安全生产风险管理体系建设及应用最佳实践基建部综合检查.doc

体系建设与应用最佳实践 南宁供电局安全生产风险管理体系 建设与应用最佳实践 二一四年九月15广西电网公司安全生产风险管理体系建设与应用最佳实践信息适用范围南宁供电局基建部相关部门人员编制单位及部门南宁供电局基建部编制日期2014年9月1日编制人宁振武、饶强目 录一、概述2二、现状分析2三、实践及效果2四、关键点剖析及持续改进2一、概述南宁供电局开展安全风险体系建设已经有7年时间，安全风险体系建设在南供的生产营销等领域发挥了很大的进展，在基建工程的管理领域，如何将安风体系建设理论和基建工程安全管理相结合，是摆在南供基建人面前的一大考题。基建安全管理比生产安全管理面临的局势更为复杂，更富有挑战性，在人员、实施环境和管理机制等主要方面的把控比生产领域更难于驾驭。基建部在实践中逐步摸索出体系的建设思路：按照风险分层分级的管控原则建立横向到边，纵向到人基建安全管理体系，按照人，机，料，法，环及承包商管理的分类，依据PDCA的管控原则开展基建安全管理全过程管控，通过微信群等手段提升管理效率，落实管理责任，在检查C（Check）环节建立基建综合检查管理制度，从大处着眼，从小处入手，通过综合检查，发现基建工程管理末梢存在的问题，向上追溯，检验整个管理体系构架的运作情况，维护基建安全风险管理体系的顺畅运作，根据检查的结果，对做得好的奖励，对做得差的进行处罚，依据月度之间两次综合检查PDCA循环的嵌套，对其进行持续的改进。二、现状分析南宁供电局基建部2014年工程项目的总投资额为33亿，需要完成的工程量为16亿，下属17个业主项目部，2014年9月再增加一个业主项目部负责通讯光缆工程，业主项目部达到了18个，负责的工程项目主网项目有50个（包括前期），配网的工程项目35个，县城网的工程项目有29个，涉及44家施工监理单位。基建工程点多面广，参建单位水平参差不齐，基建工程的安全管理难度很大。 相对于恶劣的外部条件，基建部的内部管理条件基础较好，主要体现为：基建部的内部管理机制基本理顺，已经建立了基建部业主项目部两层的管理机制并运作了一段时间，相关的部门职能组织已经建立，管理人员管理职责落实到位。基建安全分层分级管控体系已经建立。（体系的结构图如下所示） 南宁供电局基建安全分级管控体系结构图现阶段，基建部面临的问题是如何各业主项目部的基建工程管理进行督促、指导、评价、回顾。基建部的办法是组织开展基建工程综合检查，以安全风险体系建设的思路指导基建工程综合检查工作。三、实践及效果（一）PDCA循环在基建综合检查中的应用。P（Plan）计划（策划）每月在月初的时候制定南宁供电局基建系统2014年*月项目综合检查评价策划方案，方案重点关注可操作性，在策划方案中包括5W1H格式的所有要素：检查对象，任务清单，人员分工，时间安排，闭环督导，工作步骤，先后次序，工作重点，突破口及可能出现的问题及其处置方法。方案在基建部内部的Q群上进行发布，让受检的业主项目部对整体流程有一个明确的了解。D（DO）执行依据策划方案确定的时间节点，由基建部各专业小组抽调检查人员组成综合检查组，依据明确的任务清单对各业主项目部开展综合检查工作。C（Check）检查月底，所有的业主项目部检查完毕后，根据检查情况编制南宁供电局基建部2014年*月综合检查情况通报业主项目部按照主网、配网、农网的分类对其工程管理的情况进行评价打分，对按照得分的高低进行排名。对当月的综合检查的过程中遇到的实际问题进行收集汇总，召开头脑风暴会议，寻求解决这些问题的办法。月度评价打分排名 综合检查组成员开展头脑风暴会议A（Action）行动（或处理）。在每月召开的南宁网区基建系统月度安全管理视频会上公开宣布上月的综合检查排名情况，由基建部主任负责对排名靠后的业主项目部经理，主管的副总进行约谈，对不按期完成发现问题闭环整改的业主项目部通过企管部的计经系统进行经济上的处罚。杨德华局长参加的每月一次的基建系统安全视频例会对不按照要求进行整改的项目部所在的分局或县级供电企业进行考核对排名靠后的业主项目部的项目经理及主管副总进行约谈（2） 基建综合检查的效果。通过每月持续开展的综合检查，基建部的管理层能够对整个南宁网区基建系统的基建工程管理情况有一个整体的了解，每月编制基建工程综合检查月报，并在整个基建系统中进行发布，对施工、监理、设计单位既是警示，又是代表基建部对各单位对基建工程管理改进方向的指引。通过以业主项目部为单位的检查评价得分排名，引导各业主项目部在基建工程管理上开展良性的竞争，促使各业主项目部改进基建工程管理方法，提升管理的效率，进而达到提升整个南宁网区基建工程管理水平的目的。目前，基建部的基建工程管理特别是安全管理水平有了很大的提升，面对2014年南宁网区错综复杂的基建工程管理的实际情况，南宁网区基建安全事态平稳，未发生影响全局安全记录的事故事件。四、关键点剖析及持续改进（一）持续改进的过程从2014年3月开展基建部月度综合检查以来，基建部严格按照安风体系持续改进的原则对综合检查进行完善：1、 在策划环节(详见附件）作为两个月间PDCA循环嵌套的关键节点，策划环节最能体现持续改进的管理原则。2014年3月，基建部发布了南宁供电局基建系统2014年项目综合检查评价策划方案对综合检查的整体框架进行了明确,确定检查的表单，表明检查时间，按照基建工程六项管理进行分片检查，责任落实到检查小组，沟通检查的深度，告知控制发现问题的闭环控制手段等。2014年4月，发布了南宁供电局基建系统2014年4月项目综合检查评价策划方案对检查的表单进行了修订，采取南网公司的11张检查表单对基建工程开展综合检查，明确受检的项目。2014年5月发布的策划方案将城市配网以及县城网的项目纳入检查，综合检查的范围覆盖到所有的基建项目部。2014年6月发布的策划方案对综合检查的表单再次进行了修改，将11张检查表单浓缩成一张检查表单；开始策划对县城网的检查方案；关注了处理环节的完善，对主配农网排名靠后的业主项目部经理进行约谈，对不按照要求对上月综合检查发现的问题进行整改的业主项目部进行处罚地方式。2014年7月发布的策划方案对综合检查的方式进行了修订，依据“四不两直”的检查方式开展对基建工程的随机抽查，不在方案上明确当月的检查项目，只明确受检的时间，及检查的业主项目部。检查组依据基建部分级安全管控体系提交的周分级安全管控表确定当天检查的项目，出发之后再告知业主项目部受检项目，不提前通知，直杀现场进行检查；将县城网项目的检查纳入统一的策划方案中。按照“四不两直”的方式直杀现场开展综合检查工作2014年8月的发布的策划方案对8月的检查重点进行调整，重心落到与基建现场密切相关的安全管理内容中，四步法，工器具管理，人员持证挂牌进场等。2014年9月的发布的策划方案将新成立的2014年三大通信工程业主项目部所管理的项目纳入检查评价的范围中，明确了发现问题闭环整改的时间限制。2、 在检查C（Check）环节（详见附件）每月月底，将当月的检查发现的问题进行归纳汇总，基建部对当月综合检查工作进行梳理，发布当月的南宁供电局基建部综合检查情况通报对检查过程中存在问题思考解决的办法，经检查小组讨论后将形成决议的办法落实到下月的综合检查策划方案中。2014年3月的基建综合检查通报仅对2个主网在建工程进行检查，将检查发现的问题进行罗列。2014年4月的基建综合检查通报对检查的5个工程项目检查发现的问题进行罗列，对项目的评价结果进行打分排名。2014年5月的基建综合检查通报实现了对主配农网项目检查的全覆盖，关注了闭环管理流程，对各业主项目部的管理水平依据评价结果进行打分排名。2014年6月的基建综合检查通报在5月的基础上进一步完善了检查发现的问题的展示，图文并茂，让相关的阅读者对问题有了更加直观的了解。2014年7月的基建综合检查通报对通报的内容进行了改进，站在基建部的层面对检查发现的问题进行了归纳和总结，并以图表的形式进行展示，增加了基建工程管理亮点的内容的。对工作中的亮点进行展示2014年8月的基建综合检查通报在7月的基础上增加了对各业主项目部重复发现问题的提醒（标红），更加注重对基建工程现场发现问题的关注。3、 在处理A（Action）环节的改进对2014年3、4月基建综合检查发现的问题，要求各业主项目部监督进行整改，将综合检查通报向南宁供电局基建部，各分局，县级供电企业计建部，南宁网区参建的各监理、施工、设计单位进行发送。对2014年5月基建综合检查的处理，在之前的基础上，基建部在每月一次举行的整个南宁网区基建月度视频安全工程例会上对全体参加会议的业主、施工、监理、设计方宣布当月的基建综合检查各业主项目部的排名情况。对2014年6月基建综合检查的处理，在之前的基础上，增加了对排名靠后业主项目部经理进行约谈的环节。对2014年7月基建综合检查的处理，在之前的基础上，除了对检查排名靠后的业主项目部经理进行约谈之外，针对配农网管理薄弱的现实情况，对配农网检查排名靠后的配网分局的主管副局和县级供电企业主管副总一并进行约谈。 对排名靠后的业主项目部的项目经理及主管副总进行约谈对2014年8月基建综合检查的处理，在之前的基础上，增加了对不按照要求在规定时间内完成发现问题整改的业主项目部的考核处罚。（2） 基建综合检查的关键点剖析 南宁供电局基建部能够卓有成效的开展基建工程综合检查，前提是配齐基建部业主项目部管理