QMP7401采购过程.doc

华星公司质量文件采购过程编号：QMP7401（03）1目的通过制定供应商的选定、评价、订货、入厂检查以及管理程序，达到满足我公司要求的目的。2适用范围 适用于公司生产所需的原材料、辅助材料、配套件、杂品、劳保用品及办公用品等物资的采购和生产外协、工装夹具、检具的外部制作的管理。 3用语定义无4过程说明4.1 新供应商的选定4.1.1新供应商的选择条件u 常用材料的采购，应选择能够长期稳定供货的供应商,且拥有满足质量和价格要求的加工技术和设备,并具有潜在供货的能力；u 应具有符合要求的生产和适应交货期变化的能力,及具备能够保证质量要求的管理体系；u 应能对顾客的技术信息和供货信息保密；u 已通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证或计划通过认证。 u 顾客推荐的供应商（但我公司也要保证工装、检具的质量）。u 同行业或市场反映较好的供应商；4.1.2 新供应商的评价在选定新供应商时，负责采购的部门应根据实际需要选择评价人员，经相关领导批准后对供应商进行实地考察，按照物资供应商评价表的内容对供应商进行评价。4.1.3供应商的的选定u 采购部门的负责人对评价结果审核合格之后，由总经理批准。签定供货合同后,登记到供应商管理台账上；u 在本公司认证之前、长期为本公司供货且具有稳定的供货质量的供应商,经采购部门负责人和总经理确认后可列入到供应商管理台账中 ；u 采购部门对采购的物资初审价格后，统一到计划管理部定价；对于价格超过5万元以上的项目必须选择二家以上的供应商进行报价，最终由采购处、计划管理部共同选择确定，供应商确定后，经主管领导批准后与供应商签定供货合同。u 技术部与供应商签定技术协议,质量管理处与供应商签定质量保证协议,采购管理部门负责签定基本贸易合同；u 供应商提供的物质质量应符合图纸、技术规范、相应标准及协议内容等的要求。u 实施批量采购之前，采购部应按技术部、质量管理处的要求，要求供应商按等级3向质量管理处提交PPAP文件。 4.1.3首次交货确认u 营销采购部按技术部规定的定货数量和时间，向供应商采购首批样件。技术部将样品/图纸、产品标准或技术规范发给营销采购部，由营销采购部转交给供应商，或由供应商提供上述技术资料和产品自检项目由技术部认证。u 质量管理处对首次交货的物品按产品检验抽样准则进行全尺寸检验，并出具XXX检验结果通知，由技术部对首次交货进行确认，首次交货不合格时，双方共同商定第二次送检时间或取消供货资格，另外选择供应商。u 首次交货确认合格后，由技术部下发首批样品试生产通知单，生产部按通知单要求组织生产，技术部根据首批样品试用结果，填写首批样品试生产结果报告单，下发营销采购部。u 营销采购部依据首批样品试生产结果报告单内容，合格，则与供应商签定正式供货合同。4.1.4工装、检具的外委制造管理u 由技术处负责编制工装检具设计任务书或制作的技术数据（图纸/数据模型和技术要求）提交营销采购部。u 设计图纸评审： 采购处组织使用部门、技术处、设备动力处对厂家设计图纸进行评审，检具图纸质量管理处参加图纸评审，并形成记录反馈给供应商。4.2采购过程管理4.2.1采购计划:采购部门根据计划管理部下发的采购计划、生产计划和产品工艺路线进行物质采购或外委加工。外委加工时采购部门填写外委申请单后，经有关主管人员批准后，办理外委产品出库。当生产中需要临时或紧急采购时，由需用部门向计划管理部提出申请，由计划管理部制定临时采购计划，经使用部门会签后，由主管经理和总经理批准后，交由采购部门实施。4.2.2供应商的选择;在合格的供应商名单中选定供应商在推荐的新供应商中选定4.2.3采购物质的入厂检验顾客批准的供货来源：如有顾客指定的供货来源，公司也要进行检验以确保所采购的物料的质量。采购物料进厂后由采购人员填写XXX检验结果通知其中的名称、图号、供应商名称等内容，报质量管理处，质量管理处将检验结果填入后，返回采购部门，合格则凭此单办理入库。不合格则办理退货或办理不合格品回用,作让步使用。对于入厂检验不符合的产品，由质量管理处填写质量问题报告单，将不合格的内容及处理意见通知供应商。4.2.4工装、检具验收和移交u 营销采购部组织使用部门、设备动力处和技术处对工装、夹具进行现场验收,填写验证记录，并由相关部门的验证人员签字。公司内验收应填写生产时间占用申请表，交计划管理部，由计划管理部转发制造部门，生产车间凭生产时间占用申请表统计所用工时。u 营销采购部将新制作验收合格的工装、检具的相关技术资料移交给技术处归档保存，技术处负责建立工装、检具技术档案，以备查阅。使用和管理部门建立台账和使用档案。工装、验证记录移交给设备动力处；检具、验证记录移交给质量管理处；器具、验证记录移交给物资管理处4.3供应商管理4.3.1采购员根据供应商批次送货数量每月对供应商的交货达成率进行统计，填写供应商交货达成率统计表，作为供应商业绩考核依据。4.3.2质量管理处统计每次进货交检合格率，每月形成入厂检验质量统计表,作为供应商评价中交付质量考核依据。4.3.3供应商的评价：为了保证供应商的供货质量，采购部门应制定计划对供应商进行评审。评价人员应至少包含技术部人员、质量管理处人员，审核员中应该有一人具有内审员资格。当生产厂家有不合格产品出现时应对供应商进行评审,需要现场评审时，按过程审核检查表内容执行并保留记录。顾客批准的第二方或第三方注册机构对供应商的评价可代替本公司的评价。对长期供货、产品比较稳定的供应商,由采购部门出具供应商交货达成率统计表，并以调查表的形式对供应商进行评价,必要时对供应商现场评价。中间代理商的评价:如果所代理的产品为我公司所要求的同一厂家产品并通过批准，则可列入合格供应商名单。根据以往的交付业绩（产品质量、交付及时性、服务、价格、额外运费）对中间代理商进行评价4.3.4 供应商的评级根据供应商的交付业绩，综合4.3.3项内容,对供应商进行等级评定。包括企业概况(生产、经营的合法性);质量方针;技术水平；工序控制；质量检验；质量等级；现场管理；售后服务；价格、付款能力；100%交付能力等综合因素对评价结果分为三个等级:A级：90100分;B级：75 90分;C级：60 75分。对A级的物资供应商根据供货一年的业绩，经评审合格后确定为AA级，同时可以取得免检资格；60分以下的物资供应商停止其供货资格，要求其整改或重新选择新的物资供应商。各评分标准所占总分比例：a) 质量保证能力占评级总分的50%；b) 技术能力占评级总分的20%；c) 交货能力占评级总分的15%；d) 价格能力占评级总分的15%；e) 上述四项中任何一项单项总分数低于60%的，即成为否决项，停止其供货资格，根据需要改进后再次评价。评级结果由采购部门存档，作为每年一次评级的重要依据，同时采购部门要将评级结果通知各有关部门和被评审的物资供应商。物资供应商针对评审中查出的问题，制定整改计划，采购部门处负责根据整改进度按期检查完成情况，对无整改能力的物资供应商取消其配套资格。 重新评价：如供应商质量、交付、价格发生三次以上或重大问题或供应商的组织结构、市场环境、人机料法环等方面发生较大变化时，应重新评价。 根据评价结果适时对供应商提出质量管理体系的开发和提升要求。4.4产品质量索赔办法4.4.1让步接收让步接收时考虑到对公司质量的影响采用下述责任分类管理方式:分类 判定准则价格折扣率1 华星公司责任时2质量几乎没有降低，可以直接使用3质量有所降低，但可以直接使用4质量有所降低，但经简单修正可以使用来自同一供应商的同一质量问题申请2次以上时4.4.2重大质量问题的索赔由于配套件质量出现问题而引起顾客对本公司提出索赔要求的,我们将依据此金额对供应商索赔。 因配套件出现质量问题导致售后出现严重质量问题的供应商,我们将在原索赔金额的基础上对其处以5000-10000元的罚款。 停止供货的供应商一年内留存10%的货款作为质量保证金，如无质量索赔问题，一年后对该供应商进行清帐。4.4.3交货期延迟如未能达到100%按期交付合格产品的供应商，罚款100010000元；如造成我公司停产或最终顾客停产，则每分钟罚1000元或按顾客对我公司索赔的金额进行索赔。5 关键业绩指标说明关键过程指标具体数值见年度（部门）过程指标一览表。6 资源计算机、打印机、传真机7 引用文件ISO/TS16949：2009质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特别要求QM-TS16949：2009 质量手册8 输出文件产品检验抽样准则9 输出/使用表单9.1 物资供应商评价表9.2 供应商管理