现场审核记录范文.doc

现场审核记录范文 审核记录审核员赵云保共4页第1页审核部门区域办公室陪同人员审核时间年月日条款检查内容现场审核记录判定5.5.15.4.14.2.3职责权限质量目标文件控制主管谭梁诗，主要负责公司文件控制、外来文件收集、文件发放回收保管；年度培训计划编制，培训组织实施，岗前员工培训，人事管理；与其沟通能清晰回答本岗位职责要求。 质量手册5.5.1内容已明确该岗位的职责、权限。 本部门质量为人员培训合格率为100查xx.2-5月目标完成情况统计记录，结果显示所有新进员工及老员工均经培训，并考核合格。 目标已完成。 编有文件与资料控制程序QP001查质量手册编号QMZB001编制李万容审核钟暖权批准:钟暖权受控文件清单QF005A/O质量手册A/0版不合格品控制程序A/0版检验作业指导书A/0版管理评审报告A/0版公司文件盖有红色“受控文件章”暂无作废文件。 查文件发放登记表有文件名称、文件编号、发放号、发放部门、签收人、发放日期体系运行以来暂无文件的评审与更新，待本次审核完毕对须修改的内容进行一次更改。 有文件修改明细表文件分类装订成册，各部门使用文件放于各部门主管桌面办公桌塑料夹中，易于查阅，重要文件编号保管于文件柜中，车间张贴作业文件。 111审核记录审核员共4页第2页审核部门区域陪同人员审核时间年月日条款检查内容现场审核记录判定4.2.34.2.46.2.1记录控制人力资料的策划查外来文件清单DT/QFHF001，共有5份外来文件,例质量管理体系要求GB/T19001-xx合同法xx.1.10产品质量法xx.1.10查有发放及回收的记录。 查线路板相关的技术标准及控制情况，有提供发放记录，发放人谭梁诗。 暂无回收。 编有记录控制程序QP002查质量记录总览表QF006A/0共有38份记录，例年度培训计划表QF017A/0行政部保存2年生产计划单QF019A/0生产部保存1年成品检验报告QF025A/0质检部保存3年以上记录基本满足目前工作需求。 查生产计划单有编号QF019A/0表单编写内容基本符合要求，填写完整，易于追溯。 各部门使用的质量记录均按月装订成册，由各部门主管进行收集汇总、归档保管。 放于文件夹中，以防止损坏和丢失。 到期按规定保存时间统一销毁。 编有岗位人员任职条件共有13个岗位，有总经理及各部门的职责要求及任职要求，详细。 提供如下岗位生产、包装、检验等10个岗位职责及任职要求。 有员工简历表,建立员工档案。 抽查检验人员欧小琴大专5年工作经历生产主管刘克兵8年工作经历销售主管谭梁诗大专3年工作经历等人员能力均满足能力要求111审核记录审核员共4页第3页审核部门区域陪同人员审核时间年月日条款检查内容现场审核记录判定6.2.27.4.1能力、培训和意识采购过程提供有xx年年度培训计划表QF017A/0共有9项培训项目xx年1月ISO9001标准基础知识全体员工xx年2月维持良好工作环境6S活动全体员工xx年3月品管系统的建立与动作全体员工xx年5月人力资源管理生产员工xx年8月客户品质要求各级管理人员查培训记录表QF018A/0共3份例xx年2月10日培训内容ISO9001标准基础知识培训老师:淘同初，培训地点公司会议室参加人员谭梁诗、李万容、钟暖权等8名员工考核方式口头提问培训效果评价培训合格。 评价人淘同初查xx年培训计划，主管说前几个月都有进行培训，但未能提供培训计划及ISO9001xx的培训记录。 编有供方评审准则ZBWI-12查合格供应商清单QF028A/0,合格供方共5家例:恒东纺织品有限公司化纤布料久杰树脂制品有限公司760/740胶水佳值化工有限公司处理试剂宝生贸易有限公司煤油东莞市东森实业有限公司包装胶袋目前在用供应商均已列入供方清单查供方评价记录表查恒东纺织品有限公司有企业概况描述等详细信息，有供方的营业执照等资质证件复印件。 质量能力符合质量要求，产品稳定供货能力及时/价格情况适中/评审参加部门各部门主管.评审结论同意列入合格供方总经理钟暖权xx.3.22131审核记录审核员共4页第4页审核部门区域陪同人员审核时间年月日条款检查内容现场审核记录判定7.4.2采购信息查有采购订单。 供方恒东纺织品有限公司所供材料化纤布料内容有质量标准、发货时间、验收方法、货款结算期限等。 有双方公章。 查采购计划及采购单例xx.4.26采购计划采购产品760胶水450KG740胶水200KG交货期4月