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检修文件包的编写与使用 安徽淮南平圩电力检修有限责任公司黄剑 1 目录 1 文件包产生的背景2 使用检修文件包的意义3 检修作业文件包种类4 检修文件包内容5 检修文件包的作用6 检修文件包编写要求与原则7 检修文件包的执行8 文件包执行过程中的注意事项 2 一 文件包产生的背景 一台发电机组的检修是一项庞大的系统工程 涉及的因素较多 如人 机 料 法 环等 由于受以上要素控制手段和方法限制 经常造成虽然每个电力企业都有严格的质保 质检体系 但检修质量还是难以达到预定的目标 特别是新型电厂 其技术装备新 员工素质高 人员配备少 基本没有配备专业的检修队伍和相应检修人员 设备检修主要依靠外包来完成 因此 在新形式下如何探求一种适合于机组检修质量控制的良好手段显得尤为迫切和重要 3 近几年来部分火电企业在多年实行工序卡 作业指导书的基础上 在与核电企业交流中 通过不断学习 总结 在检修作业管理中推行检修作业文件包制度 并形成了以检修作业文件包为核心的一系列管控方法 实践证明该手段切实可行 已经成为机组检修安全 质量 工期 成本协调控制的有力保障 在检修规范化管理中发挥出了日益强大的作用 4 二 使用检修文件包的意义 检修作业文件包是指在实施设备检修活动中所需要和产生的 经审核和批准且符合规范的文件集合 是提供要求检修工作人员完成指定的工作任务和全过程检修作业活动的书面文件汇总 检修文件包是设备检修管理的作业性文件 是检修工作实施的规范和依据 是甲方 业主 规范乙方 承包方 检修行为的管理纽带 5 检修文件包中的工作指令 风险分析 检修程序 质量计划等文件的要求 是通过检修实施过程得到落实的 检修质量也是在检修实施过程中逐步形成的 所以必须对检修实施过程中人员的资格 工作负责人及作业组成员在工作过程中的行为做出规定 以保证最终的检修质量 6 三 检修作业文件包种类 检修文件包按照实施项目的类型可分为五类 第一类 为标准项目的检修作业文件包 第二类 为特殊项目的检修作业文件包 第三类 为换型 改造项目的检修作业文件包 第四类 为设备消缺的检修作业文件包 第五类 为试验 调试作业文件包 7 对于标准项目 特殊项目 换型改造项目等作业应编制检修文件包 将相关的安全 技术 组织措施等内容纳人其中 形成完善 规范化作业程序文件指导检修 对于安全措施宜在安全风险分析部分加以落实 技术措施 工序或作业指导内容宜在检修程序中体现 组织措施可作为检修文件包附件附录 对于较大的设备消缺 涉及设备解体等检修工序较复杂的 应编制文件包 对于定期检查校验 机组启 停过程中的各种试验如水等 宜编制文件包规范作业行为 8 四 检修文件包内容 一 文件包内容一份完整的检修文件包应包括如下内容 检修文件包清单 工作票 工作申请许可票 工作指令 首页 质量计划页 需要时 备品备件页 需要时 检修报告页 需要时 异常项 不符合项报告单 检修报告 9 风险分析单 隔离指令 需要时 品质再鉴定单 需要时 领料申请单 需要时 工具或测量 试验仪器仪表清单 需要时 工作指令上要求的程序或文件 质量计划 检修规程 检修规程修订记录 经验反馈单 清楚的表格和最新版图纸 其他 一个具体的检修文件包需要哪些内容 可根据设备和检修的实际情况进行增减 10 平电公司检修文件包组成如下 文件包清单工作指令检修规检修报告检修质量计划再鉴定 试运转 记录表文件包修改 经验反馈记录表安全风险分析表不符合项记录表 11 二 检修文件包的用途与作用1 用途工作指令的用途 通过工作指令 准备人员将工作命令最直接 最明确地下达给执行人员 指明在哪里 做什么 按什么文件做 风险分析的用途 通过风险分析 准备人员让工作负责人充分了解到 完成该项工作时可能产生的对系统 设备和人身及工业安全的风险和后果 检修规程的用途 通过检修规程 准备人员为执行人员提供工作完成检修的工序 方法及验收标准 12 质量计划的用途 通过质量计划 实施对检修过程的质量控制 再鉴定程序的用途 通过设备试转申请单 再鉴定 对修后要试转的设备 由技术人员在修前明确试转的有关要求 并在文件包内附上设备试转申请单 交工作负责人执行 不符合项报告的用途 通过不符合项报告应对不合格项报告的使用作出明确的规定 并将其作为独立的控制点列入质量安全计划中 13 工作票 通过工作票 包括动火工作票 射线作业票等 签发人在修前按 电业安全工作规程 中的有关工作票的规定 填好检修安全作业工作票并放在文件包内 交工作负责人执行 只有在工作许可手续办妥 工作许可人批准工作后 才允许开工 工作完工后要及时办理工作票终结 总结 文件包修改 经验反馈信息表的用途 准备人员根据文件包的执行情况和经验反馈 文件修改信息 对文件包进行升版 14 五 检修文件包的作用 检修作业文件包实现了检修作业程序化 标准化 规范化 做到了每道检修工序有规定 有标准 有检查 有证实 对检修工作涉及的人员用工计划 备品备件计划 质量监督与技术监督计划 工作风险分析与安全措施 检修程序和检修报告等项目进行了规定 并形成了标准化的文件 使得检修工作从准备到收工全过程的每一步序都有章可循 有据可查 从而规范检修行为 控制检修行为的随意性 有效提升了检修质量水平和检修工作效率 15 文件包在检修工作中的作用提供工作指令 明确工作项目 工作负责人 施工工期和进度 通过计划的跟踪和检查 及时掌握和最终落实其完成状态 提供最新的供操作使用的程序 控制检修 包括调试 试验 工作按正确的工艺并在受质量控制的监督验证下完成 确保检修质量的可靠性 16 提供必要的记录表格 使操作者可以用统一和简便的表格记录检修过程中要求记录的设备状况和施工状态 如工日 备品 材料 设备使用 为检修的工程总结提供数据统计资料 提供在检修过程中发现的各种与正常工艺不相符或超越项目内容或新的缺陷的处理原则和操作步骤 使过程中超越计划和程序的部分得到再控制 并为工作总结提供经验反馈资料 作为工程完工的总结报告 关闭文件 17 六 检修文件包编写要求与原则 一 总体要求 维修程序按检修任务由技术人员编写 封面上的内容必须有机组及设备的名称编号 注明版本 并须有编写人 审查人 批准人的签字方能生效 内容页应针对检修的工作内容 写出检修项目 工序 操作工艺 质量标准并附有技术记录和检修报告页 设置必要的质量见证点 W H点 及有关单位质检人员和 或 质监人员的签字栏 18 有特殊项目的按特殊项目的要求编写 必要时应附设备的改进设计图纸 技术措施和安全措施 结构复杂的设备要附设备结构图 需要专用工具的应写明专用工具的名称 数量 需事先准备备品的要写明备品名称和图纸编号 简单的项目只要在工作令上写明工作任务 在工作令后附上检修报告即可 工作负责人按工作令要求工作后填写的检修报告 即作为检修客观证据保存 19 二 编写依据 编写依据的两种文件 分别称为参考文件和相关文件 参考文件包括 质量手册 系统设计手册 设备运行和检修手册 流程图 系统图 试验报告 安装竣工资料 其中最为有用的是设备运行和检修手册及系统设计手册 相关文件包括 主管部门颁布的制度或规程设备制造厂提供的资料相关的安全政策及消防政策运行规程编写者还可参考其他同类型电厂的资料 20 三 编写步骤 1 获取编写文件包所必须的资料 设备说明书 技术要求 图纸 设备装配图 系统图 逻辑图 接线图等 2 对获取的资料进行理解消化 工作风险是什么 工艺方法 标准 关键点在哪里 使用什么规格 型号工具 仪器 所需要的备件 材料 3 按文件包编写标准编写工作指令 安全风险分析 质量安全计划等文件 21 四 文件包编写技术词汇工作指令 详细的描述本次检修工作的目的 内容 先决条件和工期要求 这就是 写出你将要做的 质量安全计划表 针对检修项目规定专门的措施 资源及检修顺序的文件 操作步骤必须以工艺流程为序 并根据安全 质量控制的要求准确设置控制点 检修工作负责人和QC QA人员在具体检修活动执行后在此签字 它是提供检修工作负责人和QC QA人员对检修活动合格检查验证的依据 22 检修规程 反映检修各步骤 它是检修全过程的描述 检修规程必须向检修人员明确指明他所必须执行的活动 这就是 写出你如何做 检修报告 反映检修各步骤的检修测量结果 它是检修过程的总结 检修报告中要求提供完整可靠的技术标准 工作负责人在维修报告中填写必要的测量和检查的结果 以此证明设备状态良好或发现设备有任何短期或长期损坏的可能性 或改进设备维修管理 检修报告可做为设备历史档案资料 这就是 记下你所做过的 23 自检 自检是由工作负责人 或工作班成员 自己检查 以确认和保证所进行的检修工作符合质量标准 独立检查 验证 QC 独立检查 验证是由授权的具有一定工作经验和技术水平的 不直接参与检修工作的工程技术人员对检修工作进行验证 检查 确认检修工作是否符合质量标准 这里需要明确的是QC人员不得直接参与设备的检修操作 24 停工待检点 H点 待独立检查人员验证后方可进行下一步工作的工作点 或者是该检修活动执行后前序检修工作的检修质量无法再度验证 停工待检点是不能越过的签证点 执行专门检查 进行所需条件评估 为继续操作做出技术决定 检查技术测量和技术操作 对前序检修活动质量产生决定性或者无法重新见证的影响 25 设置H点的原则出现质量问题后不能进行质量检验或检验非常困难的环节 出现的质量问题不能通过返工加以纠正或将花费巨大代价才能纠正的环节 验证是否符合工艺技术标准的关键环节 检查开工前先决条件是否具备的环节 确认工作结束的环节 根据以往经验 经常出现质量问题的环节 26 见证点 W点 需独立检查人员验证的签证点 在通知独立检查人员并汇报有关情况后可进行下一步工作的工作点 是不能放弃的见证点 一项活动 如检查 测量 计算 必须进行两次操作以确保其正确性时 设立此见证点 如 主要部件的参数测量 主要部件的外观检查 电信号 开关信号测量 关键部件的技术鉴定 27 异常项 在一项活动中发现的特性 文件或程序方面的任何疑问 偏差或缺陷 它使某一实体的质量成为不可接收或不可确定 不符合项 在执行活动过程中发现的 对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项 它不能用已批准的程序或文件中的信息解决 对各检修单位来说 以上两项就是在检修过程中出现不符合检修规程的工作项目 当检修活动中出现异常 不符合项 有时直接简称 不符合项 时 首先要做的是填写 异常 不符合项报告表 28 五 检修规程编写一般规则 编写形式应使规程适用性强 便于操作 内容的条理性和形式的一致性可减少执行过程中的错误 有助于提高维修程序质量 1 维修程序一般用竖的A4纸编写 只有图 图纸和示意图才可用其它的形式 2 编写者对重要活动应采用能引起工作负责人注意的文字形式 格式 尤其是有关停工待检点和见证点的设置处 29 3 程序中对工作负责人的活动必须明确 基本任务的顺序必须以工作执行的时间顺序来表示 4 维修程序中的所有基本信息是指令性的 需要时可由示意图进行辅助性描述 5 维修程序必须考虑到涉及特殊危险设备的工业安全措施 6 编写者应注明验收准则或允许误差 如不符合标准的 还应注明可代用的技术解决方法 7 如果不是普通常识性操作 则应详细描述基本操作步骤 30 8 句子应简短 扼要 避免一个句子括几个步骤 9 重新组装过程不能够按拆卸过程的时间顺序背驰逆转 必须列写清楚 10 页面框位部分 如停工待检点和见证点 在数量上应进行适当限制 11 在维修程序中注明一个零件 和一台设备的部件 时 如执行者不易确认此零件名称 可用图示补充说明 12 为加强对难度大 重要而特殊操作过程的理解 可采用插图说明 31 六 检修规程的分割检修规程由两部分组成 1 程序本身即工序步骤 主要是向工人明确指明其必须执行的步骤的具体细节 即做什么 如何做 2 检修报告 供工作负责人在其中写下检测结果 记录并证明对所检修设备的状态的判断 以改进设备的检修管理 检修报告可作为设备历史存档资料 检修报告是维修程序必要的附件 应附在程序最后 以便在更新程序时易于取下 直接指导操作用的图纸和表格可放在检修报告前面 32 七 检修报告的特殊规则当一个步骤需要测量和检查时 其结果必须写进检修报告中 工作人员必须在检修报告中说明特殊操作 在检修报告中应留有专门位置给工作人员写下工作结果 并对检查作简要描述 用测量表格或示意图帮助说明问题 在测量值旁注明验收准则 33 在报告中注明所使用的控制手段及控制设施的标定合格证 检修报告应写明有关测量程序的步骤 维修程序中如有见证点和停工待检点 在检修报告中也应列出方块 以供检修活动负责人和执行人签字 测量表格按工作负责人进行测量的顺序布置 并设单独一页以保其完整性 34 八 文件包编写的原则前后对应 对工作指令 检修规程 检修报告 质量计划 要求内容 W H点 工序 表格 序号等前后对应 工序不宜跨度太大 对于比较复杂的检修工序可以按照检修的节奏分开描述 检修性质描述要力求准确 设备检修性质如解体 大修 检查 试验 小修 清理等 要定义恰当 具体检修工序的描述应力求精练 忌拖泥带水 粗放 35 关键工艺 物资 标准等处应仔细斟酌 在编写文件包时应仔细查阅图纸 资料 技术标准 编写人员要对所提供数据的可靠性负责 尽可能按照一台设备一道工序的原则进行检修工序描述 忌存在多道平行工序 同时开工 防止造成文本上 越点检修 文件包的编写要便于操作 执行 监督 要把检修活动编写的有张有弛 节奏分明 这里讲的便于操作 执行 监督 包括检修人员 质量控制人员 质量保证人员 忌把文件包写成检修人员不愿意使用的可有可无的东西 更不可让文件包成为检修活动中的障碍 36 尽可能少使用罗嗦冗长的文字描述 在条件许可的情况下力求采用图文并茂 图纸 表格往往更比文字具备表达力 也容易理解 专业或分工交叉部分应交代明确 防止出现漏项 技术问题要反复斟酌 要不断修改 不断升版 编写文件包忌讳一气呵成 37 七 检修文件包的执行 38 1 接受文件包 工作负责人在接受文件包时 应确认检修项目 计划开工和完工时间要求 并对不明之处进行澄清 2 检查文件包完整性 熟悉相关内容 检查工作包清单 工作指令 风险分析单 质量计划 程序 图纸 其他工作相关文件 领料单 程序问题反馈单等是否齐全 工作负责人必须在开工前熟悉文件包主要内容和安全 质量要求 阅读工作申请 熟悉主要项目和工作目的 39 阅读工作指令以便熟悉 工作所在的机组 系统和设备编码 主要的工作内容和步骤 应使用的工作票 其他文件 如涉及其他相应的活动 如定值变更单 校验单 改造文件等 工作中的特殊要求 阅读风险分析 了解工作中存在的各种风险及相应的防范措施 阅读质量计划 熟悉需要控制的主要工作步骤或工序及质量控制点 40 3 办理必要的许可证 为保证工作中涉及工业安全的活动得到有效的控制 应根据工作内容和性质办理相应许可证 例如 动火作业应办理动火证 4 工具 仪器仪表 备品备件 材料的准备 准备现场作业所必需的工具 包括常用工具 专用工具等 仪器仪表 领取有关仪器仪表并检查其完好性 测量范围 精度及有效期 根据领料单 到仓库领取备品备件 并进行型号核对及质量检查 领用检修所需材料 41 5 配合专业接口的协调 通知提供配合作业的相关部门本作业班组的开工时间及需要对方完成作业的时间 以减少接口时间和提高工作效率 搭脚手架 拆保温材料 起重配合 焊接配合 电气拆电源 仪控拆控制元件 相应的管理人员 QC QA 安全监督人员 42 6 办理工作票 当准备工作完成后 工作负责人须亲自领取工作票 如隔离票 试验票等 其目的是取得运行的开工许可 保证设备处于可检修 试验状态 并在质量计划表上签字为保证工作票与工作内容的一致性 保证给定的隔离边界或试验边界的合适性和正确性 工作负责人必须检查工作票 对任何疑问 应与运行人员进行充分沟通以进行澄清和确认 如工作负责人有变动 需要办理变更手续 43 7 现场开工前检查 在现场正式开工前工作负责人应验证隔离或试验边界关键点的正确性 为安全地开展检修工作 应设置工作现场 即在工作现场设置围栏并挂警示牌 尤其是对打开地坑盖板 焊接 设备解体等活动 按动火证给出的要求采取相应的防火措施 检查作业开始前的先决条件 如照明 通风 脚手架 吊装设备的状态及可用性等 向作业班组各成员分派和交代工作任务及相应的要求 44 8 实施检修 工作负责人应常驻作业现场 如须临时离开 必须临时授权另一作业成员负责 工作文件包应放在现场 作业组人员必须按程序给定的验收标准进行检查和验收 如发现任何在程序中未描述和未预见的情况或作业文件缺陷 应及时报告准备人员 工作负责人不能擅自决定和处理 45 每项工作完成后 作业人员要进行自检 如程序有要求 作业组另一成员第二方验证 如文件包中有质量计划 工作负责人自检后确认符合质量要求 应在质量计划中签字确认 对质量计划中的W H点 应事先 提前半小时 通知相关的QC人员 以便于其按时到场验证和检查 及时记录作业过程中的检查 测量数据及结果 遵守环保方面的有关规定 如工业废物的分类存放 46 9 品质再鉴定 工作完成后 工作负责人按工作指令或程序中的要求进行品质再鉴定 并按验收标准进行验收 检修活动完成并满足再鉴定申请条件后 应将原工作票返回隔离办 由运行决定是否进行品质再鉴定 根据运行发出的再鉴定计划安排 工作负责人通知相关参加人员按时到达指定地点 47 品质再鉴定必须按要求检查 记录每一个检查项目和结果 若再鉴定不满足要求 工作负责人必须立即报告QC人员和上级主管领导 若结果满意 在品质再鉴定表上签字后返还运行隔离办以通告再鉴定的结果 48 10 恢复作业现场 还票现场全部工作完成后 工作负责人应清理现场 保持现场的清洁度 并将设备恢复到检修前的状态 需相关辅助专业配合的应及时通知做好最后的恢复工作 如拆除脚手架 恢复保温 油漆等工作 现场清理完成后尽快归还工作票 填写检修报告 并交QC审查 49 八 文件包执行过程中的注意事项 一 检修文件包交接 生产技术部应建立检修文件包发放总清册 检修开始前 由生产技术部准备人员将检修文件包准备好 并移交给检修施工单位管理部门 双方按检修文件包清册清点后 办理交接手续 工作负责人在接收文件包时 应核对工作包清单中的相关检修文件 确认为齐全后在文件包清单上签字认可 工作负责人及有关人员应仔细阅读检修程序和技术记录 明确检修内容和要求 对于检修程序或技术记录规定不明确的问题检修方应及时向生产技术部提出释疑 50 二 增加检修工序或工作步骤的方法 检修工序或工作步骤与实际不相符需修改时 工作负责人应与生产技术部文件准备人员进行沟通 确认 当准备人员认为需增加工序或工作步骤时 在增加的工序或步骤的前一工序或步骤后简注增加工序或步骤XX 并签注准备人员的名字和日期 51 增加工序或工作步骤后应注意同时增加相应的技术数据记录表格 如新增工序或工作步骤中有准备人员设置的质控点时 工作负责人应及时向各级QC人员交待清楚 当增加工序或工作步骤不足于说明检修工作要求或不能有效控制检修质量时 生产技术部准备人员应向工作负责人交待清楚 重新申请工作并准备相应的新工作文件包 52 三 检修项目的取消 在实际检修工作中 有时会因为各种原因需要取消已有的检修项目 此时应由生产技术部准备人员填写项目取消单 并经授权人批准并送有关部门备案 方可取消该项目 四 某些检修工序的取消 在实际检修工作中 由于某些原因 备品备件问题 检修工期等 会取消检修规程中的某个工序或某些工序 此时 工作负责人应主动向准备人员说明实际情况 由准备人员在原规程上进行杠改 并签署姓名和日期 53 五 并列工序操作的要求 检修工作应按检修程序顺序进行 允许在一部分人员进行某一工序时由同一作业组的另一部分人员进行不受这一工序限制的另一工序 如在进行磨辊检修的同时进行磨煤机润滑油系统的检修 六 检修工序顺序的变化 检修程序中的分解和组装工序及工序中的工作步骤必须按检修程序顺序进行 这部分工作中的检修顺序的变化必须事先得到生产技术部准备人员的批准 并由批准人签名和注明日期 54 七 检修数据记录的要求 检修人员施工时应严格按照检修文件包中的设备检修程序进行检修 调试 试验 并以规范 整洁 明确的方式作好技术记录 检修数据记录时应使用黑色签字笔或钢笔 不得使用铅笔 圆珠笔等易褪色的笔 应按检修规程中的要求及时 准确 完整地记录相关数据 在记录时不能只填写合格或不合格 并应注意数据的单位要求 当记录填写错误时 工作负责人可以通过杠改的形式将原数据划去填写正确的数据 签注名字和日期 此时 工作负责人应向QC人员说明并得到认可 QC人员也应在杠改处签注名字和日期 55 八 测量工具的记录 检修中的测量工作所使用的测量工具 应在检修报告中记载所用的测量工具的名称 规格 编号和校验有效期 九 专用工具的使用 在检修程序中规定要使用的专用工具 应该按规定准备和使用 不允许不使用专用工具和使用对部件有损伤的一般工具进行拆卸安装 如因专用工具不具备或无法使用要采用规定专用工具以外的方法进行检修工作 应事先得到准备人员的批准 并在文件包的相应栏目上加以说明和签字 56 十 质量计划的签名 工作负责人在执行质量计划时 每完成一道工序并经自检合格后 必须按规定及时在质量计划上签名 所有签名都必须注明日期 十一 执行质量计划应与工作过程同步 工作负责人应严格执行质量计划 并与工作过程同步 不允许提前签字或工作完成后补签字 57 十二 检修规程中 的使用 在设