PC-CW-02仓储管理作业标准书.doc

文 件 会 签 单文件名称文件编号版 本2.0页 数部门/编制人部门/审核会签部门签名日期同意/不同意不同意之原因说明同意不同意同意不同意同意不同意文 件 需 发 放 之 部 门 及 数 量部门份数部门份数部门份数制造部品保部研发部部门份数部门份数部门份数生管科采购科表单编号: 第1.0版文件申請表文件编号文件名称版 本2.0日 期申请部门申 请 人申请内容制定 修正 作废申请原因: 变更前: 变更后:核准: 审核: 表单编号: 第1.0版ii明和（芦台）科技有限公司仓储管理作业标准书文件编号PC-CW-02版 本2.0生效日期仓储管理作业标准书 文件编号: PC-CW-02 版 本: 2.0 编制单位: 生效日期: 发 行 章:核 准审 核确 认编 制 文件修订记录表日期变更内容版次生效日期备注首次发行1.0 修改发行2.01.0目的:为提高仓储管理业务水平及经营效率,使公司之原物料及成品管理管控有所依据,特订本作业标准书。2.0适用范围:适用于公司所有原物料与成品的验收、保管、发放及盘点等管理管控。3.0定义:无4.0权责:4.1仓库课负责: 本标准化作业的落实与执行。5.0流程: 无6.0内容:6.1原料暂收原则 6.1.1从物品到达至完成入库手续这段时间的暂时保管称暂收,一律不得列入料帐。6.2入库原则 6.2.1原料入库必须核对进货验收单之品保单位的验收合格印章(免检物料除外),不合格品不得入库(特采除外)。 6.2.2成品入库必须核对成品入库单之品保单位检验合格章及订单量,不符合者不得入库。6.3出库原则 6.3.1出库必须依据“先进先出”原则办理。6.4处理程序 6.4.1原物料处理程序 6.4.1.1暂收程序(1)第三方送交原物料时,仓储首先必须核对采购单与其送交明细是否相符,如有超交、短交、误交等情形时应及时呈请上级主管处理。(2)公司订购或协议暂收之原料,仓储必须认真核对其数量明细,无误后签收送货单。再依据其品名、规格、数量、订单别及时用计算机开出进货验收单交品保单位检验。待检验合格后将进货验收单呈上签核。(3)品保单位接到上述送检单后立即安排检验并视其检验结果于进货验收单上标示其合格或不合格印章反馈于物管课,物管课对合格品组织入库并将其置于合格品区;对检验不合格品,品保单位须及时开出供料不良通知单通知采购进行后续处理。(4)收货人员若在核对其送交材料与送货单不符时,须要求供货商人员立即修正送货单方可签收;如发现有包装混杂或混有其它材料时,原则上拒收,如为急需品,可考虑让厂商送货人员或派员当即处理。(5)库存之背胶产品超过6个月、其他产品超过1年 ,由物管课开出送检单经品保单位重新判定检验，库存之原材料超过10个月由物管开出送检单经品保单位重判定检验，合格入库，不合格品列入不合格品管制。 6.4.2验收入库作业: 原物料的验收检验由品保单位依据验收检验标准实施检验。6.4.2.1仓库课接到品保单位反馈的进货验收单后,对检验合格之原料及时组织入库,并将进货验收单转上级主管签核后,将其红色联留存入账并确实保存三年。6.4.2.2对不合格品待采购通知厂商后全数退回并收回已签收之送货单予以销毁,连同品保单位判定之不合格进货验收单开出放行单让门卫放行。6.4.2.3对已办理入库手续之原料,仓储应及时按物料类别结合仓库存放空间以不影响“先进先出”原则组织存放。 6.4.3库存、保管作业6.4.3.1所有入库之原物料,必须采取必要措施保障库区的防火、防盗、防潮、防压等工作。6.4.3.2库区存货在存放时,必须留有搬运信道及消防信道,印刷面料及其它大宗原物料每次来柜后整理摆放一次;纸盒及其它辅助材料必须时刻进行整理。6.4.3.3对库存之原物料如有任何损坏、丢失、或质量不良等情况发生时须及时呈报上级主管知悉处理。 6.4.4发放作业6.4.4.1需求单位开出领/退料单，经直属单位主管核准后转交生管科,仓库课凭单，连同物料一同发放,交由需求单位在领/退料单上确认签收。6.4.4.2出厂物料,由仓库课依据供料不良单或不合格品单开出放行单,经直属单位主管核准后方可放行。6.4.5退料作业: 所有已领用之物料如因更改订单或其它原因需退回仓库时, 需由领用单位开出退料单,连同物料交由仓管员确认签收。6.4.6退货作业: 在制程中发现有不良品时,经品保单位确认,并由品保单位填写供料不良通知单,签核后退回仓库。由仓管员及时通知采购联系供货商退货处理,仓管员依据所退之物料开出退料单及放行单交由门卫放行。6.5印刷面料管理作业 6.5.1印刷面料须依相关规格进行摆放。6.5.2印刷面料的发放应特别注意印刷面料的编号与客户产品对照表上的编号须一致。6.6记账作业: 仓库课应依据合格之进货验收单、领/退料单作相应进/出帐管理。6.7成品处理程序 6.7.1成品入库作业 6.7.1.1经品保单位检验合格之完工成品,成品仓须及时收货入库。6.7.1.2入库时必须认真核对其成品入库单之订单号、品名、规格、数量是否与实收成品相符合,成品迭放是否整齐,栈板使用是否符合规范,如有任何不符者不得收货入库。6.7.1.3内/外销入库成品必须确实对照装件明细,非上级指示,超交部分不得入库。6.7.1.4以上无误后,凭成品入库单登记入账,所有账册及单据必须保存三年。 6.7.1.5入库包装参阅成品包装规范作业标准书执行。 6.7.2成品库存作业6.7.2.1入库成品依据其销售别、订单别组织入库排列且保证按“先入进出”的原则办理。6.7.2.2成品仓必须保留有必要之消防通道，成品的堆放不得超过三件以上，栈板重迭完好。 6.7.2.3库存期间如有任何损坏、遗失应及时报备处理。 6.7.3成品出货作业6.7.3.1成品出货由物管课开立成品交运单经生管单位经理审核,协理核准后,即可出货。 6.7.3.2仓库课应依相关之成品进/出库单据作好进/出库帐。6.8盘点作业 6.8.1日常盘点: 仓管员必须时常对账册内之存货进行查核，如有任何疏漏必须及时报备纠正。6.8.2月末盘点: 应要求每月底对所有原物料及成品实施实地盘点，仓管员编织盘点明细表，盘点要求认真、确实、逐一清点。7.0记录:领/退料单和成品交运单均由物管课保存三年。8.0相关文件:8.1原物料检验控制程序书 QA-QP-048.2成品包装规范作业标准书 PC-CW-019.0附件/表单:9.1成品交运单 9.2领/退料单 - 6 -成 品 交 运 单印表日期: 销货单号:- 客户编号: 制单人员: 送货地址: 仓库编号: 柜号:-产 品 编 号 品 名 规 格 客户产编 单位 数 量 数量(片) 备注 客户订单号- 总计:备注: 经理: 物管课长: 仓管员: 门卫: 客户签收 表单编号:- 9 -领 / 退 料 用 单领/退单位收发单位 特急 急 领