茶叶-记录清单.doc

温岭市仰天湖茶叶有限公司表单汇编编制：_审核：_批准：_日期：_ 质量记录表单一览表 NO：1序号文件编号文件名称保管部门保管期限1YTH-ZJ-01质量目标分解表质管科5年2YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录质管科5年3YTH-ZJ-03文件宣贯记录质管科5年4YTH-ZJ-04会议记录办公室3年5YTH-ZJ-05人员培训计划办公室3年6YTH-ZJ-06人员培训申请单办公室5年7YTH-ZJ-07人员培训记录办公室5年8YTH-ZJ-08人员考核记录办公室5年9YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表办公室5年10YTH-ZJ-10文件销毁清单办公室3年11YTH-ZJ-11文件留存申请单办公室3年12YTH-ZJ-12文件存档登记表办公室3年13YTH-ZJ-13有效文件清单办公室3年14YTH-ZJ-14工艺文件更改通知单生产技术科3年15YTH-ZJ-15供方交货记录供销科3年16YTH-ZJ-16供方评价记录供销科2年17YTH-ZJ-17采购计划供销科2年18YTH-ZJ-18材料入库记录供销科2年19YTH-ZJ-19物料标识卡供销科2年20YTH-ZJ-20物资收发台账供销科2年21YTH-ZJ-21领料单供销科2年22YTH-ZJ-22预防措施计划供销科2年23YTH-ZJ-23预防措施记录表供销科2年24YTH-ZJ-24申检单质管科2年25YTH-ZJ-25茶叶品质评审记录表质管科2年26YTH-ZJ-26进货检验或验证报告质管科2年27YTH-ZJ-27不合格处理记录质管科2年编制/日期： 审批/日期：质量记录表单一览表 NO：2序号文件编号文件名称保管部门保管期限28YTH-ZJ-28不合格通知单质管科2年29YTH-ZJ-29检测设备申购单质管科2年30YTH-ZJ-30检测设备验收记录质管科/31YTH-ZJ-31检测设备管理台帐质管科3年32YTH-ZJ-32检测设备使用记录质管科2年33YTH-ZJ-33检测设备周期检定/校准计划质管科2年34YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单质管科2年35YTH-ZJ-35月生产计划生产技术科2年36YTH-ZJ-36关键质量控制点明细表生产技术科2年37YTH-ZJ-37工艺纪律检查考核记录生产技术科2年38YTH-ZJ-38*号检验项目检验计划质管科2年39YTH-ZJ-39紧急放行申请单质管科2年40YTH-ZJ-40不合格品处理记录质管科2年41YTH-ZJ-41设备申购单生产技术科2年42YTH-ZJ-42设备验收记录生产技术科/43YTH-ZJ-43设备管理台帐生产技术科3年44YTH-ZJ-44设备维护保养记录生产技术科2年45YTH-ZJ-45设备检修计划生产技术科2年46YTH-ZJ-46设备检修记录生产技术科2年47YTH-ZJ-47事故调查分析及处理报告生产技术科2年48YTH-ZJ-48设备报废申请单生产技术科2年49YTH-ZJ-49生产记录表生产技术科2年50YTH-ZJ-50茶叶出厂检验原始记录质管科2年51YTH-ZJ-51茶叶过程检验原始记录质管科2年52YTH-ZJ-52紫外线灯使用记录生产技术科2年53YTH-ZJ-53产品报废申请单质管科2年54YTH-ZJ-54卫生检查记录表生产技术科2年编制/日期： 审批/日期：质量记录表单一览表 NO：3序号文件编号文件名称保管部门保管期限55YTH-ZJ-55理条工艺记录表生产技术科2年56YTH-ZJ-56设备清洗消毒记录生产技术科2年57YTH-ZJ-57二青工艺记录表生产技术科2年58YTH-ZJ-58揉捻工艺记录表生产技术科2年59YTH-ZJ-59杀青工艺记录表生产技术科2年60YTH-ZJ-60摊青工艺记录表生产技术科2年61YTH-ZJ-61辉锅工艺记录表生产技术科2年62YTH-ZJ-62茶叶检验报告质管科2年63YTH-ZJ-63鲜叶验收记录质管科2年64YTH-ZJ-64销售记录表供销科2年65YTH-ZJ-65召回记录表供销科2年66YTH-ZJ-66投诉记录表供销科2年67YTH-ZJ-67生产设备维护保养计划生产技术科2年68YTH-ZJ-68检测设备周期检定计划生产技术科2年编制/日期： 审批/日期：YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称：供销科 第 1 页共 4 页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%；（2）产品一次交验合格率98%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施负责人配合者完成时间检查人1、 合同评审符合率达到98%以上；2、 合同传递及时率达98%以上；3、 合同履行率达99%；4、 顾客投诉处置及时率达100%；5、 重要物资供方选择评价覆盖率达100%；6、 供货及时率达98%以上。1、严格遵守合同评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充分识别顾客需求；2、签约后，及时将合同通知到相关部门3、提供良好的售后服务，对顾客的需求和投诉，认真记录，及时处置，确保48小时内给予妥善处置。4、做好市场调研，建立用户档案，按时开展顾客满意调查和统计分析工作；5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序；6、对所有供方的提供物资的质量实施监控，并做好年度复评工作。7、依据生产指令制定采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。编制：审批：日期：YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称：生产技术科 第 2 页共 4 页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%；（2）产品一次交货合格率达到99%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施负责人配合者完成时间检查人1、 工艺文件执行率达100%；2、 生产任务完成及时率达99%；3、 对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%；4、 加工环境卫生达标率98%以上；5、 故障排除及时率100%。1、严格按照作业指导书要求操作；2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗；3、合理安排生产计划，做好生产组织协会确保生产任务准时完成；4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录；5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作；6、按保养计划，及时作好维护保养工作；7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实施细则。编制：审批：日期：YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称：质检科 第 3 页共 4页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%；（2）产品一次交货合格率达到99%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施负责人配合者完成时间检查人1、 检验项目漏检率低于1%；2、 产品检验错检率低于1%；3、 检验及时率达100%；4、 检验记录准确率达100%；5、 监视测量器具检定合格率达100%；1、严格执行检验规程，按规定实施各阶段的检验、检测活动；2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品；3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识；4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况，跟踪验证纠正预防措施的有效性。每年编制：审批：日期：YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称：办公室 第 4 页共 4 页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%；（2）产品一次交货合格率达到99%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施负责人配合者完成时间检查人1、 质量体系文件受控率达100%；2、 达到岗前培训率100%；3、 按员工岗位任职要求，实现考核合格率95%以上；4、 特殊工种持证上岗率达100%；5、 确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；6、 员工健康合格率达100%。1、合理配置人力资源，确保满足人力资源需求；2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作；3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实施具体工作；5、采取多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好日常监督考核工作；6、每年定期组织员工健康体检，加强日常监督。编制：审批：日期： YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 供销科 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、合同评审符合率达到98%以上；2、合同传递及时率达98%以上；3、合同履行率达99%；4、顾客投诉处置及时率达100%；5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%；6、供货及时率达98%以上。目标实施情况检查评价结果：1、评定合同 份，符合 份，符合率 2、合同传递及时率 3、合同 份，履行 份，履行率 4、顾客投诉 ，及时处置 份，及时率 5、供方 家，评定 家，覆盖率 6、供货及时率 检查人员： 检查日期：纠正或纠正措施实施情况： 实施部门负责人： 日期：跟踪验证： 验证人： 日期：YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 生产技术科 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、工艺文件执行率达100%；2、生产任务完成及时率达99%；3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%；4、 加工环境卫生达标率98%以上；5、故障排除及时率100%。目标实施情况检查评价结果： 1、执行工艺文件 份，执行率 2、检查生产计划，生产完成及时率 3、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达 4、加工环境卫生达标率 5、故障排除及时率 检查人员： 检查日期：纠正或纠正措施实施情况： 实施部门负责人： 日期：跟踪验证： 验证人： 日期：YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 质检科 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、检验项目漏检率低于1%；2、产品检验错检率低于1%；3、检验及时率达100%；4、检验记录准确率达100%；5、监视测量器具检定合格率达100%；目标实施情况检查评价结果：1、检查检验报告 份，漏检 份，漏检率 2、错检 份，错检率 3、检验及时率 4、检验记录准确 份，准确率 5、测量器具 个，检定 个合格，检定合格率 检查人员： 检查日期：纠正或纠正措施实施情况： 实施部门负责人： 日期：跟踪验证： 验证人： 日期：YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 办公室 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、质量体系文件受控率达100%；2、达到岗前培训率100%；3、按员工岗位任职要求，实现考核合格率95%以上；4、特殊工种持证上岗率达100%；特殊工种是指什么?5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；6、员工健康合格率达100%。目标实施情况检查评价结果：1、质量体系文件受控 ，受控率 2、岗位培训 ，培训率 3、特殊工种持证上岗 ，上岗率 4、考核合格 ，合格率 5、安全质量管理体系有效运行和持续改进6、合格健康证 ，合格率 检查人员： 检查日期：纠正或纠正措施实施情况： 实施部门负责人： 日期：跟踪验证： 验证人： 日期：YTH-ZJ-03文件宣贯记录 NO： 共 页第 页宣贯文件名称宣贯目的宣贯地点宣贯时间宣贯人记录人文件内容摘要：宣贯效果： YTH-ZJ-03文件宣贯记录（续页） NO： 共 页第 页人 员 签 到序号姓 名部 门序号姓 名部 门YTH-ZJ-05人员培训计划 共 页第 页序号培训内容培训方式组织单位培训时间考核方法参加人员备 注编制： 日期： 批准： 日期：YTH-ZJ-06人员培训申请单 NO：申请部门培训内容培训方式时间申请原因： 申请人： 日期：申请部门负责人意见： 签名： 日期：审核意见： 审核人： 日期：批准人意见： 签名： 日期：备注：YTH-ZJ-07人员培训记录 NO： 共 页第 页培训主题培训地点培训时间授课老师人 员 签 到序号姓名部门职务序号姓名部门职务记录人：YTH-ZJ-08人员考核记录 NO：序号姓 名部 门职 务考 核 内 容考 核 结 果主持考核部门备注 记录人： 审核： 日期；YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表 第 页序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数YTH-ZJ-10文件销毁清单文件名称文件号版本份数销毁原因销毁情况日期YTH-ZJ-11文件留存申请单 NO：留存文件编号留 存 文 件 名 称留存文件版本号留存份数留存原因： 申请人： 日期：批准人意见： 批准人： 日期： YTH-ZJ-26进货检验或验证报告 编号：品 名型号规格供应/生产单位进货日期或批号进货数量检验或验证数量检验或验证依据序号检验或验证项目标准要求检验或验证结果单项结论123456789检验或验证结论：检验： 复核： 批准： 日期：YTH-ZJ-24申检单 部门：NO:供货单位或生产部门到货日期或生产日期进货批号或生产批号产品名称规格型号数量备注 申检人： 日期：YTH-ZJ-24申检单 部门：NO:供货单位或生产部门到货日期或生产日期进货批号或生产批号产品名称规格型号数量备注 申检人： 日期：YTH-ZJ-27不合格处理记录不合格现象： 发现人： 日 期：不合格评审： 评审人： 日 期：纠正及纠正措施责任部门：日 期：审批意见：批准人：日 期：跟踪验证： 验证人： 日 期：YTH-ZJ-28不合格通知单 ：在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程中，发现你部门存在以下不合格现象，请分析不合格产生的原因，并进行相应处理。 质管科： 日 期：不合格现象：检测设备申购单YTH-ZJ-29 NO：检测仪器设备名称型号规格数量推荐的生产厂或供应商用 途申购部门申购日期审核意见： 审核人： 日期：批准人意见： 批准人： 日期：YTH-ZJ-30检测设备验收记录 NO: 到货日期验收地点序号检验设备验收项目验 收结 论名 称型号规格制 造 单位编号合格证CMC标志 和 编 号使 用 说 明 书外 观附 件 验收人员： 日期：YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单 设备名称型号规格制造单位编号降级、报废原因申请人申请日期备注审核意见： 审核人： 日期：批准人意见： 批准人： 日期： YTH-ZJ-31检测设备管理台帐序号编号设备名称型号制造厂价格（元）技术特征存放地点启用日期报废日期检定部门本厂测量范围分度值精度编制： 批准：YTH-ZJ-32检测设备使用记录名称：编号：二零（）（）年YTH-ZJ-32设备名称规格型号精度等级有效检定日期生产日期购入日期生产厂家备注YTH-ZJ-32检测设备使用记录使用日期使用前状况使用后状况使用人备注YTH-ZJ-53产品报废申请单产品名称规格型号批 号数量报废理由： 申请部门： 申请人： 年 月 日审核：审核人： 年 月 日批准： 负责人： 年 月 日YTH-ZJ-40不合格品处理记录 编号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因： 质管科： 日期：不合格品处置： 批准