解放军总医院ERP系统建设与决策支持.ppt

ERP系统建设与决策支持 2012年7月16日 介绍内容 1 医院内部管理普遍存在 人摸不清 物管不住 财核不准2 传统医院管理模式 不能满足医疗与运营同步 交融 并重 一 问题提出 以病人为中心 医疗运营与管理运营 需要同步 交融 并重 一 问题提出 介绍内容 ERP全称 EnterpriseResourcePlanning 企业资源计划 实施ERP系统 资源管理内容 人力资源 人流 财务资源 财流 物资资源 物流 信息资源 信息流 一体化的管理系统 二 实施办法 ERP在医院的应用 将其称为HRP HospitalResourcePlanning 发达国家大中型医院均实施了ERP 我国 人民医院 协和医院 肿瘤医院 同济医院 江苏省人民医院等都不同程度的实施了ERP 二 实施办法 解放军总医院ERP系统应用的是德国SAP产品 全球最大的管理软件供应商 世界500强企业80 使用SAP的管理解决方案 SAP SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing 系统归纳为十二个功能模块 如QM质量计划 控制 检测 文档 HR人力资源管理 MM物资采购 库房 库存管理 CO成本管理 核算管理 FI资金管理 AM固定资产管理 PP业务计划 运行数据 PM历史数据 分析报告 二 实施办法 301医院ERP目前开发五个应用系统 8个模块 内容与要求如下 二 实施办法 专项组组长 院长副组长 副院长 医务部主任 院务部部长实施组 1 成本核算组2 物资管理组3 人力资源组4 财务管理组5 决策支持组6 技术支持组专项办公室 合作企业 组织保障 一把手牵头 综合人才团队实施 二 实施办法 具体做法 外部特征规范描述 分类体系 编码体系 不同类别的物资条目 组织方式规范描述 内部元素规范描述 数据字典标准化 对近百个几十万条信息进行梳理标化 总体框架系统 ERP统一的人财物管理平台 以运营管理为主体 2010年12月31日系统正式上线 造价低 速度快 效果好 培养了一只优秀团队 介绍内容 历时四个月 建立了院科两级完全一致的全成本核算系统 实现了院长提出的全过程 全要素 全覆盖 可视 可控的核算要求 全部数据由ERP系统生成 三 运行成效 全成本核算系统 所有收入 横向到边 对外医疗收入向上领报收入其他收入院外科研收入所有支出 纵向到底 固定成本变动成本支出科研训练支出其他支出 力争不少一平米 不漏一滴水 不差一分钱 核算内容 收入科目对外医疗收入向上领报收入其他收入院外科研收入 三 运行成效 全成本核算系统 收入科目对外医疗收入向上领报收入其他收入院外科研收入 三 运行成效 全成本核算系统 收入核算原则 对外医疗收入 直接计入科室 检查 检验收入按20 计入开单科室 向上领报收入 按 收治军人计价费用 比例分配给科室 实报实销收入全部分配给南楼临床部 其他预算外收入 按核岗定编人数比例分配 院外科研收入 以支代收 三 运行成效 全成本核算系统 核算内容 收入科目 支出科目 三 运行成效 全成本核算系统 支出科目固定成本变动成本支出科研训练支出其他支出 三 运行成效 全成本核算系统 支出科目固定成本变动成本支出科研训练支出其他支出 三 运行成效 全成本核算系统 支出科目固定成本变动成本支出科研训练支出其他支出 三 运行成效 全成本核算系统 支出核算原则 1 固定成本 房屋资产折旧成本 按实际面积分摊 医疗设备折旧成本 按设备现值计算 非医疗设备折旧成本 按设备现值计算 人力成本 工资 按实际发生额计算 水电气暖成本 按实际计量和面积分摊 后勤物资类成本 按实际发生额计算 维修成本 按实际发生额计算 管理成本 按资源 房屋设备人员等 占有情况分摊 三 运行成效 全成本核算系统 支出核算原则 2 可变成本 药品成本 按实际采购价格计算 材料成本 按实际采购价格计算 血费成本 按实际发生额计算 人力成本 奖金 按实际发生额计算 3 科研训练成本 科研成本 按实际发生额计算 训练成本 按实际发生额计算 4 其他成本 医疗风险金 按实际发生额计入 突发公共卫生事件支出 按对外医疗收入比例分摊 不可预见支出 按对外医疗收入比例分摊 三 运行成效 全成本核算系统 三 运行成效 全成本核算系统 2011年1 4月全院收益率核算结果示例 院科两级一致 注 为上线后的试运行数据 收益率受库存积压 数据完整性影响 可作为参考追踪问题 全院共有1130个最小成本单元 每一个都提供全要素 全过程 实时 可视的核算结果 2011年1 4月全院收入核算结果 三 运行成效 全成本核算系统 2011年1 4月全院支出核算结果单位 万元 三 运行成效 全成本核算系统 三 运行成效 全成本核算系统 编制了实施办法和实施细则 根据库存 4 2 6 1 7 3 102030 采购订单102030 5 Purchaseorder102030 领用及消耗 自动生成需求计划单 财务付款管理 匹配供应商 北京市提供 订单审批及预算检查 订单流转监控 电子发票 应付账款 物资接收入库 三 运行成效 物资闭环管理系统 物资进行基数管理 采购计划自动生成并进行预算检查及审批 供应商选择 由采购订单验货入库 同时生成应付账款 物资请领消耗 包括 医用材料 常规设备 试剂 军务物资 军需物资 营房物资 药品 三级 三级库房 139个病区药柜 三 运行成效 人力资源管理系统 1 组织机构与岗位管理2 人员调转与流动管理3 人员信息变更管理4 人员薪酬与奖金管理 干部处 人力资源办 人事劳动办 HRP人力资源流动信息与基本信息管理系统 人员档案管理部门对人员信息的管理系统 岗位信息 职务职称 部门信息 工作类别 人员类别 薪酬福利 职工办 老干办 训练处 入出医院 三 运行成效 人力资源管理系统 内科临床部 HRP人力资源变更信息管理系统 人员所在部门对人员变更信息的管理 部内岗位变更 部内科室变更 肿瘤中心 三 运行成效 人力资源管理系统 外科临床部 南楼临床部 医技部 医保部 门诊部 干休所 四部机关 海南分院 学员队 1 预算管理2 收费管理3 现金流管理4 帐务处理 三 运行成效 预算与现金流管理 ERP辅财系统 HIS收费系统ERP辅财系统军队财务系统 常规运营内容任意时间区间任意统计条件查询与报表 信息发布服务 综合评价服务 信息分析服务 质量评价效率评价效益评价人员评价 数据挖掘服务 历史数据纵向 横向外部信息规划预测 关联分析因素分析趋势分析预测分析 三 运行成效 决策支持平台 三 运行成效 决策支持