WI-Q-062 特采作业规范.doc

Subject：特采作业规范Doc. No：WI-Q-062Initialed date： JUN 8，2005Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release.52004/08/012Second release.62005/06/08 Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 品质部1工程部1研发部1制造部1计划部1PAGE NO.123456Ver.BBBBBBDATE6/86/86/86/86/86/8PAGE NO. Ver.DATEApproved By : Prepared By : 2005/06/08Reviewed By : Cover pageSubject：特采作业规范Doc. No：WI-Q-062Page 6of6Version :B文 件 内 容 变 更 记 录Rev.日 期变 更 原 因变 更 内 容122004/08/012005/06/08第一次发行格式的变更内容的新增Version :B1.目的为了管制不合规格要求或不满足规定程序之材料、(半)成品之使用，特制定此作业规范以有效处理与鉴别。2.范围本厂材料、(半)成品特采作业均属之。3.组织与权责3.1 采购部进料检验不符合规格要求时材料审议委员会 MRB(WI-Q-062-FORM01)的填写，材料审核会议(MRB) 的召集与主持。 3.2 计划部 3.2.1 进料特采之需求时间与需求数量之提供以及是否生产急需而特采。3.2.2材料、(半)成品特采归划出专门区域存放以及对此做先进先出的管控。3.3 品保部3.3.1 材料、(半)成品之异常报告的发出。3.3.2 材料、(半)成品特采之质量影响度评估。 3.3.3 特采品之质量追踪与改善对策的跟催。 3.4 工程部材料、(半)成品特采对产品质量的判定、分析、试作及评估。3.5 制造部 对特采品之加工工时的统计以及提供于品保、采购部门作扣款参考。 3.6 市场部 成品需特采时与客户的沟通及协调 。4.名词解释 特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采用。5.作业流程图5.1进料特采:Version :BIQC 采购部 供货商 环境最高负责人 计划部相关表单及文件检验材料进料作业规范判定ACC 队 来料不良信息反馈表 REJ材料审议委员会 MRB表单填写来料不良信息反馈表 (QP-024-02/A ) 普通材料环保材料 环境最高负责人判定不急物料需求确认OKNO急 NO召开MRB会 议 退 货 特采 END会 签 入 库存 档 Version :B5.2半成品（成品）异常处理流程图（品管部） （制造部/工程部/市场部） （客户/环境最高负责人/市场部） （制造部） 相关表单及文件环保材料环境最高负责人判定品质异常处理单开立品质异常处理单普通材料NO制造部/工程确认/材料审议委员会 MRB召开 (MRB)NOYES会 签 签NO 重 工审核特采 END出 货 签 END Version :B6.作业说明6.1进料特采 6.1.1当进料检验结果为不合格拒收或无法检验而工厂又急需时，采购依据进料检验 单位(IQC)开出的来料不良信息反馈表 (QP-024-02/A )(附不良样品)而填写 材料审议委员会 MRB(WI-Q-062-FORM01)表单，采购跑特采流程。IQC开立厂商质量问题处理记录表 ，采购填材料审议委员会 MRB(WI-Q-062-FORM01)报告计划采购工程 RD品管制造核准人。 6.1.2经相关部门会签有争议时提交核准人裁定是否特采，如果否决，则由采购联络收料组将材料退回厂商;如果决定特采，则通知IQC部门和仓库部门办理材料入库。(如会议决议是以Sorting后良品入库则此批不算特采)。 6.1.3经特采之材料与成品，依据产品鉴别与追溯予以标示 。6.1.4经特采核准之材料审议委员会 MRB(WI-Q-062-FORM01)报告，转至进料检验部门IQC做为特采进料之依。据，予以存档。 6.2 半成品异常处理: 6.2.1出现质量异常时，IPQC或CQA人员应开立品质异常处理单及时向上反映，由品保拉长级以上人员会知工程单位，工程立即对质量异常进行确认分析;若为重大异常由主管级以上决定停线或立即召集相关单位召开MRB会议解决之;IPQC或CQA追踪对策后之效果。若是材料中含有禁用物质或相关物质超标则必须及时向环境最高负责人报告. 并按照环境相关物质异常处理规范处置 6.2.2如MRP会议决议异常不可接受时则制造部门还是需对此批半成品进行重工。 6.3成品异常处理：6.3.1 成品检验结果为不合格拒收时，由品管部门开立质量异常处理单并联络市场单位，市场部门根据出货状况确认是否需求予以放行。若是材料中含有禁用物质或相关物质超标则必须及时向环境最高负责人报告. 并按照环境相关物质异常处理规范处置。6.3.2 由市场部发出会议通知，通知工程、品管、计划、制造等召开特采协调会。 6.3.3 经相关部门协调、会签，由总经理依据协调、会签部门意见裁决。判定方式及配合作业如下:Version :B (1) 放行:直接出货。 (2) 重工:依据不合格管理程序处理。 6.3.4当公司MRB会议决定放行时，由市场单位通知客户，得到客户认可后方能出货。 6.3.5 客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件。 6.3.6经放行核准之放行单，转至品保单位成品检验做为放行出货之依据。7.参考文件 7.1质量记录程序 QP-0027.2不合格管理程序 QP-0147.3矫正与预防措施程序 QP-0167.4进料作业规范 WI-2917.5