IS0审查所需要的材料清单.doc

核查项目（1） 序号公司资质证明材料份数YESN0注释1.营业执执照副本复印件1份（必须带有年检章）12.组织机构代码证副本复印件1份（必须带有年检章）13.卫生注册证书复印件1份（中文各一份）14.卫生许可证和生产许可证（QS）1核查项目（2）序号公司文件份数YESN0注释1.质量管理手册22.食品安全手册3.质量、环境、安全管理手册4.SSOP（卫生标准操作程序）25.山茶籽油HACCP计划书26.程序文件27.作业指导书28.公司组织机构图核查项目（3）序号公司各种图份数YESN0注释1.车间平面图12.厂区平面图13.车间人流平面图14.车间物流平面图15.车间供水、排水平面图16.厂区捕鼠示意图17.地理位置示意图核查项目（4）序号其它重要项目份数YESN0注释1.法律法规（外来文件）清单及资料12.本年度 ISO22000、ISO14001、ISO9001内审报告13.本年度 ISO22000、ISO1400、ISO9001管理评审报告14.产品模似回收报告15.各部门食品质量、安全、环境目标统计表16.HACCP验证报告17.HACCP保质期验证报告18.公司生产及检测设备清单19.CCP标识上墙10.操作规程标识上墙11.12.13.HACCP或ISO22000内审员、ISO14001内审员、ISO9001内审员证书复印件14.加工用水送外检测报告115.山茶籽本年度成品检测报告116.本年度锅炉年检材料117.本年度环保设施竣工验收报告118.本年度三本环境监测报告19.排污许可证20.消防验收报告行政部核查项目（6）部门记录份数YESN0注释行政部员工健康证员工健康登记表员工花名册化验室人员、锅炉证、电工证检验培训证、毕业证书等年度培训计划人员培训记录记录清单各部门所有空白记录表格受控文件清单文件发放清单会议记录（公司内开的大小会议）法律法规（外来文件）清单及资料上岗证发放记录聘用人员履历表应急演习演练报告岗位职责要求部门质量目标统计厂区及环境卫生检查记录。如（厂 区 卫 生 巡 检 记 录 表、环境灭虫记录、捕鼠记录）核查项目（7）部门记录份数YESN0注释（采购）本年度采购单或购销合同（填写纸箱、玻璃瓶、铁方罐、磷酸、硅藻土、氧氧化钠）本年度年度采购计划本年度合格供应商名录本年度供应商评估调查表（每一供应商）本年度有效期内，合格供应商的营业执照、卫生许可证、生产许可证，有经有资质的检测机构出具的合格证明或检测报告部门质量目标统计核查项目（8）部门记录份数YESN0注释生产部溯源管理流程记录卡领料单投料记录表山茶籽烘干操作检查记录表精炼流程控制记录筛网完好性检查记录灯检岗位生产记录生产计划单现场卫生监控记录仓库入库单成品出入库台账成品出入库单装柜明细单或出货通知单或提货单仓库温湿度记录原料标识卡成品标识卡机修组公司设备及检验清单本年度设备维修保养计划本年度设备维修保养实施表本年度设备请修单品管部核查项目（9）部门记录份数YESN0注释品管部计量器具台帐计量设备周期检定/校准计划表计量仪器校准记录（电子秤等）茶籽油验收报告油价、过氧化值等检验原始记录成品检验报告单检验相关的法律法规（外来文件）不合格品处置报告纠正措施报告单每日车间卫生检查记录纸箱验收记录表空罐验收记录表空瓶验收记录表空盖验收记录表精炼过程检验记录本年度或有效范围的计量台帐及所有计量证书（包括电子秤、分析天平、恒温干燥箱、恒温培养箱、车间内台秤、温度计等有毒化合物管理有毒物品目录有毒化合物验收记录有毒化合物领用记录公司设备及检验清单本年度设备维修保养计划（检验室）本年度设备维修保养实施表（检验室）营销部核查项目（10）营销部顾客投诉处理情况（客户投拆记录表）顾客目录每一顾客满意度调查表顾客满意汇总表ISO14001核查项目（11）部门记录份数YESN0各部门危险因素识别与危险评价表重大（或主要）危险因素清单环境因素清单环境因素汇总评价表重大（或主要）环境因素清单（ ）项目风险汇总表（ ）项目重大风险一览表污水处理设备运行情况检查表安全环保活动记录消防器材登记表劳保用品发放记录废弃