3.管理评审控制程序2.1.doc

*公司程序文件文件名称: 管理评审控制程序 文件编号：*/CX/*/003/2.1审核： 批准： 发布日期：*年*月*日 实施日期：*年*月*日文件页数:4 受控状态：第1页管理评审控制程序 文件编号：*/CX/*/003/2.1管理评审控制程序1. 目的通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系及其运行效果。2. 适用范围适用于公司质量管理体系的评审。3. 职责3.1总经理3.1.1负责按年度计划要求组织管理评审。3.1.2在评审前提出评审的重点和对评审输入的要求。3.1.3主持评审会并做总结性发言，对体系运行情况做出评价并明确改进任务和要求，批准管理评审报告；3.1.4为评审结果的落实提供必要的资源。3.2管理者代表3.2.1协助总经理做好有关管理评审的各项工作，向总经理提出改进管理评审有效性的建议，报告体系运行情况。3.2.2负责组织制定评审结果的实施计划并组织协调各部门予以落实。3.2.3负责评审结果实施情况的跟踪检查，向总经理报告落实改进措施中的问题。3.3总经理办公室3.3.1协助总经理、分管副总经理做好有关管理评审的各项工作。3.3.2收集管理评审所需的资料，控制好评审的输入和其他准备工作。3.3.3整理并编写管理评审报告，收集记录评审结果的实施情况。3.4相关部门3.4.1部门负责人提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.4.2在评审前对质量管理体系运行及改进重点准备好意见和建议。3.4.3按照公司管理评审的主题和要求，评价本部门的质量管理活动开展情况并提出相应的改进措施。3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4. 内容4.1总则4.1.1总经理组织建立并保持管理评审程序，根据评审的需要确定适当的评审形式。公司管理评审一般在每年11月份至次年2月份进行，总经理主持管理评审。4.1.2管理评审应评价公司质量管理体系的运行状况及其适宜性、充分性和有效性。4.1.3管理评审应评价公司质量管理体系的变更、质量方针和质量目标变更的需求。4.1.4管理评审应评价质量管理体系的改进机会。4.2评审的准备4.2.1总经理办公室根据总经理安排，负责制定评审计划，明确评审时间、评审内容、具体输入要求和其它与评审有关的具体事项，并于评审前一周通知管理者代表和有关参评人员。4.2.2参评人员根据评审要求，准备管理评审相关的输入材料。4.2.3管理评审的输入主要有以下方面的内容：a) 质量体系内部、外部审核结果；b) 顾客反馈意见及顾客满意程度；c) 公司及各部门经营业绩和产品质量状况；d) 采取的预防和纠正措施的状况；e) 以前管理评审结果执行情况；f) 有关政策、法律法规的变化、组织机构调整或其他可能影响质量管理体系的变更;g) 质量体系的改进意见或建议。4.2.4每次管理评审的侧重点可以有所不同，输入的背景材料应根据评审重点有所侧重。4.3评审的实施4.3.1总经理主持管理评审，按照评审计划，确定评审人员的发言顺序，维持评审的秩序。4.3.2参评人员根据评审输入的材料和本部门的实际，对质量管理体系运行情况做出评价，提出质量体系改进的措施、需要通过公司层面协调解决的重要事项，提高评审解决。4.3.3评审结束时，总经理做总结性发言，明确管理评审取得的成果和输出的相关改进措施，分配落实改进措施的责任和改进时限，明确重要事项的解决办法。4.3.4管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施：a) 质量方针、目标的调整；b) 企业组织机构、职责权限方面的改进；c) 质量管理体系文件的更改；d) 生产流程或产品实现方式的改变；e) 顾客要求有关产品的改进决定和措施；f) 产品生产的其它改进；g) 新增、改善或重新调配人力资源、生产设备、厂房等措施。4.3.5管理评审后，总经理办公室整理并编写管理评审报告，以书面形式明确管理评审的成果、有关改进要求及各部门的职责，对下一步工作做出安排。4.4评审的跟踪4.4.1分管副总经理负责组织制定评审结果中属于分管职责范围的改进措施的实施计划，并组织协调各部门予以落实，协调解决落实改进措施过程中的问题，检查跟踪措施执行情况。其他职能部门的主要负责人负责本部门改进措施的落实和跟踪检查。管理评审的落实情况应向总经理报告，所涉及的改进要体现在相关工作文件之中，保存改进执行、结果的记录。4.4.2总