D-5扣分点整改完成情况.doc

安全生产标准化评审扣分点整改完成情况（企业盖章） 序号存在问题整改方案整改期限整改部门/责任人完成情况1无安全目标和计划执行情况监测的记录立即整改办公室/商冬静已完成2对安全生产目标监测考核记录不全立即整改办公室/商冬静已完成3 缺电工、门卫安全职责；未安全责任制的落实进行考核；立即整改办公室/商冬静已完成4无定期进行安全生产责任制适宜性评审的记录立即整改办公室/商冬静已完成5安全生产投入不足立即整改财务部/张健已完成6无职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划立即整改财务部/张健已完成7对法律法规识别的部门未进行归口识别立即整改办公室/商冬静已完成8对法律法规培训的面不足立即整改办公室/商冬静已完成9操作规程培训考核记录不全立即整改生产部/刘敬东已完成10对安全生产法律法规等的执行情况评估报告与实际不符立即整改办公室/商冬静已完成11安全管理档案不够完善立即整改办公室/商冬静已完成12未定期识别培训需求立即整改办公室/商冬静已完成13未按培训计划进行培训；未对培训效果进行评估；立即整改办公室/商冬静已完成14未见员工三级教育培训记录立即整改办公室/商冬静已完成15未见对外来人员进行安全教育和告知的记录立即整改办公室/商冬静已完成16 未执行安全“三同时”要求限期整改2014年3月办公室/商冬静整改中17防雷设施有一项不合格立即整改办公室/商冬静已完成18储气罐压力表、安全阀未定期进行检定，扣2分；2、压力表、安全阀未张贴检定标签或标牌，扣2分；立即整改办公室/商冬静已完成19起重机滑线指示灯、通电指示灯未安装限期整改2013年12月采购部/林桥洪整改中20有集中监视无火警信号立即整改采购部/林桥洪已完成21 有一处工作台与配电间距不足1.5米立即整改生产部/刘敬东已完成22资料不齐全，扣2分；立即整改办公室/商冬静已完成23 无检测检验检定资料,扣4分；立即整改办公室/商冬静已完成24吊具、钢丝绳无有专人管理立即整改办公室/商冬静已完成25气瓶存放无防倾倒措施扣2分；立即整改生产部/刘敬东已完成26未定期进行电缆线路的预防性实验记录，扣2分；立即整改办公室/商冬静已完成27移动电气设备电缆有接头一处不符合要求立即整改生产部/刘敬东已完成28设备设施检维修记录不完善立即整改办公室/商冬静已完成29未进行安全验收，扣2分；立即整改办公室/商冬静已完成30拆除和报废设备未见记录立即整改生产部/刘敬东已完成31生产设备设施到货验收和报废未见验收记录立即整改生产部/刘敬东已完成32生产现场和生产过程分析控制不全面立即整改生产部/刘敬东已完成33 车间未设置应急照明立即整改生产部/刘敬东已完成34 未见对三违行为考核的记录立即整改办公室/商冬静已完成35作业许可证未见记录立即整改办公室/商冬静已完成36临时用电作业未实行许可票管理立即整改生产部/刘敬东已完成37缺少警示标志立即整改生产部/刘敬东已完成38安全警示标志设置不全立即整改生产部/刘敬东已完成39承包商、供应商档案资料不全立即整改采购部/林桥洪已完成40未对承包商、供应商定期进行风险评估立即整改采购部/林桥洪已完成41未按照隐患排查方案进行排查立即整改办公室/商冬静已完成42隐患排查的范围不全立即整改办公室/商冬静已完成43安全检查类型及频次不全立即整改办公室/商冬静已完成44隐患整改及复查过程无记录立即整改办公室/商冬静已完成45安全预警指数系统未对隐患进行预警预报立即整改办公室/商冬静已完成46未对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源立即整改办公室/商冬静已完成47无危险源的档案立即整改办公室/商冬静已完成48无对危险源进行检查的记录立即整改办公室/商冬静已完成49 未建立职业卫生档案和健康监护档案立即整改办公室/商冬静已完成50未定期进行作业场所职业危害因素识别；未对作业现场进行职业卫生检测限期整改2014年2月办公室/商冬静整改中51未见对现场急救物品、设备和防护用品进行经常性检查维护的记录立即整改办公室/商冬静已完成52未对从业人员进行职业危害情况的告知立即整改生产部/刘敬东已完成53无对从业人员进行职业卫生培训的教育记录立即整改办公室/商冬静已完成54现场未设置职业危害警示标识及告知卡立即整改生产部/刘敬东已完成55未进行职业卫生的申报限期整改2014年2月办公室/商冬静整改中56应急预案内容不完善立即整改办公室/商冬静已完成57未制定专项预案立即整改办公室/商冬静已完成58未对应急预案进行备案限期整改2014年2月办公室/商冬静整改中59未对应急预案进行评审或无有关记录限期整改2014年2月办公室/商冬静整改中60无应急设施，配备应急装备，储备应急物资台帐立即整改办公室/商冬静已完成61 无对应急物资检查、维护、保养记录