XX银行XX省分行计算机管理规范汇编.doc

XX银行XX省分行计算机管理规范第一章 系统管理科管理职能及工作规范第一节 工作职能一、 部门职能.二、 定岗定责.第二节 工作规程.一、 S80主机系统管理操作规程二、 S80主机开关机操作规程三、 SUN3000系统管理操作规程四、 日常监控规程五、 S80事故处理规程六、 S80主备机切换操作规程.七、 SUN3000事故处理规程八、 UNIX操作系统维护和ORACLE数据库维护工作规程.九、 大型设备管理工作规程十、 生产机房管理工作规程十一、UNIX银行卡系统启动操作规程十二、客户服务平台启动和关闭操作规程.十三、中间业务平台启动操作规程第三节 应急方案一、 主机房供电系统应急方案二、 主机系统应急方案第二章 应用维护科管理职能及工作规范.第一节 工作职能.一、 部门职能二、 定岗定责第二节 工作规程一、 维护人员操作规程二、 前端维护规程.三、 应用系统投产工作规程四、 网点终端变更管理规程第三节 应急方案一、 电子联行系统紧急处理方案二、 国际结算系统应急处理方案三、 收付系统应急处理方案第三章 运行科管理职能及工作规范.第一节 工作职能一、 部门职能二、 定岗定责第二节 工作规程一、 日常运行工作规程二、 系统维护工作规程第四章 软件开发科管理职能及工作规范第一节 工作职能一、 部门职能二、 定岗定责第二节 工作规程一、 新一代综合业务系统、客服PTF升级规程二、 应用系统迁移工作流程三、 日常维护工作规程四、 应用系统投产工作规程五、 新增中间业务处理规程六、 企业银行上机规程第五章 网络电讯科管理职能与工作规范 第一节 工作职能一、 部门职能.二、 定岗定责.第二节 工作规程一、 SWIFT系统操作规程二、 NOTES系统操作规程三、 广域网操作规程四、 局域网操作规程五、 INTERNET入网方式及管理办法一六、 INTERNET入网方式及管理办法二七、 网络维护监控规程第三节 应急方案一、 河南中行网络安全生产应急方案二、 应急预案的实施三、 网络线路应急方案第六章 设备科管理职能及工作规范第一节 工作职能一、 部门职能二、 定岗定责第二节 工作规程一、 电子设备资金审批规程二、 电子设备付款工作规程三、 电子设备提前购置工作规程四、 仓库设备管理工作规程第七章 生产安全检查科管理职能及工作规范第一节 工作职能一、 部门职能二、 定岗定责第二节 工作规程一、 安全控制规程二、 生产安全检查规程.三、 生产安全协调规程四、 故障报告管理规程第三节 故障分类及处理措施一、 生产故障分类二、 填写故障登记表第八章 综合科管理职能与工作规范第一节 工作职能一、 部门职能二、 定岗定责第二节 工作规程一、 综合事物处理XX银行XX省分行计算机管理规范第一章 系统管理科管理职能及工作规范第一节 工作职能一、 部门职能系统管理科主要负责分行主机房内（除网络、SWIFT系统、MV/AIX系统、NOTES服务端）所有硬件及操作系统的安装、维护及故障的处理；负责分行主机的日常操作，保障系统的安全运行；负责辖内各分行主机系统软件的技术支持；负责对操作系统管理，对主机系统的性能、资源进行监控及调整；负责分行机房UPS、空调、打印机的日常管理和维护。其最终目标是保证生产作业正确安全运行，防止事故发生，研究并制定改进措施，减低故障影响。 二、定岗定责1、科长职责： 1）负责系统管理科各项规章制度的制定。2）定期检查管理规定的落实和执行情况。3）保证系统安全可靠运行。4）提出系统安全生产的目标，并组织落实。5）组织每周的学习课题。6）协调与其它科室的工作。2、AIX操作系统维护职责：1）AIX操作系统的安装及维护。2）系统资源定义。3）系统性能的监测、分析与优化调整。4）操作系统与外设故障的诊断。5）系统架构设计。6）第三方产品的安装、调试、维护及支持。3、ORACLE数据库维护职责：1）ORACLE应用系统的安装及维护。 2）数据库资源的调配，如表空间分配。 3）数据库性能的监测、分析与优化调整。 4）与其他子系统之间的连接及定义。 5）为开发人员提供相关技术支持。 4、Solaris系统管理职责：1）Solaris操作系统的安装及维护。2）系统资源定义。3）系统性能的监测、分析与优化调整。4）操作系统与外设故障的诊断。5）系统架构设计。6）第三方产品的安装、调试、维护及支持。5、大型设备管理职责：1） 分行四楼机房空调的日常管理、维护。2） 分行二楼130KVA UPS的日常管理、维护。3） 分行四楼机房高速激光打印机的日常管理、维护。6、生产机房管理职责：1） 新风机日常管理和维护。2） 门禁系统的管理和维护。3） 消防、监控系统的管理。4） 报警系统的管理。5） 主机房设备的登记、出入和检查。 第二节 工作规程一、S80主机系统管理操作规程1、前置机周一重新启动：1）# chuser rlogin=false abs (将abs用户rlogin 属性设为false)2）cicscli /i (停止CICSCLI)3）# shutdown -Fr4）启动后，用root 签到， # chuser rlogin=true abs1、 库中流带的更换：1） # tapeutil 2） 选 “ 1. open a device” , 输入 /dev/rmt13）选 “17. load or unload a tape”, 输入 2- unload, 输入流带的位置4）“17. load or unload a tape”, 输入 1- load，输入流带的位置5）输入 “ q ”, 退出。注意： 流带的位置编号为：32-41 （ 从上到下）3、S80的停机和起机流程：1） 在S80BACK 上，停止 HA，# smit clstop2）在S80HOST 上，停止 HA，# smit clstop3）# shutdown -F ( 将S80 关机)4）启动时，按S80的CPU 柜上的白色开关，起机大约25分钟。5）用root 签到后，在S80HOST 上执行 # smit clstart ( 启动 HA)6）用root 签到后，在S80BACK 上执行 # smit clstart ( 启动 HA)7）SHARK 的启停最好在IBM支持下进行，大约需要40分钟。热线为 : 8008106677。3、 地市行上机配置远程信任（RCP，RLOGIN）的说明：在S80上，只须在 /etc/hosts 中配置 ip 和 hostname, 规则如下： xx.xx.xx.xx yy-qz1( yy 代表地市行的拼音缩写，？ 代表前置机序号，如洛阳的第二台前置，名字为 ly-qz2)4、 地市行的前置机上，配置以下四个文件：/etc/hosts : 21.56.1.68 s80host/.rhosts : s80host$OFPDIR/.rhosts: s80host/etc/hosts.equiv: s80host +5、 测试：在S80HOST的root 用户下， # rlogin yy-qz?在S80HOST 的 sbs 用户下， $ rlogin yy-qz? -l ofp注意： 对于 .rhosts 这个文件，最好权限改为 644 。二、S80系统开关机操作规程S80的停机和起机流程：(如CA活动，先停CA )1、在S80BACK 上，停止 HA，# smit clstop2、在S80HOST 上，停止 HA，# smit clstop3、# shutdown -F ( 将S80 关机)4、启动时，按S80的CPU 柜上的白色开关，起机大约25分钟。5、用root 签到后，在S80HOST 上执行 # smit clstart ( 启动 HA)6、用root 签到后，在S80BACK 上执行 # smit clstart ( 启动 HA) CA起停步骤：1、代理部分 su 起：# awservices start停：# awservices stop查状态： # awservices status2、ETRUST部分起： # seload停： # secons s三、SUN3000系统管理操作规程1、开机步骤 1）给磁带库加电2）给磁盘阵列及外设加电 等待磁盘阵列自检完成 （需几分钟）3）给SUN3000主机加电2、关机步骤 1）关闭主机应用系统和操作系统 在 ofpsrv的console上关闭应用程序、数据库系统 在 ofpsrv的console上运行： shutdown -y -i0 等待OK提示符出现2）主机下电关交流电源开关(包括主机柜和外设机柜的交流电源)3）关闭磁带库4）关闭磁盘阵列电源3、安装步骤1）给磁盘阵列、外设及主机加电2）在 SUN3000上安装 操作系统在 console上运行：OK boot cdrom3）划分 /， /usr, /var, swap 等分区 4）安装操作系统的补丁盘5）Reboot 当系统提问主机的 Hostname与 IP地址时，分别输入ofpsrv Hostname及IP地址 6）网络配置/etc/hosts/etc/hostname.le0( host: ofpsrv )7）安装volumn manager软件（用于磁盘阵列管理），计划并配置 Disk Array8）安装 NetBackup（用于磁带库管理）四、日常监控规程 1、检查系统硬件运行状况2、检查系统资源状况（包括CPU、内存、硬盘、网络）3、分析系统性能并生成系统检查报告4、如果发现系统故障，及时参照系统事故处理流程进行处理。 五、S80事故处理规程1、记录进程状态#ps ef ps.out2、记录机器运行状态#vmstat 2 vmstat.out3、记录网络连接状态#netstat a |grep sbs netstat.out4、记录DCE运行状态 #rpccp show mapping rpc.out5、尝试在主服务器上登录CICS服务器#cicsterm r BOCSBS如果登录尝试失败，记录错误信息或现象如果登录尝试成功，在CICS终端界面内执行以下操作6、检查当前连接终端状态CEMT I TERM把输出信息记录在文本文件term.out中7、检查当前运行任务状态CEMT I TASK把输出信息记录在文本文件task.out中8、产生CICS系统状态记录（DUMP）CEMT PERFORM SNAP1）格式化DUMP文件（设DUMP文件名为SYSA0001。*）2）#cicsdfmt SYSA0001 dump.out9、在前置机上尝试登录CICS服务器，如果失败，记录错误信息或现象10、记录可能发生问题的CICS进程状态#showProcInfo pid pid.out11、重新启动CICS服务器前保留以下日志文件1）/nacs/tmp/xa_NULL?.trc (?为当前日期)2）/var/cics_regions/BOCSBS/console.*3）/var/cics_regions/BOCSBS/symrecs.*4）/var/cics_regions/BOCSBS/data/CCIN.out5）/var/cics_regions/BOCSBS/data/CSMT.out12、如果发生故障期间在/var/cics_regions/dumps/dir1目录下产生了其它错误记录文件，执行以下操作：1）DUMP文件，指在console文件中显示由CICS自动产生的DUMP文件，用cicsdfmt工具格式化，方法与步骤7类似2）Encina Buffer trace文件，用interpretTrace工具格式化并保留下来：interprtTrace BufferTrace.outCICS Error MessagesFileLocationType of logConsole.msg/var/cics_regions/regionNameCICS region error logCSMT.out/var/cics_regions/regionNameMessages about transactionCCIN.out/var/cics_regions/regionNameMessages about autoinstallation of terminalsSymreces/var/cics_regions/regionNameCICS system problems recordsMsg/var/cics_servers/SSD/cics/sfs/servertracemessages for Encina SFS六、S80主备机切换操作规程1、检查S80HOST是否存在BATCH、SBS用户和SQLPLUS进程若有通知运行科人员退出，命令：who,ps ef2、80HOST 关闭国际结算接口/sbs/cs/hsttpe/rc.hsttpe stopS80HOST手工关HACMP，smit clstop 选TAKEOVER模式,，之后密切观察主备机是否切换：1）S80HOSTLssrc a|grep cics -CICS状态Ps ef|grep ora_ -ORACLEIfconfig a -IP地址Ps ef|grep clu -HACMPLsvg o -VG状态2）S80BACKLssrc a|grep cics -CICS状态Ps ef|grep ora_ -ORACLEIfconfig a -IP地址Ps ef|grep clu -HACMPLsvg o -VG状态Ps ef|grep hsttpe -国际结算接口Ps ef|grep hsmadm-加密机接口Lsnrctl stauts -ORACLE LISTERNER状态3、正常接管，观察方法同上。4、从备机切回主机，直接在S80HOST上执行 smit clstart 。5、若备机没有正常接管，分析原因具体处理。七、SUN3000事故处理规程(一) 保留事故现场1、记录进程状态#ps ef /tmp/ps.out2、记录机器运行状态#vmstat 2 /tmp/vmstat.out3、记录网络连接状态#netstat a | /tmp/netstat.out(二) 分析事故原因(三) 对故障进行相应的处理八、UNIX操作系统维护和ORACLE数据库维护工作规程（一） UNIX操作系统维护1、严格按照处室规定进行主机硬件及操作系统的安装调试并准确填写验收单，正确设置参数并归档，妥善保存安装介质。2、主机系统每月重启一次，前置机每周重启一次。3、严格按照开机步骤开启系统，对开机过程中出现的异常现象进行详细的记录，并能处理常见的系统故障。4、严格按照关机步骤关闭系统。5、严格执行密码管理，每月更换管理用户密码，填写密码登记本。6、根据用户提出的需求，为用户建立操作用户，并为其设置可操作的磁盘空间，监督用户的使用情况，不再使用的用户及时清除。7、每月分析系统运行记录，分析系统运行中存在的隐患，对系统资源占用不合理的应用建议软件开发部门尽快调整。8、根据应用的需要调整系统参数，参与应用系统的上机配置，并做好详细记录。9、根据备份策略对系统运行日志文件进行备份，定期对系统进行备份。10、协助公司对主机系统进行必要的升级,记录操作步骤，并在下一工作日开始前监控系统运行，确认系统工作正常。11、经常对系统进行检查、及时发现不合理的应用和非法侵入，在业务高峰时观察系统的运行情况。12、负责操作系统运行故障的收集、整理、分析，定期和不定期地与公司进行技术沟通。13、系统存在重大问题及隐患及时报告有关领导14、保证主备机的各项配置完全一致，并做好系统应急切换工作。15、定期写出系统运行分析报告。 （二）ORACLE数据库维护1、严格按照处室规定进行数据库系统的安装调试，准确填写验收单，正确设置参数并归档，妥善保存安装介质。2、定期检查数据库的逻辑结构、数据间的关联、空间容量及数据内容，对数据的完整性和一致性做周期性确认3、每日监控数据库的性能，发现性能下降时应及时调整参数4、适时进行数据库系统维护，如定期重建索引等5、提高执行速度，优化系统参数6、根据应用的需要调整数据库参数，作好维护记录7、数据库发生故障时，应能根据不同情况采取灵活的恢复方案，确保数据的完整性8、设置数据库的严格存取权限，正确合理的设置用户对数据的存取权限和角色，保证数据安全9、负责数据库运行故障的收集、整理、分析，定期和不定期地与公司进行技术沟通10、系统存在重大问题及隐患及时报告有关领导11、做好数据库的备份工作和应急切换工作九、大型设备管理工作规程（一）机房专用空调管理1) 每日进行常规性运行检查,及时发现运行中的故障,进行解决。每日上班后20分钟内和下班前20钟内各检查1次,并填写日检登记表。检查项目有：空调的温度、湿度；LED显示面板13个指示灯状态；空调压缩机运行声音；空调加湿系统工作状态等。2) 定期进行理性检修，包括以下内容：每月更换空气过滤器一次、每月清洁加湿器和排水管一次、定期更换加湿罐、每季检查送风电机系统一次,包括电机轴承、电机皮带等、每季度检查制冷压缩机一次、每季清洁室外机(冷凝器)和室内机(蒸发器)各一次。3) 年度对空调各信号检测系统、主控板系统、各机械系统、风道系统、制冷系统等进行全面安检。4) 作好维护、维修、检查记录。（二）UPS管理（二楼130KVA）1) 检查UPS周围，不能堆积杂物,以确保周围通道顺畅。2) 确认进风和出风口不被堵塞。3) 确认UPS工作环境的指标（系统输入、系统输出、环境指标、电池指标）符合规定。4) 确定UPS处于正常模式(正常指示灯亮),如报警灯亮,及时解决。不能处理的及时和公司联系。5) 每月进行下列检查: 确认所有指示灯都正常工作、检查系统参数、检查空气过滤，有必要进行更换、记录检查的结果和采取的措施,并妥善保存此记录。6) 年度维护: 由公司服务部门派工程师和我行维护人员共同检修维护，最终给出一份检修报告。电池维护: 每周对UPS电池组进行外观检查,看是否有打火、漏电现象； 对于市电很稳定时,要每三个月对电池进行放电测试,并对电池进行测试,要有记录。控制在UPS标称功率的70%左右最佳。不要带感性负载,如电动机、空调、日光灯、电风扇等。（三）高速激光打印机管理1）开机： 因为打印机启动电流较大，所以打印机的电源直接挂接市电。 打印机启动后，若无异常情况，平常不关机。 开机后，打印机经历一个大约6分钟的启动过程。 启动后，若操作面板上显示“STOPPED”，按Ready键，待操作面板上显示“READY”后，即可打印。2) 关机： 从打印机的操作面板的菜单选项关闭打印机。 待操作面板显示“SHUTDOWN COMPLETE TURN POWER OFF”后，关闭打印机电源。3) 每日检查： 废粉瓶是否需要更换，若需要，则更换。 碳粉是否需要更换，若需要，则更换。 打印机若报错，按照错误代码排除相应故障。 一个月清扫一次电极丝。 打印纸须用80克以上的打印纸。 若打印机过热停机，则检查冷却环节是否有故障，包括底部的过滤网，高压定影部分的过滤网。4) 更换墨粉：应严格按规程操作十、生产机房管理工作规程（一）新风机管理1）每日定时开启新风机。2）定期对新风机进行运行维护。3）每季更换新风机空气滤网。（二）机房门禁管理1）根据相关科室的申请，发放机房门卡，设置相应权限。2）人员调整时及时收回门卡。3）每月检查门禁权限设置情况。（三）消防、监控系统管理1）每日检查消防系统有无异常现象，若有异常立即通知保卫处。2）监控系统有无异常现象，若有异常立即通知保卫处。（四）设备报警管理1）定期检查UPS、空调等设备的报警设置是否正确，并及时调整。2）若有报警，立即采取相应措施，通知相关处室。十一、UNIX银行卡系统启动规程（一）Unix银行卡主机系统启动步骤1、启动oracle 用oracle用户签到 $ svrmgrl connect internalstartupquit2、启动cics的region 用root用户签到 # cicscp v start region TCARD StartType=code 查看cics状态# lssrc -a|grep cicssfs、cics 资源应为active.3、设置工作时间# su - cics$ cicsterm 执行INIT 输入相应日期即可。 （二）启动Unix银行卡系统前置机步骤1、 启动cicscli 用root用户签到# cicscli /S= CICST0# cicscli /LCICST0 状态应为available。2、 启动cicssvr# nohup cicssvr&十二、客服的开启及关闭（一）启动客服a）启动ORACLE数据库b）启动MQSeries执行strmqm执行strmqbrk m Css6243QMgrc）启动cicsclid）初始化控制数据表到共享内存 init_sys_table 客户服务平台的控制信息表 init_tb_urbs UNIX综合系统 init_ofp 初始化ofp和8583数据控制表e）启动应用系统执行tbctl start启动完成。（二）关闭客服 关闭应用系统执行 tbctl stop 退出MQSeriesendmqm c Css6243QMgr 停止cicscli 关闭ORACLE数据库关闭完成。十三、中间业务平台系统启动步骤1、启动oracle 用oracle用户签到 $ svrmgrl connect internalstartupquit2、启动cicscli$ cicscli /S=BOCSBS3、启动应用系统用basuser用户签到$ bascontrol选择1启动系统第三节 应急方案一、主机房供电系统应急方案（一）故障分类1、一级故障供电系统供电正常，UPS出现的警示类报警，不影响机房各类设备正常运转。2、二级故障非主机类及非关键网络设备的供电故障，个别设备出现不供电情况。可能由于空开断路、多用插座失效等。一般在不超过2个小时内可解决。3、三级故障主机房部分供电线路故障；配电柜部分空开损毁需更换；部分机房重要设备无法上电；UPS、UPS电池柜或发电机单台出现故障不能工作，出现市电停电时没有冗余供电系统。4、四级故障主机房配电柜主控开关毁坏；主供电线路损毁；UPS并机柜坏或两台UPS均有故障不能工作；两台供电后备发电机故障不能工作。5、五级故障整个供电系统出现严重故障，短时间内无法恢复，无法解决的四级故障。（二）应急措施我行目前对主机房的供电采取以下做法：总务处负责市电向行里130KVA UPS提供电源供给。当市电断电后，采用两台发电机提供电力，该方案两台发电机为冗余备份，市电断电3-8分钟内自动启机。供给主机房电源的是两台UPS，也为冗余备份，后备电池可支持20分钟，现两台UPS负载不到30%，可支持时间超过40分钟。UPS配有远程拨号示警系统，出现故障给责任人发传呼。UPS及并机柜到2003年4月份以前由公司保修。1、出现一级故障后，及时查明原因予以解决，消除隐患，并做好记录。2、有二级故障，仔细查明故障原因，排查隐患线路，更换失效开关、插座等，尽快恢复设备供电。 3、出现三级故障后，上报主管领导，尽快与相关人员或公司联系，调换供电系统、修复配电开关，维修UPS等，作好详细的记录等。快速恢复双机冗余备份供电。4、出现四级故障，上报主管领导，与总务处一起尽快调换总供电开关，更换配电线路，与公司联系，恢复两台UPS或并机柜的运行，尽可能启动一台发电设备。并记录详细情况。5、目前我行没有灾难备份中心。二、主机系统应急方案（一）新一代综合业务系统主机应急方案S80HOST、S80BACK采用HACMP互为热备，若S80HOST出现系统故障，S80BACK将在510分钟内自动接管S80HOST，对外IP地址不变。1、 参照S80事故处理流程保留事故现场，逐级上报故障情况，同时迅速通知相关维护人员（包括公司人员）到现场排除故障，事后补填故障报告。2、 若是硬件故障，立即联系服务商尽快解决。3、 若是软件故障，可通过服务商热线或IBM800-8101818热线 寻求技术支持。4、 若是操作系统故障，采用MAKESYSB流带恢复，时间约2030分钟。5、 对当时无法解决而又不影响工作的故障，经领导批准后可以临时忽略。6、 所有故障均应填写故障报告，事后分析总结解决办法，以防事故再次发生。7、 处理规程详见S80主机系统应急方案。（二）新一代综合业务系统前置机应急方案1、我行现有两台F80前置机互为备份，如一台出现故障，终端选择另一台前置即可重新办理业务。2、参照S80事故处理流程保留事故现场，逐级上报故障情况，同时迅速通知相关维护人员（包括公司人员）到现场排除故障，事后补填故障报告。3、若是硬件故障，立即联系IBM尽快解决。4、若是软件故障，可通过IBM800-8101818热线寻求技术支持。5、若是操作系统故障，采用MAKESYSB流带恢复，时间约30-40分钟6、对当时无法解决而又不影响工作的故障，经领导批准后可以临时忽略7、 所有故障均应填写故障报告，事后分析总结解决办法，以防事故再次发生（三）信用卡主机/前置机应急方案1、信用卡主机系统应急方案信用卡主机一旦出现系统故障，首先应判断是在原机上做恢复，还是启用备机作业务，比较后分别采取不同方法：1）原机上恢复系统a) 系统ROOTVG故障，以MKSYSB流带恢复。b) 其他硬件故障，采用DIAG诊断后确定原因，联系支持公司更换。c) 应用软件故障，用备份恢复。d) 数据库RDBMS故障，可重装数据库应用并以原配置重新启用；数据库文件失败，考虑失败文件所包含表的性质，以最新备份做相应数据IMP恢复。2）启用备机步骤a） 以最近备份做全部数据IMP恢复b) 更改IP地址为主机地址c) 启动应用d) 修复主机后，备机停数据库做EXP，导入IMP主机e) 备机应在日常维护中，保证与主机环境一致2、 信用卡前置机应急方案郑州前置机现有两台F80互为备份，如一台出现故障，终端选择另一台前置即可重新办理业务。（四）消费信贷系统应急方案消费信贷主机目前无备机。1、系统ROOTVG故障，以MKSYSB流带恢复。2、其他硬件故障，采用DIAG诊断后确定原因，联系支持公司更换。3、应用软件故障，用备份恢复。4、数据库RDBMS故障，可重装数据库应用并以原配置重新启用；数据库文件失败，考虑失败文件所包含表的性质，以最新备份做相应数据IMP恢复。第二章 应用维护科管理职能及工作规范第一节 工作职能一、部门职能应用维护科主要负责制定及执行应用维护的各项规章制度;负责网点及分行本部(除新一代综合系统、信用卡系统、客户服务平台系统、中间业务平台系统、VTS系统、借记卡外围接口系统、企业银行系统、AB股银证转帐/银券通前置机系统、消费信贷系统、SWIFT系统和NOTES系统)系统的推广及技术支持；负责郑州市ATM的安装、BST等自助设备的安装和日常维护；管理所辖设备库，按制度做好库房设备的登记、管理、发放等工作。二、定岗定责1、科长职责：1） 负责安排应用维护科的工作，制定工作计划，做好应用维护工作。2） 建立、健全相关的工作制度和规程。3） 制定相应的维护记录。4） 定期检查各种制度、维护记录。5） 协调本科及其它科室之间的工作。2、电子联行、收付清算、人行同城清算和天地对接、行名行号查询系统等系统维护职责：1） 负责人行同城清算及天地对接应用软件技术支持。2） 负责电子联行、收付清算系统的维护及升级。3） 负责联行行名行号查询系统的维护与升级工作。4） 负责对全辖电子联行系统的技术支持。3、自助银行和BST的安装、维护职责： 1） 负责联系自助银行和多媒体查询机的开箱验机工作。2） 负责自助银行和多媒体查询机的安装、软件升级、维护工作。4、国际结算、国际收支、台帐系统、代理行系统、人事系统、防病毒系统、财会综合报表系统、信贷登记、NOTES系统和基于NOTES的相关系统、法律案件管理系统等28个应用系统维护职责： 负责对以上28个应用系统的软、硬件维护、系统升级与技术支持。5、外汇交易系统维护职责： 负责对分行及郑州市城区支行和各地市行外汇交易系统的上机和技术支持工作。6、新一代各个项目的应用维护职责： 负责我行开发的各种新一代项目的上机（新一代信贷、新一代电子联行）和末端设备的应用维护工作。7、各种新业务品种的上机推广和维护职责： 负责处里分配的其它新业务品种的学习、上机推广、系统升级和维护工作。8、周转库房的管理及其他综合事务职责：1）负责设备周转库工作，认真作好库房设备的登记、发放。 负责整理、归纳各种维护记录。2）负责整理各种技术资料及文档。 3）接受软件、硬件、及其它业务的技术培训。4）负责科里的各类综合事务。9、其他维护职责：1） 负责分行本部各类办公自动化系统的软、硬件维护及对全辖的技术支持。2） 负责营业网点前端设备操作系统的维护。3） 负责营业网点前端应用系统的相关参数的设置。4） 负责营业网点前端设备故障的诊断、排除，损坏设备的更换。5） 接受软件、硬件及其相关操作系统的技术培训。6） 认真作好故障登记及维护记录。第二节 工作规程一、 维护人员操作规程1、维护科维护时间：每周一至周五，8：0016：30。 维护人员上正常班，星期六、星期日及节假日每天由一名维护人员非在岗值班。2、每天上班后，维护人员检查前一天工作日志看是否有没处理完的故障，若有要尽快拿出解决办法。 3、维护方式为“首问负责制”，及时接听电话，提供常见故障的技术支持并负责电话记录及维护记录（维护日志及维修服务记录单）。 4、接到网点重大故障时，需要到现场解决的，经科长同意后要携带必要的工具及设备尽快赴现场给予解决。 5、对所处理故障影响到安全生产的要及时向科长汇报。 6、更换及领取电脑设备时严格按照申请-批示-领取-登记-更换（领取）的程序办理，做到及时更新帐务、定期核对实物、保证账实相符。7、配合建立新应用系统测试环境、培训环境。8、建立应用系统运行环境，进行操作并行处理。9、对省行办公大楼内办公自动化软件的安装应按照“使用需要”进行安装，严禁安装与办公无关的软件。二、前端维护规程（一）前端维护范围 负责省行应用系统使用部门各业务系统前端的安装、业务系统问题判定和处理、前端服务器维护。 负责省行业务部门新申请的服务器上操作系统的安装及维护。在业务部门本身没有技术力量的情况下，协助完成省行业务部门在信息科技部备案的自用服务器上的操作系统级维护。（二）系统安装原则专机专用原则。特殊情况下确实因业务需要一机多用的，需经双方部门领导签字并登记在案，并对其电脑设备建立统计表，记录设备数量、部门分布、业务部门使用情况跟踪信息。标准软件环境配置原则。对于各应用系统专用机器应按其前端标准软件环境安装配置，由相应系统维护人员负责维护，使用部门不得安装影响应用系统正常运行的其它软件。（三）系统维护原则业务系统优先，办公服从业务。业务系统前端问题在接到投诉最短时间内处理，各业务系统维护实行AB负责制，第一负责A角不在或联系不到时由第二负责人B角负责。如果判定问题与前端无关，需及时联系相关部门人员，并督促解决，并及时反馈给业务部门；如果问题原因是前端使用不当（违反规定上网、私自关闭防病毒软件），先解决问题，后向领导部门投诉。办公前端的问题解决，遵循队列原则，先到先服务。不在维护范围内的任务，经双方领导签字确认后，安排解决。建立报送运行日志制度。日常维护工作应登记投诉单，记录工作日志。与电脑设备使用有关的问题需配合做好设备登记管理工作，如实记录当前设备的配置信息。前端操作系统重新安装，需由该业务系统维护人员签字确认，非业务系统需由需求部门经理签字。三、应用系统投产工作规程应用系统投产包括新业务应用系统投产与现有应用系统升级版本投产。其工作流程：（一）新应用系统投产管理规程 应用维护科负责审核系统设计文挡；协助相关处室进行测试、投产、培训等一系列工作，并负责系统投产后的应用维护工作。 1、投产切换方面：投产工作小组接到中心应用系统投产的指令后，编制应用系统投产计划。应包含以下方面的内容：系统安装：将应用系统由验收测试环境迁移到生产环境数据转换对原有系统的影响应急计划业务部门根据应用系统功能、处理流程调整组织结构、修订业务处理流程、修订相关规章制度。进行用户培训；分发用户手册。操作部门制订操作计划。投产实施2、投产评估方面：在应用系统投产一个月之后，投产工作小组搜集分析有关信息，写出应用投产评估报告。评估报告包含以下四个方面：系统功能是否满足银行用户需要运行性能成本效益评估存在问题“评估报告”标志投产管理工作的结束，投产工作小组在整理归档所有档案后解散。（二）应用系统变更规程1、应用系统变更定义：应用系统变更是指在日常进行的改正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护工作中发生的对应用系统的修改以及应用系统运行环境的变更。2、提交生产变更申请：1）变更测试合格经领导，变更实施人填写“安装生产系统申请表”，注明变更内容、失败应急恢复方法，修订日常操作手册。2）变更申请经批准后，准备投产环境、分配系统资源。3）移交给运行处或系统管理处进行生产系统变更4）变更后一定时期内对变更结果进行跟踪、观察，最终确认变更是否成功，并反馈客服中心。5）完成文档与产品归档工作。四、网点终端变更管理规程1、 申请部门按实际情况撰写需求申请报告，明确说明增加、删除、更改网点终端的理由，如终端性质变更或业务量增加等。由部门主管领导签字后，报送分行信息科技处。2、 省行信息科技处统一受理本区域内网点终端的增加、删除、更改事宜。分行信息科技处在对需求申请报告进行审核、登记、签字后，维护科方可进行。第三节 应急方案一、电子联行系统紧急处理方案 电子联行系统作为一个实时的应用系统，为保证在出现突发故障时，电联业务不受影响，我们对电联系统配备有生产主机和备机两