A-02-样本-原材料收货控制程序.doc

发放号版本号1.0年 号2002程序文件（深圳）有限公司编制部门财务部文件名称原材料收货控制程序文件编号QG05-10-005原材料收货控制程序文件编号QG05-10-005版 本1.0页 版 号A页 码共3页第1页版本发布日期编制复核批准文件更改履历表版本.修订日期页 码修 订 内 容批 准持有者名单01 总经理02 总工程师03 行政04 财务05 采购06 工程技术部07 生产制造部08 品质管理部09 研究中心10 实验室11 技术合作部12 西南销售13 南方销售14 北方销售15 仓库16 PMC17 企管部经理原材料收货控制程序文件编号QG02-01-005版 本1.0页 版 号A页 码共3页 第2页一、目的对公司材料购进的数量和相关单据进行控制，确保进料数量满足生产需要。二、适用范围适用于本公司对外采购的所有物料，发外加工的贴片、插件半成品。三、职责与权限3.1待检库：负责接收或退还待检材料。3.2材料库、成品库：负责材料或外购成品的清点与入库工作。3.3品管部：负责物料的品质检验。3.4企管部财务组：负责材料库与各部门的沟通与协调工作。四、程序细则4.1供应商送货。4.1.1供应商送货应随同“送货单”，一并交待检库。待检库在2小时内进行数量验收，并通知品管部进行品质验收。4.1.2供应商或采购人员提供进料单价。4.1.2.1供应商开普通发票或收据的，单价按实际购买价提供，小数位数保留4位。4.1.2.2供应开增值税发票的，单价应按不含税价提供，并保留6位小数。4.2生产退料。生产部填写“退料通知单”，连同所退材料一并交待检库，待检库在2小时内，进行数量验收，并通知品管部进行品质验收。4.3待检库在进行数量验收时，应同时核对“送货单”内容。单货一致时，允许将物料收入待检库；单货不一致时，应立即通知供应商或采购人员更改“送货单”内容，在“送货单”内容更正以前，不得将物料收入待检库。4.4进料品质验收。4.4.1品管部分别按来料检验控制程序、来料特采作业控制程序对供应商来料和生产退料进行检验。4.4.2品管部应于收到验收通知单后2小时内，特殊情况30分钟内对所检验的物料出具“来料检验报告”。原材料收货控制程序文件编号QG05-10-005版 本1.0页 版 号A页 码共3页 第3页4.5、仓库收料。4.5.1仓库根据“来料检验报告”将合格品验收入库，存放于指定库区。4.5.2仓库按实际收料数量填写“收料单”，并准确填写单价资料。 4.5.3仓库保管员对供应商或采购人员未按规定提供单价的，可拒绝接受材料入库。4.6 来料不良退货处理。4.6.1对“来料检验报告”确认的不合格品，待检库管理员应在1小时内通知供应商或采购人员进行退货处理。4.6.2供应商或采购人员接到退货通知后，应于2个工作日内办理退货。逾期未办理退货的，仓库有权对该批物料作废料处理。4.7仓库入库。仓库管理人员应于填写“收料单”后4小时内，将收料单内容录入电脑材料帐。4.8表单的保存与分发。仓库保管应于填写收料单后半日内，按收料单作业流程图将收料单分别送至相关部门。财务部门在接受收料单时，应拒绝接受未按规定填写材料单价的收料单。五、相关文件及表单5.1来料检验控制