XX县发展改革局决算分析报告.doc

XX县发展改革局决算分析报告一、部门基本情况（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。（三）承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案。（四）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。审核上报重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外）可行性研究报告、初步设计及概算申报、审批、竣工验收工作；引导民间投资方向，负责非政府投资项目，包括社会投资、企业投资和民间投资项目的核准、备案工作。（五）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；搞好粮食宏观调控，制定县级粮食储备和物资储备计划。（六）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头负责医药卫生体制改革。（七）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。（八）指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目工程招投标进行监督检查。（九）拟定并组织实施地方性价格法规、规章及价格调控措施。（十）负责全县价格的宏观调控和综合平衡。指导、协调、监督县级有关部门和乡（镇）的价格工作；协调仲裁价格争议；依法规范行业组织和经营者的价格行为。（十一）负责对涉及农民、企业负担和其它乱收费的清理整顿工作。（十二）负责组织、指导、协调全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，制止不正当价格竞争，维护正常的价格秩序；依法受理对价格和收费违法行为的举报、投诉及价格行政复议和应诉工作；建立健全全县价格监督检查网络。（十三）负责市场价格总水平的监测、预警工作，建立和实行价格形势分析报告制度，掌握市场价格运行情况，健全市场价格监测网络。（十四）负责建立价格调节基金制度，负责或参与价格调节基金的管理和使用工作，负责粮食等政府储备商品和物资的价格管理。（十五）负责组织并主持价格和收费决策听证、价格行政处罚听证，以及成本调查监审工作。（十六）研究确定全县科技促进经济与社会发展的重大布局、优先领域，优化科技资源的配置，推进全县科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设的论证与决策；研究拟定科技体制改革方案、政策措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。（十七）管理和承担国家、省、州、县下达的科技计划项目，推动科教兴县战略；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化；负责科技型中小企业技术创新工作；归口管理全县民营科技工作，负责民营科技机构、科技型企业、各类科普学会、协会、研究会的认定设立或撤销的审批工作；归口管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务体系工作的指导与协调；参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法工作。（十八）牵头负责全县科学技术普及工作，制定科普规划、计划，统筹协调有关工作；负责管理全县综合科技培训；协调并综合管理全县知识产权保护工作；参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员的积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策；归口管理全县民营科技机构专业技术职务任职资格的审查评审工作。（十九）负责全县粮油商品流通的综合平衡，制定粮油流转计划，开展统计业务、监督和检查执行情况；拟定全县粮食定购任务和油品收购必保计划，负责任务的分配、落实宏观调控。（二十）负责管理粮油调拨和运输，管理包装用具和器材，组织县内余缺调剂，平衡粮源；配合有关部门管理粮油市场和批发业务，规范市场行为，打击违法活动，维护正常交易；配合有关部门实施和管理粮食定购和限价销售价格，适时组织吞吐，以平抑粮价稳定市场。（二十一）管理全县国有粮食企业的财产、资金和财务会计工作，搞内部审计和经营管理，办理资金缴拨和审批与结算事项，负责管理直属企业单位国有资产的增值和保值。（二十二）负责县国防动员委员会国民经济动员办公室工作。（二十三）负责县深化医疗卫生体制改革领导小组办公室工作。（二十四）承办县委、县政府、省、州发展和改革委员会交办的其他事项。二、内设机构根据上述职责，县发展改革局（科技局、物价局、粮食局）设16个职能股（室）：（一）办公室负责组织协调机关日常政务工作，负责会议组织、文件处理、秘书事务、政务信息、档案管理、办公自动化以及提案、信访、督查、保密等工作；负责机关财务、总务、财产的管理、调配和接待等工作；负责对本局的机构编制、职工的考核、调配审查、使用培训和工作管理工作；负责局内重要文件、报告的起草和信息发布工作；负责起草综合性经济法规及本系统综合性法规的解释、清理、汇编工作；承办本局的行政复议及应诉；参与有关经济法规的执法检查、普法教育、法制培训工作。（二）发展规划股提出全县国民经济和社会发展战略、生产力布局的建议及目标和政策；编制国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划；统筹协调需报县政府审批的经济社会发展专项规划、区域规划，并组织评估；编制区域经济发展规划，拟订区域经济发展规划和政策，指导区域经济协作。（三）国民经济综合股研究提出全县国民经济和社会发展年度计划，提出宏观经济调控的主要预期目标和政策建议；组织开展经济形势分析和宏观经济预测、预警；组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议；汇总编制全县全社会固定资产投资中长期规划，拟定全县固定资产投资总规模，编制全县年度重点项目建设计划；汇总、编制、上报、下达省预算内基建、以工代赈、少数民族建设资金计划，审核上报基本建设项目的立项和可行性研究报告、初步设计等前期工作；研究提出投资宏观调控政策和投融资体制改革建议，制定政府投资项目全过程监管措施及管理模式。（四）经济体制综合改革股依据全县经济社会发展总体规划，研究提出全县综合性经济体制改革的方案和意见。研究我县经济体制改革和对外开放的重大问题以及实施西部大开发中涉及的体制问题。组织、协调、汇总全县改革情况；负责全县医疗卫生体制改革工作。（五）项目稽察办公室综合指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门拟定招标投标法配套法规、综合性政策；依法核准公开招标项目的具体范围、规模标准以及不适应进行招标的项目；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其他媒介；对全县国家投资项目招标投标工作进行指导、管理和监督；监督、检查建设项目按照基本建设程序和规范开展工作；对建设项目的前期工作、工程质量以及投资控制等进行监督管理；监督检查项目单位的招标投标、资金到位和使用情况，使项目单位按照批准的建设规模、建设内容、建设标准、建设进度等要求，科学合理的进行工作建设。（六）经济动员股拟定全县国民经济动员工作的方案和意见；负责全县国民经济动员潜力调查统计工作；组织战争、灾害期间全县经济动员的实施工作。（七）科技业务股 负责组织全县农业、企业科技工作；研究工农业和社会事业的发展趋势及创新需求，提出发展规划设想和年度科技项目建议，组织管理其科技项目的审查上报和各级立项项目的管理、实施、验收；编制全县年度科技计划；负责组织全县科技综合统计工作。（九）科技综合股负责全县科技方面的综合性地方法规、制度和相关政策措施的拟定、修改工作；组织编制全县中长期科技发展规划和科技发展战略；负责全县科技宣传培训和科技特派员工作；负责全县科技管理网的管理维护。（十）科技专利成果股负责组织全县科技成果和技术市场工作；研究提出科技成果管理、奖励及技术市场管理的地方性法规和办法；负责全县科技成果登记、分析、汇总及全县科学技术奖励工作；协助上级部门做好科技项目的鉴定验收工作；编制科技成果转化、技术市场发展规划和计划；负责技术市场管理和执法；负责技术合同的认定、登记和统计分析。（十一）商品价格股贯彻执行国家和省上出台的价格宏观调控措施和办法，制定并组织实施价格改革方案；拟定或调整县政府定价的商品价格；负责对市场调节的重要商品价格分析预测和监管，规范行业组织和行业商品价格行为；负责全县药品价格改革工作；负责承办电力、热力、煤炭、新能源等价格管理工作。协调、仲裁国家管理的各类商（产）品价格争议；组织实施定调价听证。（十二）收费管理股组织实施国家和省上制定的国家机关收费、事业性收费项目和收费标准；拟定或调整县政府管理的事业性收费标准；负责减轻农民和企业负担的清费乱治工作；负责对收费单位的资质认定、收费许可证核发和年审工作；负责各类收费项目、变更登记标准核定工作；协调仲裁收费争议。（十三）环境房地产与服务价格股组织实施国家管理的环境、房地产和服务价格政策；制定或调整县政府管理的环境、房地产及服务价格；负责全县价格中介机构、金融机构、社会组织和服务行业的价格管理工作；负责经管服务性收费许可证的办理和年审工作。负责对土地、经济适用房价格、廉租房租金和建设工程收费、物业服务收费管理。协调和仲裁房地产价格争议；负责制定或审批经济适用房价格和廉租房租金；指导县级有关部门房地产价格管理工作。（十四）价格监测股负责市场价格监测，提出分析预测报告，发布价格信息；制定和完善价格异常波动应急预案，开展应急市场价格监测，研究提出调控措施和相关建议；调查分析、预测重要商品价格与供求变动趋势；负责建立价格监测信息和统计资料；负责价格政策法规的宣传工作；面向社会为生产经营者等各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询。（十五）物价检查所依法查处价格违法行为，制止不正当价格竞争，维护正常的价格秩序；依法审理、处罚价格违法案件；依法开展价格监督检查；依法受理对价格和收费违法行为的举报、投诉；建立健全全县价格监督检查网络。（十六）粮食行业管理股依照粮食流通管理条例，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。对粮食收购资格进行核查，对符合条件的发放粮食收购资格证。搞好粮油保管，开展好四无粮仓工作，准确地搞好粮油统计工作。三、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。2、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。今年的预算与决算差异不大，年初所预算的数字与科目，都已拨付。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。主要差异是县财政在项目扶持上增加了资金，追加了预算。3、收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入对比分析（可用柱形图）去年全年的收入为11445232.5元，今年的收入为14032554.5元，今年将近是去年的1.2倍。 （2）收入支出增减变动原因分析收入支出增加的主要原因是县财政规加大了对乡镇的项目扶持力度。4、年末收支结余情况分析（1）单位收支结余情况年末结余7090000（2）重点