项目达标管理标准化作业指导书2a2.doc

项目达标管理标准化作业指导书2a2 项目达标管理标准化作业指导书（全一册）中建四局第六建筑工程有限公司深圳分公司xx年3月编委主任杨军编委副主任刘诚编委成员徐健、吴继泉、蒋熙熙、叶海龙、廖峰、周大和、廖杰光、程亚明、莫银鹰、周子璐、沈春茂、袁贵斌、孙义东、张圣才编制执行分公司达标办、分公司达标考核小组颁布令本达标管理标准化指导书，依据中建四局达标考核标准（第二版）内容，结合局、公司、分公司的达标管理要求，为规范深圳分公司各项目部及部门达标管理资料体系，及资料体系中各项资料内容，规范分公司达标管理150条检查的依据，制定本作业指导书。 编制依据中建四局六公司深圳分公司管理制度（xx年第一版）中建四局六公司深圳分公司现场质量检查与奖罚制度A2中建四局六公司深圳分公司现场安全检查与奖罚制度A2中建四局六公司深圳分公司达标管理奖罚条例中建四局六公司深圳分公司质量管理工作手册（上、下册）中建四局六公司深圳分公司商务管理工作手册技术工作管理手册（第二册）项目管理手册（第一版）项目管理达标手册（第二版）中建四局项目管理达标指导标准(第二版) 一、计划与组织序号考核项考核标准作业指导要求权重分1公司是否与项目签订项目企业与项目部签订项目管理目标责任书，责任书必须有成本、作业指导要求0.9管理目标责任书工期、质量、安全、节点或阶段考核及奖罚条款等主要内容。 项目经理的职责与权限是项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不得违背上级分公司必须与项目部签订此责任书，并符合考2企业的相关规定。 （可在项目管理目标责任书或项目岗位职责书0.7否划分明确、清晰核标准内容要求。 检查时需逐项核对。 P26中明确） 1、项目部人员配备符合项目管理手册的规定10万平米以下或合同额2亿以下5-20人；10-30万平米或合同额2-5亿15-30人；30-50万平米或合同额5-10亿30-60人；分公司必须对项目经理的职责做一份岗位说50万平米以上或合同额10亿以上不低于60人；3项目组织机构是否完善明，必须涵盖项目经理的责、权、利。 且项目0. 82、有项目人员岗位分配表及岗位职责书。 项目经理、商务、技经理要熟知自己的责、权、利内容。 P26-27术、质量、安全、材料等关键岗位的管理人员必须到位，分工明确。 3、岗位设置可一专多能，一岗多责。 4、基础设施项目人员数量配备可适当增加。 -1-六大员指项目经理、商务经理、技术负责人、材料主管、动分公司要制定出各岗位的岗位说明，按照统一4“六大员”配备是否完整力主管、安全主管。 小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以格式要求的主要岗位人员必须在岗，并且分0.7兼任。 工、职责明确。 P28-35“六大员”岗薪按局规定发放 1、项目经理月薪30万平米以上或合同额10亿以上18000元；5“六大员”工资标准是否20-30万平米或合同额5-10亿15000元；查人员在岗情况.P36-370.5执行局规定10-20万平米或合同额1-5亿12000元；10万平米以下或合同额1亿以下10000元； 2、商务经理、技术负责人月薪按项目经理的50-70%发放； 3、材料、动力、安全主管按项目经理的4060%发放。 6“六大员”有无带徒弟签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导。 查岗薪是否按局标准执行了，并提供相应的文0.3件和财务台账备查。 P38-47要查对师带徒的具体情况及实际的效果，查平7工地栋号长/区段长分工是有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。 时带徒记录，查分公司检查师带徒效果的具体0.3否明确评价资料，查师带徒补助发放情况，还可以通过现场提问查师带徒效果。 P48-578是否定期进行综合自查项目应定期进行综合自查；公司应定期对项目进行综合检查；各个岗位说明书要涵盖或者有具体分工说明1并有相应检查和整改记录。 文件。 P58分公司要组织项目管理达标检查，不是质量安9是否按规定时间定期召开有每周例会制度，并有例会记录，全大检查，项目部也是，质量安全检查包含在0.7例会并有例会记录项目管理达标检查内。 并做到有检查、有整改、有复查、有销案。 P59-65-2-项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且印章有专人保管。 例会制度需要按照项目管理达标要求制定，涵10项目印章是否由专人保管盖项目管理达标内容，例会记录要能全面反映0.6可在岗位职责书中体现此授权。 项目的真实生产情况。 P66-72项目印章是否按规定的用查印章保管人的授权书，被授权人和实际的保11有用印制度，有施印记录。 管人要相符合，不能存在审批和施印是同一0.5印程序施印人。 P73-76考核11项，其中保证项3项 二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理序号考核项考核标准作业指导要求权重分有企业与项目共同制定的项目管理策划书，并对项目管理策划由分公司层面制定，依据项目管理目标责任12是否有项目策划书书进行分解。 在项目组织学习讨论，最后形0.8书组织集中讨论学习。 成正式文件。 要有学习讨论记录。 P82-85项目策划书是否涵盖传统项目根据分公司制定的项目策划书制定项项目管理策划书有质量、安全、进度、分包、材料、动力等策目具体的项目管理实施计划书，内容要紧13类（质量/安全/进度/物资/0.3划内容。 扣项目策划书的指标、目标制定并要有具体的劳务等）保证指标、目标能够完成的措施。 P82-85项目根据分公司制定的项目策划书制定项项目策划书是否涵盖商务项目管理策划书有成本、结算、合约、法务、资金、财务等策目具体的项目管理实施计划书，其中成本、14类（成本/结算/合约/法务/结算、合约、法务、资金、财务要针对主合同、0.5划内容。 资金）协议、主要分包合同、甲指分包制定相关的针对措施及风险预控方案。 P82-8515项目策划书是否涵盖甲指项目管理策划书有甲指分包的协调策划。 项目管理实施计划书要把总承包合同内各0.3分包的协调管理专业分包及甲指分包纳入总包管理。 P82-85-3-收发文本（技术部门、商务部门、质量部门、收发文本是否分类设置，特收发文按商务/工程及变更/其它往来函件分别登记，涉及经济安全部门、物资部门等都要有收发文本），各16自保管，记录要清晰，有编号，内容有分类，0.5别是经济资料类资料的收发文要由商务人员登记保存对内对外文件分类清晰，并查对是否有各相关的授权人签收记录。 P86-9417收发文本内容设置是否完有收发文本，内容包括日期、主要内容、收发文单位名称、收按照局项目管理达标手册提供的附表实施，并0.5备发文签收、经办人等主要内容。 登记清晰可查。 P86-94收发文双方签字人员是否在项目进场时，应要求监理/业主对其收发文人员进行书面授按照局项目管理达标手册提供的附表实施，并18权；项目经理对我方收发文人员进行书面授权。 对方人员变动0.8有相应授权文件提供相关资料查验。 P86-94时应要求变更授权。 合同相对方（业主/监理/合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的来文，分类明确按照局项目管理达标手册提供的附表实施，查19设计/分供等）的来文登记登记，来文涉及几个部门的，及时分发各自存档。 分发后处理验各相关部门的收发文登记文本台账及内容0.5是否及时完整状况的档案各自存档是否相符合。 P86-94商务类发文单独登记，主要内容登记符合下列要求要做到每份经济签证都具有可追溯性，办理的 1、报量登记金额、时间段经济资料发文本的主要内原因，办理的内容，是否及时收回，未及时收20 2、二次经营登记工程部位及事由，涉及金额、工期延长时间0.8容栏填写是否详细回还需要有催告函。 时间、部位、人员、编号 3、工期顺延登记事由，顺延天数等要清晰可查。 P86- 944、催告函登记催告事由，涉及金额、天数-4- 1、项目经理、技术负责人参加正式图纸会审，我方提交的问题图纸会审要在施工前完成并签字齐全，形成正图纸是否及时会审并有书应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；式文件后发给各相关人员，各相关人员应将所21面纪要，会审资料是否完 2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工1涉及的问题如实标注在施工图上。 查正式会审整，会审是否联签图发放表发至每个图纸持有人；内容是否在图纸上标注完整。 3、图纸持有人对图纸进行标注（抽查）。 在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计的编制；主要查阅施工组织设计审批时间与开工令填22是否在图纸收到一个月内边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程编制初步的报时间及图纸收到时间是否满足考核标准要0.8编制施工组织设计施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工求，并查验施工组织设计的具体内容是否编制方案做相应调整。 完整及合理性。 P95-99根据进度计划编制相应的劳动力计划。 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，包括基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板工程及支撑体系；起重按照工程实际情况定有哪些危险性较大的分危险性较大的分部分项工吊装及安装拆卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工23部分项工程需编制专项施工方案，查是否全部0.7程是否编制专项施工方案程（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，编制完成。 P100-104人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）专项方案需局审批的应有局总工签字及局印章；需公司审批的专项施工方案审批手续必须签字、盖章齐全，需要专家论证的要出具专家论证的书面报告。 应有公司总工签字及公司印章；只需项目审批的则由项目经理专项施工方案是否进行了并留存论证时的会议签到表。 项目技术负责人24授权项目总工签字并有项目印章。 需组织专家论证的有论证报0.5审批并交底负责对施工管理人员进行全面技术交底，施工告，专家签字齐全。 项目技术负责人或施工员组织对管理人员管理人员对施工班组进行全面交底，并要做到及作业班组进行方案交底全员交底。 要求接受交底人员签名，不得代签。 -5-技术部门负责对专项方案的连续监控，按规范专项方案规定的连续监测专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内容、方法、频或规定的要求对内容、方法、频次进行有效监25控。 监测记录必须完整且为手工填写。 尤其是0.5记录是否完整次进行监测，监测记录完整。 深基坑、高大支模、外脚手架等的监控。 P105-112竣工验收备案资料按照建设工程文件归档整现场档案（竣工验收备案资有管理人员分工表；专职人员在岗；有档案目录；资料归档规范（GB/T50328-xx）及当地档案馆要26求的资料目录内容进行具体分工。 并做到人员0.5料类）是否有专职人员管理齐在岗，分工明确，归类清晰、整齐，完整与工程进度一致。 P113-134考核15项，其中保证项7项 三、物资、设备及料具管理序号考核项考核标准作业指导要求权重分图纸收到一个月内，是否编收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须编制相应物资总根据施工图预算编制物资总需用计划，合约部27门要提供总的工料分析清单，物资部门与合约1制物资总需用计划需用计划。 部门的数据要相符合。 由项目各专业工长提供每月物资需用计划，上报项目物资管理人员，由物资管理人员收集好28是否有物资（材料/机械）每月底前三天，项目部向上级物资部门上报月度物资需用计后上报项目预算审核，由项目经理审批后上报0.5月度/节点需用计划划；月度物资需用计划有预算部门审核并经项目经理审批。 分公司物资管理部门。 过程签字必须齐全。 并留存原始记录，且要与合约提供的月度、节点的工料分析相符合。 -6-材料采购是否按局规定由材料采购应按局相关规定，由局采购中心进行集中采购或限价29局采购中心集中采购或限遵照局要求进行材料采购1.2采购或授权限价采购。 价采购或授权限价采购项目每月采购计划（含材料和机械）经分公司30是否有物资（材料/机械）上级批准的采购计划须反馈项目部。 物资采购部门批准后必须返回项目部存档，且0.7采购计划表需要做到在材料进场前反馈给项目部物资管理人员处。 P136-140项目应根据每月物资（含材料和机械）采购计31是否有物资（材料/机械）项目部应定期向上级报送材料进场计划表，上级审批后方可执划向上级单位提供具体每批次材料和机械进0.5进场计划表行。 场时间安排计划表，并查验每月物资到场是否能够按照物资进场计划时间到位。 P136-140现场是否设地磅，是否有专5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置地磅。 有地磅查过磅记录与进、出场材料台账、材料出入库32人管理并有过磅记录（台0.8管理规定；称量室定人定岗；建立地磅称量台账。 台账是否吻合。 P142账）按照归档资料要求查验，材料进场必须具备多33进场物资的验收资料是否物资进场验收资料齐全，包括发货票据、材质证明、产品合方签字认可并有进场材质验收检查记录需要0.5完整格证等。 手工填写（按照局项目管理达标手册提供的附表填报）。 P144材料进场是否按规定进行须检测的材料必须按技术规范要求的时间取样检测，并有相应对钢筋、水泥、沙石要按送复检要求进行送检，34相关办理手续齐全，检测报告及时收回，做到0.4取样检测记录。 与工程同步。 P 1451、每一批进场的材料均应验收，一般情况下实行双人签收；至少项目部要有两名人员同时签收，牵涉到分35材料进场是否有双人签收 2、进场即由分包/劳务方领出的则由我方材料员及分包方/劳包的必须有分包授权人签字确认（要涵盖品0.8务方双人签字验收。 名、数量、质量、进场时间等）。 -7-36材料领用是否有相关人员我方自有人员领用材料时要有经项目经理批准的领料单；材料对于办公用品、安全帽、劳保用品等都得有项0.8签出且领用人员签收出库有领用人员签字。 目经理签字确认手续。 P146分包/劳务队是否对材料领分包/劳务队须明确专人负责材料的领用，领用人必须得到分领用手续按照公司制表执行，登记清晰，授权37文件按局项目管理达标手册提供的附表执行。 0.8用人有授权文件包/劳务队授权（授权文件上有公司印鉴或负责人签字）。 查验具体存档资料。 38是否有完整的进出库台账有材料进、出库台账并记录完整。 按照公司体系文件内材料进出库登记表格进0.5行记录，并保存完整。 39是否按月编制物资的收、按月编制物资的收、发、存月报要求项目每月进行一次物资盘点，并做好物资0.5发、存月报收、发、存月度台账及报告。 P148考核13项，其中保证项6项 四、生产及工期管理序号考核项考核标准作业指导要求权重分施工进度计划是否通过项有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10天内完成）、季查实际周、月、季、节点、总计划审批手续是40进度计划（季末25日前）、月进度计划（25日前）、周进度计划，否完善，需要监理、业主审批的必须有监理、0.5目经理审批并经项目经理审批。 业主审批手续。 查是否上墙，是否同施工组织设计内提供的施41总进度计划是否上墙施工总进度计划必须上墙。 工总进度计划一致，是否配有建筑物立面图进0.8行实际标注。 42是否根据合同工期安排项必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划，工期紧查看相关进度计划是否与合同约定工期及合1.5目节点/月/周/日计划张的还有日进度计划，特别紧张的应有更细化的进度计划。 同约定的工期节点要求相符合。 -8-施工进度计划是否向现场项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度控制要求要求周例会会议记录里要有专门关于进度的内容，会议签到表要涵盖所有对进度需要负责43施工管理人员和班组进行和措施，有会议记录，会议签到齐全；施工管理人员向各班组0.5的人员的签字，另外要有具体的施工进度安排交底进行作业安排交底，落实进度计划，交底签字齐全。 书面记录，并有相关主要负责人签字认可。 44夜间施工时管理人员是否夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查为准。 夜间施工要有具体制度，值班分工表，统一记1在岗录本，值班内容要求明确。 P151-154工程类人员的施工日记是各工区或作业面的管理人员必须记录每日工作量完成情况，以项目部主要负责生产的人员在施工日志内需45否记录了每日工作量完成要对每天工程量的完成情况记录清晰。 0.7施工日志、每日情况报告表为证。 情况P155-162采取在立面图上标注，要涵盖计划进度完成时实际施工进度是否按时填每月按时填写实际施工进度情况并上墙，应包括实物工程量间、实际进度完成时间、未按计划进度时间完46及与计划的对比情况、形象进度说明、劳动力投入、材料设备成原因分析、工期延误的弥补措施等。 要和编1写供应情况、存在的问题及处理措施、下月计划安排。 制的每周、每月、每季、每个节点及总进度计划能够对应上，且符合合同要求。 P16347实际进度是否按计划进度实际进度对比计划进度无拖延（含已经业主确认的顺延工期）查每月实际完成报量情况及现场实际情况，看0.5（含可顺延天）进行是否有拖延现象。 P164-17048实际进度延后是否分析原出现进度拖延，有原因分析及进度调整措施；进度调整不得超项目要做好工期拖延的原因分析报告，制定好1因出总进度计划（含已经业主确认的顺延工期）赶工措施，经济索赔的证据要及时收集。 非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约定的14天内）在因甲方原因引起的工期延误，需要及时办理可顺延的工期是否及时报好工期顺延的签证，监理、甲方签字齐全。 如49向业主申请工期索赔签证；未得业主认可的索赔工期累计到151送给业主方若监理、甲方不确认，要报分公司相关部门协天以上的，及时报告企业采取其他措施。 调处理，并形成书面记录。 P171-17750赶工措施是否经过批准或 1、属于合同内的赶工措施，必须由我方上级批准查签字审批手续是否齐备，查赶工措施是否得0.5确认 2、属于合同外的赶工措施，必须得到业主方的批准或确认。 当。 -9-51进度奖罚措施是否得到落制定月进度/节点进度奖罚规定；按奖罚规定进行奖罚。 针对班组制定关于进度的奖罚制度，并在过程0.5实中严格落实，查每月的奖罚台账。 主合同的进度要求是否分分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条款，将主合同的要将主合同工期要求具体分解到各分包队组52解到相应分包合同内，并约的分包合同内，具体查看分包合同是否对分包0.5进度要求分解至相应分包合同内；实际工期奖罚按协议执行。 定相应进度奖罚规定队组工期有明细要求及具体奖罚措施。 考核13项，其中保证项4项 五、分包管理序号考核项考核标准作业指导要求权重分公司选择的劳务应为成建制队伍；项目必须保存分包选择及评分公司需将对劳务队伍的评价资料留存复印是否采用成建制劳务队伍件在项目，另外项目部每月要对进场的所有劳53价资料。 由局采购中心选择的队伍则应向采购中心申请留存相0.5并有相应评价资料务队伍进行一次评价。 表格采用公司体系文件应资料。 里的表格。 1、劳务进场手续劳务分包合同已经签订，项目部留存副本或复印件存档；实际进场人员与身份证复印件、花名册相符，进场登记表有审查人员签字；要对所有进场劳务人员，带进工具进行详细登54是否办理劳务进退场手续对劳务人员进行规章制度、劳动纪律、安全生产教育；记及检查，并由双方签字认可。 退场手续登记0.8对劳务方/分包方提供的设备、器械进行验收，验收表有验内容要与进场登记相符合，并有相关人员签字收人签字。 认可。 P 1792、劳务退场手续完成了合同约定的工程量，以工程验收资料为准；核实劳务方占用的临时设施、借领的资料、工具、剩余材-10-料等，核验经双方签字认可；办理项目部门禁放行手续，须经项目经理审核；完成退场后，办理最终劳务结算，须经公司审核。 有宿舍入住登记；入住登记与民工花名册相符；宿舍张贴入住检查宿舍门牌上是否有入住人员登记及相关55宿舍入住人员是否有标识联的信息。 此登记要与花名册、安全三级教育1人员名单。 相吻合。 P180-185是否有民工花名册、工资发有民工花名册；花名册与入场登记相符；有工资发放表；工资后勤管理人员处要有全部民工花名册，并分班56组建立台账。 要与收集的民工工资发放表内人1放表发放表与花名册相符。 员一致。 P186-188监督民工工资发放是否到监督劳务公司（班组）发放民工工资，劳务公司（班组）必须要做到每月民工工资发放时留下影像资料存57位（落实到人），民工工资提供考勤表和工资申请单，审核后方可发放，发放后必须交回档。 并留存好民工工资发放记录表，记录表上1.2发放有无发放记录民工签字的工资发放明细表存档。 有民工签字，不得代签。 P186-188在施工过程中，是否有对劳依据合同及协议文件制定分包管理制度（管理58务方在质量、安全、进度等在施工过程中对劳务方的质量、安全、进度等进行定期检查并制度要涵盖质量、安全、进度等方面的管理要0.6方面的管理记录和奖罚记有相应管理记录和奖罚记录。 求），并按制定执行。 查每月所下发的整改通录知单及奖罚记录。 59工地宿舍单间入住率是否每间宿舍实际入住人数达到总床位数的85%以上查实际入住人数与所设床位个数比值能否达1超过85%到达标要求。 生活区是否设立了宿舍管理员，并检查宿舍管60工地宿舍是否每天打扫有宿舍卫生值日记录；宿舍保持清洁。 理员是否每日对宿舍卫生进行检查。 查检查记0.3录及检查情况。 P191是否与各劳务和分包队签有项目分包台账；5万元以上的分包都要签订书面分包合同；进场劳务所承担的劳务内容产值超过五万元61以上必须签订分包合同。 查合同签订情况是否1订书面合同分包合同由公司签订或公司授权签订。 与进场劳务对组登记台账相符合。 -11-公司与分包方、物资设备供应方、租赁方（甲指甲供及垄断企62是否采用局或公司的标准业的合同文本、分包单位为当地村民或政府性利益单位的合同按照局里签订合同要求进行检查。 0.5版本签订分供合同文本等特殊情况除外）签订的合同须采用局或公司制定的标准合同文本，不得使用对方的合同文本。 项目商务是否对所有分供建立分供合同台账；有合同副本或复印件存档；商务经理须向项目部合同管理部门要对项目所涉及的所有63合同文本存档/设台帐/对合同文本留存副本，并对各相关部门人员进行0.6相关管理人员进行分供合同交底。 分供合同进行交底全面交底。 查记录。 P193-204劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定；不得发生超出规查对签证内容是否与所签订分包合同有不相项目经理、商务经理是否对符。 量由项目生产一线人员核准后报项目商务64定范围以外的劳务签证；规定范围内的劳务签证由项目经理和0.5劳务签证进行联签部门，并由项目商务经理和项目经理联签。 商务经理联签。 P205-207分包的进度结算，是否经过每一期分包结算量确认单由安全部门、质量部门、项目经理根每月各分包队组进度结算都要有相关各部门负责人签字（合同内约定的工期、质量、安全65相关部门联签（工程部/安据工程进度作出准以结算确认。 商务部门根据确认单结算，最1标准是否都做到）。 最后才能够办理结算手续。 全部/商务部等）终结算由项目经理和商务经理确认审核。 P208-211考核13项，其中保证项6项 六、合同、报量等商务管理序号考核项考核标准作业指导要求权重分有管理人员分工表；专职人员在岗；有档案目录；资料归档整要有专人管理，并登记详细，分类清晰对于签66商务资料是否有专人管理证必须做到有跟踪。 在登记台账上能够反映出0.5齐。 来。 P213-12-分公司合约部门要给项目部人员进行主合同67公司是否对项目进行主合有公司对项目经理、商务经理等项目有关人员进行合同交底的交底，交底内容要详尽（包括工期要求、质0.7同交底记录，交底内容必须包括合同履约的重点和难点及应对措施。 量要求、安全要求及主要风险的应对措施）并留存原始记录。 P215-216项目商务是否完整收集主完整收集主合同及附属资料，包括招投标文件、报价清单、68合同、相关补充协议、前期查相应的存档资料是否缺项。 0.7合同、合同补充协议、规划许可证、施工许可证、开工令等。 资料局要求的各类商务台账是局要求的各类商务台账（应收款/二次经营/分供合同/分供支查每月报出资料与实际每月登记台账是否有69否及时登记且编制报表按付/工期等台账）应及时登记，并按台账编制相应报表按时报0.5缺项或不及时的。 P219-227时报给上级送上级。 是否按局要求的统一标准按照局要求进行编号，必须保证编码连续。 70对各类合同/经济资料/台对经济类资料进行分类连续编号，建立管理台账0.5P229账进行分类连续编号 1、项目商务岗职能涵盖法务工作，3亿以上及以局名义承接的项目法务是否参与对外的所有项目必须设项目法律顾问；先查人员是否配备，再查在项目对外的历次重71经济活动，重大经济事项是 2、项目法务应在对外商务经济资料（包括但不限于各类经济大经济活动中，法务人员是否参与，并有意见0.8否出具意见书函件，工期催告函，进度款催告函）发出前进行审核并留有记书存档。 P231-233录。 重大或复杂事项须出具法律意见书。 验工月报是否按合同约定建立工程进度报量台账，每月按合同约定时间向业主报送期间查是否建立进度报量台账明细，是否及时报完成工程量；由对方有权签收人签字。 在项目进场时，应要求送，并查验签收人员字迹是否同授权书人员签72按时足量报业主，并经有权1监理/业主对其签收人员进行书面授权，对方人员变动时应要字字迹一致，对方人员变动时要及时更新授权签收人签字求变更授权。 书。 P235经济签证是否与设计变更建立设计变更台账，在合同约定的时间内（无约定的14天内）设计变更台账是否完整，签证是否能够与工程73同步，是否随当期验工月报向业主办理签证手续；变更的工程量须在发生的当期进行进度进度同步（主要看签字手续是否办理及时）及0.7同期报送签证变更报量。 时收回。 P237-13-项目商务是否完整收集与74报量相关的各类资料（含设对设计变更、工期顺延等事项同步收集资料并编制索赔签证报查存档资料是否满足达标内容要求0.6计变更/签证/索赔等二次告。 P239-244经营资料）业主收到进度报量后是否建立工程进度报量台账，核准业主按合同规定时限（无约定的先查主合同约定报量签证办理规定时间，再查75在合同规定时间内审核完14天内）完成审核并返回；未按期限返回，发书面催告函，由0.5具体办理过程是否有不符合操作。 P246毕并返回对方有权签收人签字业主已签认的进度报量单有专人负责进度报量的沟通工作，随时了解审核情况，业主签认的报量单须在当天领取；对业主签认的报量单进行复核，审查对量记录时间及最后审定时间，再查当次收76是否在两天内交我方收款0.5漏、审错内容以书面形式告之业主，下一期报量予以补报。 报款时间。 以票据上时间为准。 部门量单在两天内交收款部门收款部门是否按审批报量建立工程进度款台账，已签认的报量单应在3日内向业主提交查所收回款项是否与当期报量审核款项相符77进度款支付申请；支付申请要按合同约定说明支付时限（无约0.5单及时向业主收款（看合同要求回款额度）。 定的14天内）。 业主是否按签认报量并依查合同约定，查每笔资金收回是否能够达到合78据合同约定的付款比例支进度款实际支付时间、比例须达到合同的约定。 0.5同约定比例。 付工程款业主如未按合同规定的时限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要求支付并说明时限；再次付款时限内仍未支付，项目部须告之上级，与业未收够应付工程款，是否采取了相应的补救措79间、比例支付工程款，是否1主签订延期付款协议，明确延期付款时间、金额以及利息计算施和发出催告函件。 P249采取相应措施方式；未达成延期付款协议，须制定其他措施。 考核14项，其中保证项6项 七、成本、资金与财务管理-14-序号考核项考核标准作业指导要求权重分80图纸收到一个月内，是否收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，编制出完整或阶段查图纸收到日期，再看施工图预算是否在一个1编制施工图预算性施工预算月内编制完成，内容、签字是否齐全、真实。 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须编制相应工料成针对合同要求编制总工料分析表，并按合同约图纸收到一个月内，是否定节点编制节点工料分析表提供给各相关项81本分析，并下发各阶段或部位的工料消耗控制表给项目相关岗1编制工料分析目管理人员含项目经理，且进行交底。 位。 P251-253项目商务部是否按季/工每季度进行成本分析；成本分析资料完整；根据成本分析总结，项目部必须做到按节点、按季度进行成本分82程节点组织相关部门进行析，并对分析出来的问题提出整改方案及具体1.2成本分析制定改进措施或方案。 采取预防的措施。 P255-27183收取的工程款是否进入企主合同须与业主约定工程款收款的银行账户；建立收款台账，三集中都已经做到。 分公司财务提供资料。 0.5业指定账户所有收取的工程款全部进入指定收款账户。 项目需单独开户的，项目部开设银行账户须办理审批手续，以84是否有银行开户、销户资局名义承接的项目由局资金部审批，以局属子公司名义承接的P274-2770.5料项目由子公司财务部或资金部审批；账户销户由项目部提出申请，原开户审批单位批准。 85是否实行银行印鉴分离保项目需单独开户的，项目银行账户的财务专用章和人名章分人P2790.5管保管；有施印记录。 86是否有应收帐款台账财务部应建立应收账款台账，并及时登记。 分公司提供给项目存档P2810.587是否有月度资金安排计划按月进行现金流分析，制定月度资金安排计划。 项目根据实际进度制定每月资金需要计划。 1P283-285-15-每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越权审批资金项目经理对资金的使用要符合公司规定，并存88是否有资金使用审批档分公司资金使用申请表的批准函件。 0.8使用。 P287-288对外付款时是否核实收款每次对分包、材料和租赁商付款，应核实收款人单位名称、帐分公司和项目联动，并按要求留附件存档项目89人单位、帐号、经办人与0.8号、经办人姓名，并与授权对比，确认相符后方可支付。 部。 P290授权相符90是否定期与业主对账，并业主与项目部每三个月进行一次对账，对账单由双方签字认查项目合约部门是否有过与业主的对账记录0.5有对账记录可。 及时间。 现金库存是否帐实相符且 1、现金库存必须帐实相符； 912、一般情况下现金库存不得超过2万元，确需超限的必须由上0.5未超标级批准。 1、设立废旧物资（主要是钢材）专门存放点； 2、每天有专人清理施工现场内废旧物资，可再利用的废钢材项目必须设立废旧物资集中堆放点，但不能存（?20以上长度40cm以上，或?20以下长度50cm以上）应另行在混堆，钢筋废料池内不得存在（?20以上长存放，不得当做废料处置；度40cm以上，或?20以下长度50cm以上）的钢 3、有废旧物资处置申请，申请表经施工部门、物资部门联签，废旧物资处理是否执行局项目经理审核，报上级分管领导审批；贵阳地区、广东地区须筋，处理废旧物质必须按照局要求程序办理。 92在处理过程中分公司物资管理部门及项目物1.2/公司的规定及入帐报送局采购中心统一处理； 4、项目部处理废旧物资须有两人以上共同监督，核实处理物质管理人员要到场，有过磅记录及拉货车号，并同时在处理单上签字确定，牵涉到钢筋废料资与申请单一致，并在处理单上签字；处理，另增加分包队组授权人签字认可。 所得 5、所得收入全额入账；贵阳地区、广东地区由局采购中心统款项及时收归分公司财务。 P293一收款后划拔各公司； 6、需过磅计量的废旧物资须在工地过磅。 考核13项，其中保证项8项-16- 八、质量管理情况序号考核项考核标准作业指导要求权重分物资进场计划单内所填报物质进场时间要与主要材料的质量证明文件 1、有物资进场计划（对钢筋、混凝土、水泥等主材应包括验验收单时间相符，验收单要有对所进材料有质收内容、质量标准、相关凭证及复验内容）；量验收，需送复检的要按要求填写复检报告，93及进场复验报告记录是否0.5完整 2、每批进场的物资严格按进场计划进行验收，有验收记录，并及时收回复检资料。 物资进场计划要与验收附件凭证、复验报告完整记录、送货单、出厂材质证明、复验报告相对应。 P29594试验记录（报告）是否完须送检的所有材料、试件的试验记录必须完整。 送检资料必须做到与工程同步，收集及时，且0.5整完整无缺。 P297-29895是否有各项隐蔽验收记录按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录隐蔽验收记录必须做到与工程同步，签字手续0.5齐全，并完整无缺。 工程资料是否与工程