文件资料控制程序文件控制有效性误用次数月质量部2记录控制程序内外部审核不符合项数发现的不符合项数每次质量部3人力资源管理程序员工满意度平均分数半年人力资源部4培训计划完成率完成比例月人力资源部5设施和环境管理控制程序工伤次数工伤次数月人力资源部65S活动计划完成率完成次数/计划次数3个月人力资源部7生产计划管理办法生产计划完成率完成次数/计划次数月物流部8供方选择评定控制程序供应商评审计划完成率完成评审计划的比例。半年质量部9采购控制程序超额运次数次数月采购部10供方交付产品批次合格率合格批/总批月质量部11采购产品准时率按时交货批/总批月采购部12由于供方质量问题导致顾客停线及退货的次数次数月质量部13顾客财产控制程序顾客财产保存完好率完好件/总件年物流部14设备工装管理制度设备/工装保养计划完成率完成次数/计划次数月制造部工装部15备件管理有效性备件不能及时获得次数月16设备/工装故障率故障时间/总使用时间月17产品防护控制程序库存周转天数（原物料、半成品、成品）结算日库存金额/月出库总金额*月天数月物流部18呆料、死料、坏料比例呆、死料、坏料金额/库存总金额月物流部19盘点料帐准确率料帐差/帐月20产品标识和可追溯性控制程序产品标识的有效性审核/检查发现的标识不符合项数每次质量部21监测和测量装置制程序计量器具/检验试验设备检定/校准计划完成率按时检定/校准的比例年质量部22产品的监测和测量控制程序漏检、误检次数漏检、误检次数月质量部23不合格品控制程序过程相关的纠正和预防措施关闭率完成数/问题总数月质量部24过程相关的问题重复发生率重复发生次数/问题总数月质量部25报价管理办法报价成功率报价成功的的比例月商务部26与顾客有关的过程控制程序合同评审及时准确率及时、准确率。月物流部27APQP控制程序开发项目计划进度完成率项目及时完成数/计划数半年研发部28OES送样一次合格率合格次数/提样次数半年研发部29PPAP提交一次通过率首次PPAP提交通过比例半年研发部30过程控制程序产品一次交检合格率合格批/交检批月质量部29废品率废品数/生产总数月质量部30过程能力Cpk值月质量部31过程审核符合率分值半年质量部32产品交付管理办法交付及时率按计划准时交付比例月物流部33超额运费占总运费的比例月物流部34顾客满意度测量控制程序顾客满意度分值半年商务部35顾客投诉和退货管理控制程序顾客投诉次数投诉次数月质量部36平均交货不良PPM不良数量/交货数量月质量部37顾客投诉纠正和预防措施关闭率完成数/问题总数月质量部37顾客投诉问题重复发生率重复发生次数/问题总数月质量部39业务计划管理控制程序总体目标达成率目标达标数/目标总数月人力资源部40组织管理控制程序沟通不良导致严重后果次数沟通不良导致严重后果次数月人力资源部41管理评审控制程序持续改进项目完成率完成数/总数年质量部42内部审核控制程序内审不符合项关闭率完成数/问题总数3个月质量部43产品审核成绩QKZ值分值月质量部44数据分析控制程