“两项工作”检查考核办法.doc

“两项工作”检查考核办法第一章 总则第一条 为加强对全市系统“两项工作”的检查考核，深入推进办事公开民主管理工作，认真落实工程投资、物资采购、宣传促销程序规定，全面提高执行力和执行能力，推动严格规范再上新水平，根据省局（公司）规定并结合工作实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于市局（公司）对各县（市、区）局“两项工作”开展情况进行检查考核。第三条 对“两项工作”检查考核坚持实事求是、客观公正、强化执行、规范透明的原则。第四条 每年年终组织对本年度“两项工作”开展情况检查考核，检查考核分办事公开民主管理和“三项工作”两部分，考核总分值为100分。第二章 组织机构及职责第五条 成立工程投资、物资采购、宣传促销检查考核工作组（以下简称“三项工作”考核组），由综合信息科牵头，相关部门配合，职责为： （一）负责制定“三项工作”检查考核方案；（二）负责对各单位“三项工作”开展情况检查考核；（三）负责协调处理检查考核工作；（四）负责监督各检查考核组职责履行情况；（五）负责汇总“三项工作”检查考核结果，形成检查报告；（六）负责监督“三项工作”整改要求落实情况。第六条 成立办事公开民主管理检查考核工作组，由政工科牵头，相关部门配合，职责为： （一）负责制定办事公开民主管理检查考核方案；（二）负责对各单位办事公开民主管理工作开展情况进行检查考核； （三）负责协调处理检查考核工作；（四）负责监督各检查考核组职责履行情况； （五）负责汇总检查考核结果，形成检查报告；（六）负责监督办事公开民主管理整改要求落实情况。第三章 考核方式及流程第七条 具体考核流程为：（一）实施考核前，综合信息科制定“三项工作”考核方案，政工科制定办事公开民主管理考核方案，内管办下发考核通知。（二）根据考核方案要求，考核组对各单位“两项工作”进行考核，考核结果填写 “两项工作”检查考核评分表（附表一）；（三）根据考核中发现的问题，提出整改建议，填写整改建议工作底稿（附表二），反馈被考核单位；（四）督导落实整改措施，对问题严重或造成不良后果的，填写责任追究建议工作底稿（附表三）向市局（公司）“两项工作”领导小组反映情况或向党委提出处理建议；（五）检查考核组分别形成考核报告报内管办，由内管办形成检查考核情况通报，整理归档考核资料；（六）考核评分表经内管办汇总后报送综合信息科纳入年度绩效考核。第四章 考核内容第八条 考核各单位办事公开民主管理工作开展情况，主要包括以下七个方面：（一）机制建设1.建立健全办事公开民主管理组织机构，包括办事公开民主管理审核、评议、监督工作组，各工作组分工明确，责任落实；2.各工作组成员能够熟练掌握工作要求，严格履行工作职责，有效开展工作；（二）公开目录1.编制公开目录，公开事项完整；2.公开目录项目要素全面，包括公开载体、承办部门、公开时间、公开层级等内容；3.“三项工作”根据实施进度全程公开、全面公开。（三）公开形式1.明确网上、职代会、座谈会、公开栏等公开形式，探索创新其他便于公开的形式；2.信息交流渠道畅通，职工有反馈、交流、建议等信息沟通交流渠道，能够保障职工的参与权、表达权和监督权。（四）项目审核1.公开目录内的事项全部公开，审核程序严格规范；2.员工、群众提出公开需求事项处理及时，审核规范，反馈及时；3.档案资料完备。（五）项目评议1.员工“四权”得到有效落实，与员工建立顺畅的沟通交流渠道，对员工提出的工作意见和建议有处理、有落实、有反馈；2.公开结束后，对评议满意率低于50%的事项，及时组织开展专项评议，评议结果得到有效应用；3.每半年组织一次定期评议，评议内容涵盖办事公开和民主管理两个方面。 （六）项目监督1.严格履行监督职责，监督内容全面，意见、建议、投诉反馈渠道畅通；2.在公开过程中发现问题，及时提出监督意见，督促承办部门整改或移交问责机构落实，并对监督意见落实结果进行评价；3.对职工、群众反映的问题和工作中发现的问题，及时组织开展专项监督检查。（七）责任追究1.根据监督工作组提出的监督意见和群众举报信息，及时组织有关人员调查核实，提出责任追究建议；2.问责程序规范，问责方式选择合理；3.按干部管理权限，问责决定经集体讨论后作出；4.问责过程痕迹化资料整理归档。第九条 对“三项工作”事项考核内容为：对项目审批、操作流程和“一项一卷”整理情况进行检查。（一）对工程投资项目的考核1.工程投资项目需在年度投资计划内，并申请报批； 2.需行政许可的环节，必须办理完相关事宜后，方可进入下一环节；3.编制的初步设计文件，初步设计概算需经有资质且与设计方无利害关系的造价咨询机构进行初审；需要上级审批的，报上级审查；4.投资项目按规定程序进行招标；5.投资项目合同需经市局（公司）法规、财务、审计等部门审核，经法定代表人委托授权签订项目合同；6.实施过程中项目调整变更的，报项目审批单位批准；7.投资项目按相关规定及时实施竣工验收；8.投资项目按工程进度和合同约定条款要求支付工程款；9.项目实施过程接受相关部门的监督或再监督；10.项目资料按“一项一卷”标样要求整理归档。（二）对物资采购项目的考核1.采购方式选择合理，申请审批手续完备、程序规范；2.采购具体程序按照工作流程进行实施，上一环节未审批结束不能进入下一环节；3.采购文件需由法规部门审核，其中招标采购文件经法定代表人签字或法定代表人授权委托人签字后对外发出；4.采购现场过程规范，记录完整；5.确定供应商后，通知所有供应商，并按要求对采购结果进行公示；6.合同经市局（公司）法规、财务、审计部门审核通过，经单位法定代表人签字或法定代表人授权委托人签字后对外发出；7.中标采购项目实施过程中主要内容变更、调整须按程序进行审批；8.根据合同约定及项目实施进度，将项目合同及项目实施相关资料送审计、财务审查通过后，办理付款手续；9.按合同要求组织验收，验收记录完整；10.按合同约定支付款项；11.监督或再监督部门对项目实施过程进行监督。12.项目资料按“一项一卷”标样要求整理归档。（三） 对宣传促销项目的考核1.宣传促销项目中涉及采购的，执行物资采购