XX公司记录表格汇编(DOC 73页).doc

XX公司记录表格汇编(DOC 73页) 1文件发放清单编号?行-J L01-xx时间文件名称编号编制批准部门范围份数2文件发放回收记录单编号?行-J L02-xx序号文件名称编号受控号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数3文件台帐?部门文件清单?部门?编号?行-J L03-xx序号文件名称编号版本备注45文件更改申请单编号:行-J L04-xx序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:6文件作废/销毁申请单编号:行-J L05-xx序号:文件名称编号版本份数作废或销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:7外来文件一览表编号?行-J L06-xx时间文件名称编号来文单位使用部门领用人签字存档备份8记录汇总表编号:行-J L07-xx序号记录名称编号保存期(年)备注9文件借阅、复制记录编号?行-J L08-xx时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间10管理评审计划编号?行-J L09-xx序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容?各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:11管理评审通知单编号:行-J L10-xx序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:12管理评审报告编号:行-J L11-xx序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:13管理评审会议签到表编号:行-J L12-xx序号:姓名部门职务姓名部门职务14管理评审会议记录编号:行-J L13-xx序号:会议时间和地点?参加人员?评审记录编制?审核?批准?时间?时间?时间?15质量计划编号?行-J L14-xx项目名称责任部门开始时间计划完成时间本项目的进度安排和各阶段负责人职责划分?本项目的主要质量目标及具体要求?关键?特殊?过程具体要求和形成的文件计划?编制?审核?批准?日期?日期?日期?16质量策划实施情况检查表编号?行-J L15-xx序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:17培训记录单编号:行-J L16-xx序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:18培训申请单编号:行-J L17-xx申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:19年度培训计划编号:行-J L18-xx日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:20员工能力档案编号?行-J L19-xx序号?姓名职称性别学历年龄政治面貌经历培训能力业绩21设施配置申请单编号?生-J L01-xx序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:22设施验收单编号?生-J L02-xx序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:23设备管理卡编号?生-J L03-xx序号:设施名称本公司编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:24设备台帐编号?生-J L04-xx序号本公司编号设施名称?型号规格?价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:25设施日常保养项目表编号?生-J L05-xx设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注?保养后?用“”表示日保?“”表示周保?“”表示月保?“”表示有异常情况?应在“异常情况记录”栏予以记录。 26设施检修计划编号?生-J L06-xx执行部门?序号?序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:27设施检修单编号?生-J L07-xx设施使用部门:序号:设施名称设施编号型号(规格)检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录:检修人:时间:备注:28设施报废单编号?生-J L08-xx使用部门:序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:设施报废单编号?生-J L08-xx使用部门:序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:29安全文明卫生检查记录编号?行-J L20-xx日期部门环境卫生机台卫生工作服现场操作责任人主管备注检查结果汇报?总经理意见?30产品要求评审表编号?营-J L01-xx初次评审修订(原评审表号:)序号:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息电话记录附合同等共页顾客对产品明示与潜在的要求?技术要求、质量要求、支持服务、价格等?营销部?填写人?日期?本公司为满足顾客要求做出的承诺?营销部?填写人?日期?国家、行业法律、法规要求?行政部?填写人?日期?物资部?评审物料供应能力?填写人?日期?生产部?评审设计、生产、安装、交货期及维护服务能力?填写人?日期?生产部?评审产品控制系统电器配置能力、检测能力?填表人?日期?行政部?评审管理能力?填写人?日期?营销部?评审合同的合法、完整性、明确性?填写人?日期?评审结论填写人?日期?备注?1.本表用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审?2.没有现货的常规产品要求评审部门?生产部、行政部、营销部、物资部?3.特殊合同产品要求评审部门?全体部门?4.合同评审结论应由总经理签名批准。 31订单确认表编号?营-J L02-xx序号:顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求?评审结论?对书面评审的产品要求?应注明评审表序号?承办人签名?日期?顾客确认?联系人?地址?电话?传真?邮编?日期?备注?1.本表仅用于对口头订单的记录、确认?对常规产品的老客户可视同合同执行?2.对于有特殊产品要求的顾客?必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”?并正式签订合同?3.顾客确认可采取多种方式?如对方加盖公章的回函、传真?或对有多年业务往来的老客户记录其订货人姓名等方式。 32合同编号?营-J L03-xx序号:生产任务通知单编号?营-J L04-xx33供方评定记录表编号?物-J L01-xx序号:供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品?供方简介及质量能力评价?附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页?物资部主任签名?日期?首次供货样品检测结果及结论?是否小批供货?生产部主任签名?日期?小批量试用使用适用性结果及结论?生产部主任签名?日期?小批量试用检测结果及结论?生产部主任签名?日期?评定结论?是否列入合格供方名录?管理者代表签名?日期?年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间34年度合格供方名录编号?物-J L02-xx编制?批准:日期?序号供方名称供应的产品名称及类别?A,B,C?首次列入日期评定表序号年度复评结果35供方业绩评定表编号?物-J L03-xx序号:供方名称?地址?电话、传真?联系人?供应产品及类别?A?B?C?进货物资质量控制方式?在?内标注?:进货检验()?进货外观验证?本公司到供方现场验证?顾客到供方现场验证?顾客到本公司现场验证?。 质量得分?占60%?合格批次/到货总批次?60质量评分:按期交货得分(占20%)?按时到货批次/到货总批次?20交期评分?其他情况?占20%?如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分?总评分及处理建议?物资部主任签名?日期?管理者代表意见?总分100?低于60分或质量得分低于48分时填此栏?签名?日期?36采购计划表编号?物-J L04-xx序号:物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注申请人?日期?部门负责人?日期?批准?日期?37采购单编号?物-J L05-xx序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项?采购员?日期?物资部主任批准?日期?供应商确认?请贵公司日内确认?将此单传回?签名?盖章?日期?38采购合同编号?物-J L06-xx序号:供方?外协方?调查表编号?物-J L07-xx39项目建议书编号:生-J L09-xx序号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求?包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等?市场预测分析?包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等?可引用的原有技术?可行性分析?包括技术、采购、工艺、成本等方面?项目所需费用?参加人员?总工程师审核?签名?日期?总经理批示?签名?日期?所列各项?可另加页叙述?40设计开发任务书编号?生-J L10-xx序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容?设计内容?包括产品主要功能、性能、技术指标?主要结构等?设计部门及项目负责人?备注?总工程师签名?年月日41设计开发方案编号:生-J L11-xx序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容?设计内容?包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等?设计原理及电路管路的路线概述?可另加页叙述?备注?编制审核批准时间时间时间42设计开发计划书编号?生-J L12-xx序号:项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求?设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注?编制?日期?审核?日期?批准?日期?43设计开发输入清单编号?生-J L13-xx序号:项目名称型号规格设计开发输入清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:44设计开发信息联络单编号?生-J L14-xx序号:发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述:接收部门处理意见:备注:1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2.本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。 3.本单也用于产品定型后,各相关部门提出设计开发更改建议。 批准?时间?45设计开发评审报告编号?生-J L15-xx序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容?“”内打“”表评审通过?“?”表示有建议或疑问?“”表不同意1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构合理性5可维修性6可检验性7美观性8环境影响9安全性101112存在问题及改进建议:评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果?验证人:日期:备注?1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。 编制?日期?审核?日期?批准?日期?46设计开发验证报告编号?生-J L16-xx序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述?性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等?主要试验仪器和设备?序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论?设计开发验证结论?对验证结论的跟踪结果?备注?可另附页叙述。 编制?日期?审核?日期?批准?日期?47设计开发输出清单编号?生-J L17-xx序号:项目名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:48试装报告编号?生-J L18-xx序号:产品名称试装数量型号规格试装日期试装人员分工:总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审:现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源:结论:评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制:日期:审核:日期:批准:日期:49试装总结报告编号?生-J L19-xx序号:产品名称试装数量型号规格试装起止日期试装过程简介?由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等?产品检验、试验结果简介及其结论?附各阶段的检测报告记录?试装结论及建议?签名?日期?总工程师审核意见?签名?日期?总经理批示?签名?日期?50客户试用报告编号?生-J L20-xx序号:项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见?包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见?客户试用结论及建议?客户签名?公章?日期?可另加页叙述?51新产品鉴定报告编号?生-J L21-xx序号:项目名称型号规格鉴定方式?会审或函审?会审时间会审地点鉴定过程及主要内容?鉴定结论及建议?如函审?附参审人员函件?鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制?日期?批准?日期?52生产派工单编号?生-J L22-xx领料单编号?生-J L23-xx产品交接记录编号?生-J L24-xx出入库记录编号?生-J L25-xx各工序任务单特殊配件机加工任务单编号?生-J L26-xx不锈钢板加工任务单编号?生-J L27-xx现场安装任务单编号?生-J L28-xx管路安装及打磨抛光任务单编号?生-J L29-xx电器安装任务单编号?生-J L30-xx玻璃钢罐填料任务单编号?生-J L31-xx整机调试任务单编号?生-J L32-xx水处理装置用户验收记录单编号?生-J L33-xx53计量装置台帐编号?生-J L34-xx序号:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级?随机附件及资料?历次校准时间及结论?历次维修原因、时间及结果?使用地点?包括迁移记录?备注?填表人?54计量装置一览表编号?生-J L35-xx序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人?55计量器具校准计划编号?生-J L36-xx序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注56顾客情况调查表编号?营-J L04-xx时间:从年月?年月序号:顾客地区电话、传真每月运行情况?故障情况?数量、主要原因及所占比率?处理情况?顾客投诉及需求、期望?顾客的意见、要求及建议?负责人签名?日期?备注?57顾客满意程度调查表编号?营-J L05-xx序号:顾客名称地址电话、传真联系人产品项目的时间、签订方式?产品规模、功能、稳定性等?对本公司产品的满意程度?占60?质量?很满意满意一般不满意很不满意价格?很满意满意一般不满意很不满意交货期?很满意满意一般不满意很不满意请分别说明原因?可另附纸?对本公司服务的满意程度?占40?业务服务?很满意满意一般不满意很不满意咨询?很满意满意一般不满意很不满意维修?很满意满意一般不满意很不满意请分别说明原因?可另附纸?计算公式?100分个?很满意?60?100分个?很满意?40?90分个?满意?60?90分个?满意?40?80分个?一般?60?得数总和3项80分个?一般?40?顾客满意度?70分个?不满意?60?70分个?不满意?40?60分个?很不满意?60?60分个?很不满意?40?其他意见、要求或建议?如其他公司同类产品的差距、市场信息、改进的建议等?对于好的建议一经采用?本公司将对顾客给予奖励?可另附纸?请贵单位填好此调查表并于2周内传回我本公司营销部?传真?编制?时间?审核?时间?58投诉处理通知单编号?营-J L06-xx顾客名称地址电话、传真联系人投诉内容?处理结果?负责人?日期?其他意见、要求或建议?如其他公司同类产品的差距、市场信息、改进的建议等?对于好的建议一经采用?本公司将对顾客给予奖励?可另附纸?编写?日期?审批?日期?59进货验证记录编号?生-J L37-xx序号:产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论:合格?不合格?检验员?日期?不合格品处置?退货?让步接收?报废?批准?日期?60产品验收记录编号?生-J L38-xx序号:产品名称型号规格产品编号验收日期验收方式验收项目标准要求验收结果合格否验收结论:合格?不合格?检验员?日期?不合格品处置?更换或修理?让步接收?报废?批准?日期?61不合格品通知单编号?生-J L39-xx序号:名称规格单位不合格数不合格原因?责任部门?日期不合格品处置?批准?日期?备注?不合格品通知单编号?生-J L32-xx序号:名称规格单位不合格数不合格原因?责任部门?日期不合格品处置?批准?日期?备注?62年度内审计划编号?行-J L21-xx审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间?编制?时间?审核?时间?批准?时间?63内部质量审核实施计划编号?行-J L22-xx序号:审核组组长?组员?年月日第页共页1?审核目的?2?审核依据?G B/T190012000i dt IS O9001?20003?审核覆盖产品?4?审核时间?年月日至年月日首次会议时间?月日时分末次会议时间?月日时分5?现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动?首、末次会议?最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动?按审核日程安排?被审核方有关人员在本岗位。 6?审核安排?日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议64内部质量管理体系审核检查表编号?行-J L23-xx共页第页审核员?受审部门时间年月日时?时质量标准条款审核内容、方法记录评价65不符合项报告编号?行-J L24-xx序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述?不符合标准条款?不合格类型?审核员?部门负责人?日期?日期?不合格原因及对产品质量影响的分析?部门负责人?日期?建议的纠正措施计划?部门负责人?日期?预定完成日期?审核员认可?日期?纠正措施完成情况?部门负责人?日期?纠正措施的验证?审核员?日期?66内部质量管理体系审核报告编号?行-J L25-xx序号:审核目的?审核范围?审核依据