完整的企业效能监察记录档案卷XX 案例.doc

完整的企业效能监察记录档案卷XX 案例 完整的企业效能监察记录档案卷目录案例封面中国建筑XXXXXX公司效能监察档案卷宗(过程记录）项目名称商务策划业务流程专项效能监察实施单位中建XXXXX纪检监察室实施覆盖时间xx年1月1日-xx年6月30日卷内目录1效能监察调研报告12效能监察立项报告43效能监察组织计划54效能监察日程安排计划65效能监察文件采集清单表76效能监察的通知及实施方案87效能监察准备会248效能监察准备会签到表259效能监察首次会2610效能监察首次会议签到表2811制度建设充分性测试表2912业务过程符合性测试表4013执行结果有效性测试表5014业务流程适宜性测试表54其中符合性测试记录北方公司样本15效能监察中间会议（进场会议）记录6916效能监察中间会议（进场会议）签到表7017北方公司抽样表7118所选样本情况简介7219穿行测试表（J1-J4）7420效能监察工作组（中间讨论）会议记录9421效能监察中间会议（退场会）会议9522效能监察中间会议（退场会）会议签到表9623效能监察发现汇总表（北方）9724样本J1【大连万科项目】发现报告9825样本J1【大连万科项目】建议书10726样本J2【沈阳T6项目】发现报告11627样本J2【沈阳T6项目】建议书12428样本J3【天津于家堡项目】发现报告13229样本J3【天津于家堡项目】建议书13830样本J4【北京神华项目】发现报告14431样本J4【北京神华项目】建议书148广州经理部样本32效能监察中间会议（进场会议）记录15333效能监察中间会议（进场会议）签到表15434广州经理部效能监察抽样表15535所选样本情况介绍15636穿行测试表15837效能监察中间会议（退场会议）记录17838效能监察中间会议（退场会议）签到表18039效能监察发现汇总表（广州）18140样本G1【福州正荣润城项目】发现报告18341样本G1【福州正荣润城项目】建议书18842样本G2【佛山南海尖东半岛项目】发现报告19443样本G2【佛山南海尖东半岛项目】建议书20744样本G3【深圳新世界倚山花园项目】发现报告22045样本G3【深圳新世界倚山花园项目】建议书23046样本G4【福州世欧澜山园项目】发现报告24047样本G4【福州世欧澜山园项目】建议书246深圳经理部样本48效能监察中间会议（进场会议）记录25349效能监察中间会议（进场会议）签到表25450深圳经理部抽样表25551所选样本情况介绍25652穿行测试表25952效能监察中间会议（退场会议）记录27454效能监察中间会议（退场会议）签到表27655效能监察发现汇总表（深圳）27756样本S1【深圳T3项目】发现报告27857样本S1【深圳T3项目】建议书28258样本S2【深圳偏光片TFT项目】发现报告28659样本S2【深圳偏光片TFT项目】建议书29360样本S3【深圳中航城项目】发现报告30061样本S3【深圳中航城项目】建议书304广西经理部样本62效能监察中间会议（进场会议）记录30963效能监察中间会议（进场会议）签到表31064广西经理部抽样表31165所选样本情况介绍31266穿行测试表31367效能监察中间会议（退场会议）记录32368效能监察中间会议（退场会议）签到表32469效能监察发现汇总表（广西）32570样本X1【南宁华南城项目】发现报告32671样本X1【南宁华南城项目】建议书33172样本X2【来宾滨江园小区改造项目】发现报告33673样本X2【来宾滨江园小区改造项目】建议书34174充分性分析34775符合性判断35076有效性认证35577适宜性分析35778效能监察发现报告（充分性）36179效能监察发现报告（有效性）36580效能监察发现报告（适宜性）36881效能监察发现建议书（充分性）37082效能监察发现建议书（有效性）37583效能监察发现建议书（适宜性）37684效能监察决定书37985效能监察发现汇总表38186效能监察未次会