生产过程管理制度20170208.doc

生产过程管理制度一、卫生管理制度（1） 厂区卫生管理制度1. 厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。2. 划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物，追究责任人的责任。3. 厂区内垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，由卫生值日人员每天清理外运。4. 厂房的门窗由责任人在非工作时清洗，应时刻保持干净，门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。5. 进入厂区的车辆、原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。6. 厂区内不得随意摆放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。7. 全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后打扫、清洁、消毒，坚持周末卫生大清扫的制度。8. 行政部每周应组织厂区卫生检查。（2） 车间卫生管理制度1. 在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。各种工具使用后应及时放回指定地方，避免造成污染。2. 生产车间内的生产设备、部件应采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、不易于微生物滋生的材料制成，表面应保持干净，无灰尘、无漆皮脱落。3. 生产车间、内包车间等有温度、湿度要求时，应监控温度湿度情况，发现不符合时立即进行处理，采取措施。4. 生产完成后、再生产前，应及时对设备、车间现场、工器具进行清洗和消毒，并在清洗消毒完成后认真检查，确保清洗消毒效果良好。对可拆卸的设备应予以分解作清洗消毒；先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面的残留物；再用开水和75%酒精分别对设备、器具与食品接触面进行消毒1-2分钟（约3遍）；最后用清水对设备、器具进行冲洗，直至洗净，检查其内壁弯头处不得留有污垢。5. 经清洗消毒的设备部件、工器具应存放在指定的清洁干燥的支架上，并做好明确的清洁消毒状态标识。未清洁消毒的设备部件、工器具不得与已清洁消毒的设备部件、工器具混放。6. 当发现设备出现故障或有故障隐患时，机修主管组织维修、验证、验收，并对已修复的设备进行清洗消毒，确保设备内无遗留工具和零散零件，保证设备卫生符合要求。7. 车间生产前后应以紫外灯灭菌，灭菌时间不低于30分钟。8. 车间内的灭蝇灯、天花板、墙壁的清洁周期不得大于一月，对影响生产卫生的设施应及时清洁和消毒，防鼠设施应按规定使用。9. 车间洁净区每月至少进行1-2次彻底卫生大清扫，做到无卫生死角，并进行臭氧消毒灭菌。10. 生产部每天应组织车间卫生检查。（3） 人员卫生管理1. 新招聘的从业人员必须取得健康证后上岗，杜绝先上岗后体检现象发生。2. 行政部负责组织食品生产和管理人员每年（12个月内）进行健康检查，无健康证及健康证超期的人员不得上岗。3. 车间班长每天在车间入口处关注生产人员的健康状况，凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加生产工作。当观察到腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐等症状时，应暂停参加食品生产。4. 车间班长每天检查人员卫生状况。食品从业人员应勤剪指甲、洗澡和理发；手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把双手清洗才能进行工作；工作时间内不戴手表和首饰，进入车间不得化妆、涂指甲油、喷香水。上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。不得带个人日常生活用品进入生产车间。5. 所有进入内包车间的人员（包括外来参观或工作人员）都应经先进入换鞋间更换工鞋，再进入预进间洗手消毒，穿着全套整洁并消毒的工作服装，包括工作服、工作帽、口罩。外出时换下工作服、工作帽、口罩。严禁人员从物流专用通道或传递窗口进出。6. 手部清洗消毒的步骤如下：1 用水把手腕及手部彻底地冲洗；2 采用足够的洗手液用力地摩擦双手产生足够的泡沫，时间不少于20s；3 用清水彻底冲洗干净，若手部较脏，应适当延长擦洗时间；4 用烘干机把手烘干；5 使用酒精喷洒器对手部喷洒75%酒精消毒。7. 工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。8. 工作服的洗涤：每岗位单独洗涤，最多一次洗涤五套，先用自来水洗衣粉清洗，再用消毒水消毒，最后用清水冲洗干净，每天清洗一次。工作鞋每周清洗两次。9. 工作服、工作帽、口罩、手套、工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。10. 当用手接触脏物后应及时清洗消毒，防止污染。11. 各部门在日常工作中发现员工健康异常时，应及时上报行政部处理。12. 外来人员无健康证明，身体不健康的不得进入车间、仓库。二、生产过程管理制度（1） 生产工艺管理制度1. 生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产。2. 凡投入生产的原辅材料必须符合工艺配方要求，不得违反国家法律、法规和标准。3. 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；设备必须能正常运转、安全、可靠。4. 装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一。5. 人员初次上岗前必须经过专业培训，合格后方可上岗。6. 操作者各岗位人员要认真做好生产前的准备工作，生产过程严格执行工艺配方和工艺参数，并予以记录，存档备查。7. 非本岗位培训考核合格的员工、身体不适的员工不得上岗，人员进入生产现场必须经过更衣、清洁消毒过程，保持良好的卫生操作习惯。8. 生产现场应做好产品标识、定置管理和文明生产，不得出现人与物、物料之间等出现的交叉污染。9. 确保设备、工器具和生产现场的卫生，设备运行正常。11. 质检部每天对生产现场工艺纪律进行检查考核。12. 工艺纪律主要考核内容：工艺文件的贯彻情况；设备和工艺装备的完好和清洁情况；计量器具的周期检定情况；车间现场卫生状况；定置管理和文明生产情况等。13. 检查考核过程中发现的违反工艺纪律的行为，生产部应开出扣分单，对相关责任人按以下规定给予处罚：1 违反工艺、未按规定做好配料或工艺记录，每次扣操作工1分。2 未对设备、工器具、原辅材料、包材进行应有的清洁消毒而进行生产的，每次扣操作工1分、班组长1分。3 未按规定将检测设备送检定/校准，每项扣质检部主管1分。4 未按规定对车间现场进行清洁消毒，每次扣操作工1分、班组长1分。 5 未按规定进行更衣、消毒而进入车间，使用物流通道出入，每次扣当事人1分、班组长1分。6 操作员工一年内累计扣满3分，班组长一年累计扣满3分，处以200元罚款。（2） 进货查验制度1. 检验人员：食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。2. 检验规程：质检部组织制定原辅材料验收规范，报食品质量安全负责人批准。 3. 进货检验或验证 1 采购的原辅材料及包装材料到货后，仓管员需通知质检部检验员进行检验或验证。2 检验员按原辅材料验收规范进行抽样、检验或验证，记录来料的名称、规格、数量、厂家检验报告编号、厂家名称、生产批号、执行标准，核查购进批次产品相应的合格证明文件或产品检验报告。3 检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。检验或验证不合格的物资，在不影响食品质量安全的前提下，经食品质量安全负责人批准后，作降价、让步接收，若降价协商不成的，由行政部办理退货手续；影响食品质量安全的不合格来料，一律退货。4 检验员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。5 进货检验或验证记录由质检部归档保管。（3） 生产过程检验管理制度1. 检验员对生产过程进行检查。2. 对检验不合格的工序，质检部会同生产部确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对工序上产生的不合格品予以扣留，不得转序，并加标识隔离存放。3. 对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。4. 返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可入库。5. 检验记录应齐全、清晰，由质检部保存。（4） 出厂检验管理制度1. 每批成品加工完成后，生产车间提请质检部检验。2. 质检部派人按产品标准抽样，留样一并抽齐。3. 检验员按产品标准对产品进行检验并记录。4. 质检部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具产品出厂检验报告，并填写产品留样记录表。5. 对检验合格的产品，质检部出报告后，方可入库、出厂。6. 对检验不合格的产品，质检部会同生产部评审确定需采取的措施（如报废等），报食品质量安全负责人批准后实施。7. 如产品不合格经评审需返工，车间应安排返工，质检部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格的产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁入库、出厂。8. 检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检部保存。（5） 不合格情况的管理办法和纠正制度1. 不合格范围：1 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品不合格品以及出货后顾客退回的产品（需重检确认不合格）；2 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、生产过程违反工艺等。2. 本企业通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。3. 不合格品的控制 质检部负责不合格品的鉴别、标识、记录，保留相关检验或验证记录。 质检部应要求和监督仓库隔离不合格的来料，生产部隔离不合格品的半成品或成品，隔离的来料或产品应摆放在不合格品放置区。 对来料不合格：如果出现的不合格是轻微的，不影响食品质量安全，则由质检部报请食品质量安全负责人批准后，作降价、让步接收使用，若降价协商不成的，通知行政部办理退货手续；对影响食品质量安全的不合格来料，一律退货，由质检部通知行政部办理退货手续。注：1、未能索取厂家产品检验报告或合格证的原辅材料一律视为不合格品。2、不合格原辅材料的评审情况，记录在原材料验收记录表、包装材料验收记录表。 对产品（半成品、成品）不合格：质检部应将产品不合格情况通报食品质量安全负责人及有关部门评审，决定并实施不合格品的处置措施，包括报废、返工等。如需报废处理的，应与合法的回收单位签订废品回收协议,规定不得将不合格品流入消费市场或重新用于食品生产。半成品不合格品处理与奖惩：1、半成品中非原料本身因素掺入杂物；2、半成品性状不符合要求（如结块）；3、半成品原料品种或重量错误；4、使用过期原料。以上情况凡出现1次，对操作工处以罚款。若一个月内未出现以上情况，对操作工进行奖励。成品不合格品处理与奖惩：其中成品包括“内成品”与“外成品”。内成品出现产品漏气、空袋、批号不对或批号缺失、包材与内容物不一致、严重影响销售的产品包装瑕疵等不合格品时（包括外包发现切断漏粉并沾有混料的情况），若每人每天每台机器出现不合格品率（不合格品率=100*不合格品数/本批次总数） 1%，可自行返工或予以改正；若不合格品率高于1% ，且低于3%，须及时向质检部门报告，由质检部给出处理意见后对其进行实施处理，并给予一定金额处罚。若不合格品率 3%，须及时向质检部门报告，由质检部门出具处理意见，且按损失的物料与人工，对责任人员处以相应罚款。内成品转至外包装车间后，产品不合格率不应 0.1%，若超过0.1%，处以相应责任人员相应罚款，对于一个月内生产的不合格品都不超过0.05%，给予生产人员一定奖励。外成品出现产品喷码错误或未喷码、生产工序缺少或错误（如未过塑，未贴防伪、检封，未放说明书、内托，未贴合格证等）、包装与内容物数量和品种不一致、未剔除内成品不合格品、严重影响销售的产品包装瑕疵、手工填写内容错误。凡出现以上情况立即报告质检部门，由质检部门给出处理意见后对其进行实施。对于出现一次以上错误，根据实际情况，对相应生产人员处于相应处罚；若每人每月累计出现三次及以上，则告知生产主管，视情节给予相应处理；对于三月内未出现任何质量问题的生产人员，给予一定奖励。 对顾客退回产品：客户退回的产品应先安排检验，确定是否存在不合格。一旦确认不合格，质检部应将不合格品情况通知食品质量安全负责人，组