TR-QESP06Q供应商管理程序书.doc

T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件文件名称供应商管理程序书页 码第1页共6页文件编号TR-QESP06Q版 本 号B0修订日期2009-05-25修 订 号2修 订 记 录版 次页 码修 订 内 容发 行 日 期A01-6新 规2006-05-04A11-6将采购职责从生产管理课划出，设立采购课，修改相关内容。2007-11-20B01-6公司名变更，修改相关内容2009-05-27姓 名职 务签 署年 / 月 / 日作 成殷 会 真采购课担当审 阅高 仓管理者代表批 准高 仓总 经 理日邁模具程序文件文件编号TR-QESP06Q版 本 号B0页码第2页共6页供应商管理程序书发行日期2009-05-271.0目的本文件规定对供应商的评审及监查过程,以确保供应商能长期稳定提供符合本工厂要求的原材料、委外加工品、设备和服务。2.0范围本文件适用于日邁模具之供应商的评审与考核。办公用品等不影响本公司产品质量和加工过程的供应商不在此范围之列。3.0参考文件3.1采购控制程序书 TRQESP05Q 3.2受入检验程序书 TRQESP14Q4.0定义4.1供应商：提供产品或服务的组织和个人。4.2供应商开发：通过各种有效渠道进行寻找符合工厂要求供应商的过程。4.3供应商评审：在正式选择供应商之前，由相关部门对其进行现场确认的过程。4.4供应商考核：定期对合格供应商进行产质量、交期、服务等方面的评价过程， 确保其持续的供应能力符合工厂的要求。5.0职责5.1 采购课5.1.1主导对供应商的开发、评审及考核工作。5.1.2负责合格供应商名单的制订、更新及保存。5.2 品质保证课 5.2.1负责对供应商品质保证能力的确认。5.2.2负责对供应商月度来料品质效绩评估。日邁模具程序文件文件编号TR-QESP06Q版 本 号B0页码第3页共6页供应商管理程序书发行日期2009-05-27 5.3 生产管理课主导物流、委外加工供应商的开发、评审及考核工作。5.4 工场长负责对合格供应商选用的批准。6.0程序6.1供应商的开发6.1.1采购课应通过各种渠道寻找适合公司业务所需的供应商, 针对合适的供应商提出供应商基本资料表。6.1.2有关供应商的信息收集方法:a)客户提供供应商的信息。b)供应商自行来厂联系。c)根据“工商黄页”的信息进行联络。d)通过上互联网查找。6.2物料及委外加工合格供应商的评审与选用6.2.1客户所指定之原材料供应商、加工厂视同为本公司之合格供应商,直接登录于合格供应商名单。6.2.2物料之制造厂商为国外供应商，需由代理商办理进口者，则对该代理商视同为合格供应商，直接登录于合格供应商名单。 6.2.3供应商如自设生产工厂，必要时需进行对其工厂进行现场评审。a)由采购课确定评审的时间(在供应商递交供应商基本资料表后两周内进行)，并通知供应商。b) 由采购课、生产管理课、品质保证课、生产技术课组成供应商评审小组前往实地针对该供应商之品质保证、制程控制、订单受理、员日邁模具程序文件文件编号TR-QESP06Q版 本 号B0页码第4页共6页供应商管理程序书发行日期2009-05-27 工培训及环境保护等项目进行实际评审。c) 评审小组针对评核结果需填写供应商评审表，并依供应商评审表要求对供应商评出A、B、C、D四个等级，经呈报工场长签核后存档备查。d）评审结果为A或B级的供应商，得以登录于合格供应商名单。e) 评审结果为C级的供应商，暂不登录于合格供应商名单。采购课应对其发出供应商工程监查指摘事项对策报告书，列出需改善项，由供应商自行改善完成并报告后，按6.2.3a 、6.2.3b执行,经改善后的供应商评审结果达到A或B级方可登录于合格供应商名单。f)评审结果为D级或产品对环境有严重危害的视为不合格供应商，不得登录于合格供应商名单。6.2.4如供应商无自设生产工厂，属于代理业务或店面者，则由供应商送样经由本公司生产技术、品质保证课或相关部门确认能符合品质需求时，则以书面通知采购课，登录于合格供应商名单。6.3物流供应商选用前的评审6.3.1由生产管理课主导选择物流服务供应商,先确认其证照齐全,然后对其进行产品运输注意事项的宣导,确认合格方可委托其运输。6.4供应商的月度评价6.4.1品质保证课对供应商批合格率作月度统计，记录于供应 商月度评价表。6.4.2 采购课对供应商纳期达成率、配合度作月度统计，记录于供应商月度 评价表。6.4.3若供应商的供应绩效单项评估低于90%，采购课责令其改善，若连续三日邁模具程序文件文件编号TR-QESP06Q版 本 号B0页码第5页共6页供应商管理程序书发行日期2009-05-27 个月改善无效报工场长审批，考虑取消其供应商资格。6.5合格供应商名单的制订与更新6.5.1采购课负责制订合格供应商名单。6.5.2合格供应商名单须经工场长批准并将正本存在本部门，副本发至相关部门，当合格供应商名单有变更时,应及时更新并重新确认。6.6待评审供应商 6.6.1如遇紧急情况相关部门报告工场长,在未对供应商进行调查而先向其发出采购,此类供商应在合格供应商名单中说明“待评审”字样,在第一次采购完成后,应及时补回所有的相关评审程序。7.0附件7.1供应商基本资料表 TR-QESP06Q-F17.2供应商评审表 TR-QESP06Q-F27.3合格供应商名单 TR-QESP06Q-F3 7.4供应商月度评价表 TR-QESP06Q-F47.5供应商工程监查指摘事项対策报告书 TR-QESP06Q-F5日邁模具程序文件文件编号TR-QESP06Q版 本 号B0页码第6页共6页供应商管理程序书发行日期2009-05-27权责部门流 程 图记录表单采购课生产管理课采购课工场长采购课 采购课 生产管理课