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【精品】记录清单2 文件（收文）登记表（一）表4.2.3-03序号文件名称来文编号文件编号收文日期发文单位份数备注文件（发文）登记表（二）表4.2.3-03序号文件名称文件编号发文编号发文日期领取单位份数领取人图纸、资料收发登记表表4.2.3-06日期图纸（资料）名称图号（档案号）份数发放单位文件归档登记表表4.2.3-09序号归档部门归档时间文件、资料名称编号数量经办人负责人份数页数送交人接收人学员培训登记表表6.2-03序号时间考勤姓名月日月日月日月日月日月日所在单位备注上午上午上午下午上午上午上午下午上午上午上午下午培训时间培训单位说明出勤迟到早退事假病假+旷课设备台帐表6.3-01设备总台帐序号设备名称规格型号主要技术参数设备编号生产厂名出厂日期数量原值（万元）现在何处备注设备小修记录表6.3-06年月日设备名称设备编号操作者姓名故障原因及排除情况维修时间排故人车间设备 二、三级保养计划表6.3-07序号设备编号规格型号设备名称时间保养级别3月1日-3月底6月1日-6月底9月1日-9月底12月1日-12月底批准经办制表设备认可表表6.3-10类别序号认可设备名称、编号日期1设备工业参数2零、组件名称生产日期类别件数优良合格优良合格优良合格3参加认可人员意见技术部门签名安检部签名生产部签名4设备认可结论编制审核批准设备维护保养记录表6.3-11日期备件部位名称及型号损坏原因新换备件名称、型号检修者合格供方名录表7.4-02序号供方名称法人代表企业性质供应物质名称通讯地址及邮编电话备注编制采购计划表7.4-03序号名称牌号规格型号单位数量技术标准（质量要求）到货日期总经理主管副总经理部门负责人计划员生产任务单（兼质检记录）表7.5.1-01序号名称材料加工图号工序:规格加工参数检验结果班长数量操作者质检员编制审核日期质检部焊接件焊接记录表7.5.2-02序号检查项目要求检测结果1234567891011121焊角高2有效焊长3焊缝宽4焊缝高5焊接质量无夹杂6无气孔7无裂纹8表面光滑焊条规格型号焊接电流焊接形式焊接日期检查结果检查点其中合格点优良点评定等级操作者安装队长项目经理核定等级质量检验员焊机使用和焊接参数监控记录表7.5.2-04年月日时间电焊机使用记录材料焊条焊接参数状况使用人钢件牌号厚度电流电压备注记录人监视和测量装置台帐表7.6-01企业编号设备名称规格型号精度测量范围制造厂家出厂编号检定周期检定单位使用部门发出备注时间姓名制表年月日监视和测量装置周期检定记录表7.6-03序号设备名称企业编号出厂编号检定周期使用单位检定单位检定日期制表年月日顾客意见台帐表8.2.1-01序号顾客单位姓名工程名称竣工时间意见内容处理结果登记时间内审检查表表8.2.2-03审核部门审核要素部门代表参加人数审核日期序号检查项目抽样计划实际抽样记录符合不符合审核组长审核员售后服务台帐表8.2.1-04序号顾客单位姓名工程名称存在问题处理结果登记时间质量问题处理登记表8.3-15检查日期质量问题内容数量原因处理处理人数据分析记录表表8.4-01序号相关证据检查内容确认负责人记录人日期水、电、煤消耗统计表表E/O4.3.3-01能源类别月份水电煤备注123456789101112合计统计人审批日期安全检查记录表E/O4.4.2-02检查日期检查内容检查结果质安员项目经理检查日期安全事故（隐患）调查表表E/O4.4.2-03序号调查地点隐患责任人备注（）月QEO目标完成情况报表表E/O4.4.3-01负责部门目标分项目标、指标完成情况说明目标指标值质量环境职业健康安全节能填报人部门领导上报时间事件、事故台帐表E/O4.4.7-01序号事件、事故名称责任部门发生时间处理结果备注应急救援器材设备清单表E/O4.4.7-03序号器材设备名称数量所在部门负责人完好状态填表人批准污染监视记录表表E/O4.5.1-01监测对象监测地点检测标准标准要求序号监测日期监测时间监测值结果判断监测人备注体系运行检查记录表表E/O4.5.1-02序号检查地点内容结果检查人备注废弃物处理记录表E/O4.5.1-03处理日期废弃物种类废弃物名称排放量处置办法（处理人）统计人审批人备注废弃物分类、处理/处置一览表表E/O4.5.1-04序号废弃物种类物废弃物名称处理（控制）方式涉及部门（负责人）备注环境因素识别/评价表（一）表E4.3.1-01序号类别活动/产品/服务环境因素排放去向频率次/月环境影响时态状态责任部门评价人审批日期环境因素识别/评价表（二）表E4.3.1-01序号活动/产品/服务环境因素排放去向环境影响时态状态环境影响评价是否重要环境因素重要环境因素优先级别涉及部门A发生频率B影响范围C危险程度D关注程度E法规符合性F可控程度综合分评价人审批日期重要环境因素清单表E4.3.1-02序号重要环境因素环境因子/物质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重要环境因素优先项级别管理方式评价人审批日期危险源辨识/风险评价表（一）表O4.3.1-01序号活动/设施/服务危险源具体描述可导致的事故涉及人员现有控制措施备注编制审核日期危险源辨识/风险评价表（二）表O4.3.1-01序号活动点/工序/设施/服务涉及部门危险源及其风险风险级别评价控制措施策划事故可发能生性的L暴频露度的E事故严后重果性的C总分值D风险级别是大否风重险评价人审批日期风险控制策划表表O4.3.1-02序号活动/工序/设施重大风险控制措施编制审批日期