记录总清单范文.doc

记录总清单范文 记录总清单JL4.2.402郑州亚新物业管理有限公司A/01/4序号编号名称状态发布日期备注1JL4.2-301文件发放清单A/0xx.5.262JL4.2-302文件修改清单A/0xx.5.263JL4.2-303受授文件复印申请表A/0xx.5.264JL4.2-304质量体系文件清单A/0xx.5.265JL5.601纠正措施报告A/0xx.5.266JL5.602预防措施报告A/0xx.5.267JL5.603不合格报告A/0xx.5.268JL8.2.201内部审核检查表A/0xx.5.269JL8.2.202内部审核签到表A/0xx.5.2610JL8.301不合格物品处理单A/0xx.5.2611JL8.302工作检查记录表A/0xx.5.2612JL8.303访问住户记录表A/0xx.5.2613JL8.304不合格服务让步处理表A/0xx.5.2614JL8.305纠正措施报告A/0xx.5.2615JL8.306预防措施报告A/0xx.5.2616JL7.5.4-101档案资料检查表A/0xx.5.2617JL7.5.4-102物业分户移交验收单A/0xx.5.2618JL7.5.4-103住宅小区住户基本情况登记表A/0xx.5.2619JL7.5.4-104访问顾客记录表A/0xx.5.26记录总清单JL4.2.402郑州亚新物业管理有限公司A/02/4序号编号名称状态发布日期备注20JL4.2-303处理违章记录A/0xx.5.2621JL7.2-201有偿服务需要登记表A/0xx.5.2622JL7.2-202服务要求评审记录表A/0xx.5.2623JL7.5-101巡查记录A/0xx.5.2624JL8.2-301周检表A/0xx.5.2625JL8.2-302周检、月检不合格服务统计表A/0xx.5.2626JL7.401供方评审报告A/0xx.5.2627JL7.402物品采购计划单A/0xx.5.2628JL7.403合格供方名单A/0xx.5.2629JL7.404合格物资供应商名单A/0xx.5.2630JL7.404服务分包申请计划表A/0xx.5.2631JL7.5-401社区文件活动计划申请表A/0xx.5.2632JL7.5-402社区文化活动年度计划表A/0xx.5.2633JL7.5-403社区文件活动记录表A/0xx.5.2634JL5.5-301会议签到表A/0xx.5.2635JL5.5-302不合格报告A/0xx.5.2636JL5.5-303顾客满意度调查表A/0xx.5.2637JL5.5-304内部工作信息单A/0xx.5.2638JL7.5.1-301不合格报告A/0xx.5.26记录总清单JL4.2.402郑州亚新物业管理有限公司A/03/4序号编号名称状态发布日期备注39JL7.5.1-302整改通知单（上联）A/0xx.5.2640JL7.5.1-302整改通知单（下联）A/0xx.5.2641JL7.5.1-303整改情况说明A/0xx.5.2642JL7.2-301顾客投诉登记表A/0xx.5.2643JL7.2-302访问住户记录表A/0xx.5.2644JL7.2-303顾客意见调查表A/0xx.5.2645JL7.2-304顾客投诉处理表A/0xx.5.2646JL6.201员工调动通知书A/0xx.5.2647JL6.202转正申请表A/0xx.5.26小8JL7.5-301公司综合管理运行调查表A/0xx.5.2649JL7.5-302管理处运行调查A/0xx.5.2650JL7.5-303大厦保洁素质及其岗位操作调查记录A/0xx.5.2651JL7.5-304小区保洁素质及其岗位操作调查记录A/0xx.5.2652JL7.5-304小区保洁素质及其岗位操作调查记录A/0xx.5.2653JL7.5-305物业、工程人员素质及其岗位运行调查记录A/0xx.5.2654JL7.5-306物业护管员素质及岗位操作调查记录A/0xx.5.2655JL7.5.-307物业考察记录A/0xx.5.2656JL7.5-307物业考察记录A/0xx.5.2657JL5.4.101质量目标修改申请表A/0xx.5.26记录总清单JL4.2.402郑州亚新物业管理有限公司A/04/4序号编号名称状态发布日期备注58JL7.2-304顾客投诉处理表A/0xx.5.2659JL7.5.4-104访问顾客记录表A/0xx.5.26文件发放清单JL4.2-301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1发放单位序号文件名称文件编号发放号版号状态接受单位接收人接收日期备注1234567891011121314151617181920212223文件修改清单JL4.2-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1文件名称序号文件编号状态改变页码修改内容修改人审批人日期备注12345678910111213141516171819受控文件复印申请表JL4.2-303郑州亚新物业管理有限公司A/01/1申请部门申请时间申请事由申请人本部门主管签字日期综合部门主管签字日期质量体系文件清单JL4.2-304郑州亚新物业管理有限公司A/01/1文件管理部门序号文件编号文件名称版号修改状态编写人审核人批准人生效日期或发放日期备注12345678910111213141516171819202122纠正措施报告JL5.601郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位项目发生地点发生时间不合格描述检查人年月日原因分析和纠正措施责任人年月日批准总经理日期备注批准批准人日期备注纠正效果验证验证人年月日预防措施报告JL5.602郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位预防项目预防发生地点发生时间预防详细原因报告人年月日预防方案管理者代表年月日批准总经理日期备注预防效果验证管理者代表年月日备注不合格报告JL5.603郑州亚新物业管理有限公司A/01/1审核编号报告编号年月日审核区域对应检查表号不合格描述不符合标准手册（或程序文件）条款号不合格严重性判定严重不合轻微不合格观察项纠正期限一周内二周内四周内二月内审核员签名确认与承诺受审核部门负责人签名纠正措施方案受审核部门负责人签名年月日纠正措施验收意见部门负责人签名年月日内部审核检查表JL8.2.201郑州亚新物业管理有限公司A/01/1审核部门涉及条款序号文件编号条款审核方法接触人员样本记录审核结果1234567891011121314151617181920注 1、审核结果一栏中，合格项则用“OK”表示，观察项用“OB”表示，不合格项用“NO”表示。 内部审核签到表JL8.2.202郑州亚新物业管理有限公司A/01/1会议地点会议时间审核员身份姓名部门受审核方姓名部门/职务姓名部门/职务不合格物品处理单JL8.301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门年月日不合格品名称规格型号单位数量入库时间检验时间备注不合格原因检验人年月日处理意见部门负责人年月日处理结果验证主管工程师年月日工作检查记录表JL8.302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1编号检查时间检查类别被检单位检查项目检查人员陪同人员序号检查内容检查方法检查结果1234567891011121314151617181920访问住户记录表JL8.303郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门年月日栋号房号访问人访问形式访问事由访问记录记录人业主（住户）签名年月日主任意见签名年月日不合格服务让步处理表JL8.304郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门N0不合格描述处理期限年月日申请人年月日让步处理措施责任人年月日批准人；年月日结果验证；验证人年月日纠正措施报告JL8.305郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门项目发生地点发生时间不合格描述检查人年月日原因分析和纠正措施责任人年月日批准批准人日期备注纠正效果验证验证人年月日预防措施报告JL8.306郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位预防项目预防发生地点发生时间预防详细原因报告人年月日预防方案管理者代表年月日批准总经理日期备注预防效果验证管理者代表年月日备注档案资料检查表JL7.5.4-101郑州亚新物业管理有限公司A/01/1编号填表日期年月日序号时间检查人检查项目不合格内容具体更改内容更改人备注123456789101112131415161718物业分户移交验收单JL7.5.4-102郑州亚新物业管理有限公司A/01/1房屋编号验收人验收日期年月日项目名称数量验收情况项目名称数量验收情况备注结构地漏墙地面顶棚洗菜盆门拖布池窗灯具阳台开关浴盆插座水表TV插座柜电话线踢脚线水龙头分户水阀喷淋头大便器暖气片暖气阀分户电表给排水管脸盆说明该表格每户填写一份，对有不合格项目，验收人可不予签字，并将不合格项目填写在“问题处理清单”中待整改完善后，再重新验收签字。 住宅小区住户基本情况登记表JL7.5.4-103郑州亚新物业管理有限公司A/01/1年月日业主姓名性别籍贯出生年月住址电话工作单位单位电话职务文化程度特长家庭主要成员基本情况姓名与业主关系文化程度特长是否常住工作单位所住房屋产权情况产权单位（人）产权性质通讯地址主要交通工具类型数量车型（颜色）车牌号码权属是否入保（保号）汽车摩托车自行车访问顾客记录表JL7.5.4-104郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位被访人访问人姓名联系方式房号姓名所属部门访问时间访问形式访问事由负责人签名年月日访问记录记录人被访人签名年月日修正意见部门负责人意负责人签名年月日处理违章记录JL7.5.4-103郑州亚新物业管理有限公司A/01/1违章通知编号违章人姓名发现时间报告人违章地点违章简述检查人日期年月日处理情况处理人日期年月日备注确认违章人年月日纠正情况检查人日期年月日有偿服务需求登记表JL7.2-201郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位年月日日期登记时间申请人或记录人地址及联系电话服务内容派工时间完工时间服务结果服务人服务要求评审记录表JL7.2-202郑州亚新物业管理有限公司A/01/1序号申请方服务要求相关部门评审结果评审人记录人日期备注1234567891011121314151617181920巡查记录JL7.5-101郑州亚新物业管理有限公司A/01/1管理处年月日巡视范围业主（住户）意见建议或管理心得巡视项目 1、装修巡视 5、治安； 9、机电设备 2、投诉接待 6、清洁； 7、社区活动 3、违章检查 7、绿化 11、内务巡视 4、车辆管理 8、维修序号巡视存在问题与整改情况处理结果12345678910111213备注注负责的巡视项目上打“”，未列出的巡视项目，在空的处补填。 周检表JL8.2-301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1管理处名称年月日NO主检范围主检人陪同人员序号检查项目检查内容检查方法受检人检查情况备注1234567891011121314151617181920备注周检、月检不合格服务统计表JL8.2-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门年月日服务分类管理处周检物业管理部月检备注第一周月日第二周月日第三周月日第四周月日第五周月日小计房管维修大厦清洁小区清洁绿化车辆管理社区活动小计合计供方评审报告JL7.401郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位年月日供方项目评审日期评审人评审内容合格不合格资质证书及营业执照顾客满意度调查现场试验结果售后服务及质保措施人员素质及服务态度价格评审人意见签名年月日主管意见签名年月日备注物品采购计划单JL7.402郑州亚新物业管理有限公司A/01/1申购部门年月日序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注123456789101112131415161718192021申报人日期审批日期主管人日期合格供方名单JL7.403郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门班年月日合格供应商和供方评审日期备注编号名称项目评审结果（合格、一般、不合格）1234567891011合格物资供应商名JL7.404郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门班年月日合格供应商和供方评审日期备注编号名称项目评审结果（合格、一般、不合格）1234567891011服务分包申请计划单JL7.404郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位年月日服务项目服务地点申请要求内容标准时段金额部门负责人签字社区文化活动计划申报表JL7.5-401郑州亚新物业管理有限公司A/01/1活动名称开展时间举办地点活动目的活动计划申报人管理处负责人审批意见管理处负责人签字公司审批意见社区文化活动年度计划表JL7.5-402郑州亚新物业管理有限公司A/01/1单位年月日月份活动内容形式地点经费预期效果社区文化活动记录表JL7.5-403郑州亚新物业管理有限公司A/01/1活动名称开展时间举办地点活动记录记录人检验结果检验人公司审批意见说明 1、记录人为社区文化活动负责人，检验人为管理处负责人； 2、开展活动的照片和此表交管理处保存；会议签到表JL5.5-301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门班年月日会议/培训名称主办单位/主持人起止时间地点会议/培训概要签到栏姓名部门职务姓名部门职务缺勤记载不合格报告JL5.5-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1审核编号报告编号年月日审核区域对应检查表号不合格描述不符合标准手册（或程序文件）条款号不合格严重性判定严重不合轻微不合格观察项纠正期限一周内二周内四周内二月内审核员签名；确认与承诺受审核部门负责人签名纠正措施方案受审核部门负责人签名年月日纠正措施验收意见部门负责人签名年月日顾客满意度调查表JL5.5-303郑州亚新物业管理有限公司A/01/1尊敬的顾客郑州亚新物业管理有限公司为了进一步提高服务质量，为阁下创造美好的生活环境。 由总经理授权公司客户服务部进行顾客意见调查，烦请阁下在百忙之中抽出时间为我们提供宝贵的意见和建议，阁下的意见将会由总经理亲自拜读和处理作为改进质量管理，提高服务水平的依据。 （请在先定的方格里打“”）房号联系电话项目满意程度项目满意程序设备设施维养状况优良中差安全状况优良中差与住户沟通优良中差清洁绿化状况优良中差您的意见和希望是需加强安全工作需提高维修质量需加强清洁绿化管理工作需加强管理处员工工作素质的培养希望加增的服务项目有希望尽快解决的问题是其它住户签名日期年月日总经理意见内部工作信息单JL5.5-304郑州亚新物业管理有限公司A/01/1信息内容发出部门信息发出人年月日接收部门接收人年月日接收意见主管签字年月日不合格报告JL7.5.1-301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1审核编号报告编号年月日审核区域对应检查表号不合格描述不符合标准手册（或程序文件）条款号不合格严重性判定严重不合轻微不合格观察项纠正期限一周内二周内四周内二月内审核员签名；确认与承诺受审核部门负责人签名纠正措施方案受审核部门负责人签名年月日纠正措施验收意见部门负责人签名年月日整改通知单（上联）JL7.5.1-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1发现问题通知单（上联）编号部位内容检查人检查日期接单人接单日期整改通知单（下联）JL7.5.1-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1发现问题通知单（上联）编号部位内容检查人检查日期接单人接单日期整改情况说明JL7.5.1-303郑州亚新物业管理有限公司A/01/1整改内容整改通知单编号整改情况说明复查人复查日期备注顾客投诉登记表JL7.2-301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1登记部门序号投诉时间（日、时）来访人投诉内容处理表号码处理结果检验姓名联系电话房号时间情况1234567891011121314151617181920注 1、客户服务部需将投诉内容登记在表内，并向相关职能部门转呈； 2、客户服务部需及时跟踪检验； 3、客户服务部负责部投诉处理表格记录归册、归档。 访问住户记录表JL7.2-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1部门年月日栋号房号访问人访问形式访问事由访问记录记录人业主（住户）签名年月日主任意见签名年月日顾客意见调查表JL7.2-303郑州亚新物业管理有限公司A/01/1尊敬的顾客郑州亚新物业管理有限公司为了进一步提高服务质量，为阁下创造美好的生活环境。 由总经理授权公司客户服务部进行顾客意见调查，烦请阁下在百忙之中抽出时间为我们提供宝贵的意见和建议，阁下的意见将会由总经理亲自拜读和处理作为改进质量管理，提高服务水平的依据。 （请在先定的方格里打“”，并于一周内将此表投入管理处的意见箱中，多谢！）房号联系电话项目满意程度项目满意程序设备维护状况优良中差安全状况优良中差与住户沟通优良中差清洁绿化状况优良中差您的意见和希望是需加强安全工作需提高维修质量需加强清洁绿化管理工作需加强管理处员工作素质的培养希望改善的服务设施有希望加增的服务项目有希望尽快解决的问题是其它住户签名日期年月日总经理意见顾客投诉处理表JL7.2-304郑州亚新物业管理有限公司A/01/1投诉单位投诉人联系电话投诉时间年月日时投诉内容:记录人处理部门接收时间年月日时调查情况描述调查结果有效投诉1无效投诉调查人年月日时处理部门意见责任人年月日时回访验证（上门、电话、信函）验证人签名业主签名年月日时员工调动通知书JL6-201郑州亚新物业管理有限公司A/01/1（女士/先生）因工作需要公司决定调动的工作岗位，由调到。 请接通知后天内办理完原岗位工作，速到报到上岗。 特此通知！郑州亚新物业管理有限公司办公室年月日一式两联，办公室和新岗位部门分别留存一份。 转正申请表JL6-202郑州亚新物业管理有限公司A/01/1编号申请人现在部门从事岗位到岗时间自评年月日部门意见年月日办公室意见年月日领导意见年月日公司综合管理运行调查表JL7.5-301郑州亚新物业管理有限公司A/01/1调查人年月日周期内审报告及相关记录目标企业相关情况调查名称地理位置性质规模经营状况强势项与公司同类的操作情况对比结论建议_管理处运行调查JL7.5-302郑州亚新物业管理有限公司A/01/1调查人年月日制度的完善情况考勤制度岗位职责工作流程规章制度制度的执行情况考勤制度岗位职责工作流程规章制度_大厦保洁素质及其岗位操作调查记录JL7.5-303郑州亚新物业管理有限公司A/01/1调查人年月日调查人数学历经历情况平均年龄着装及仪表工作时间保洁范围序号更衣室淋浴室走廊地面2门、窗和墙面3灯具、标识牌4衣物保管室5仓库6游泳池7消毒浸脚池8场内地面9机器及设备10进、排水管沟11宣传栏、黑板1路面、绿地、散水坡2车场、岗亭和自行车棚3果皮箱4垃圾房5标识牌、雕塑6雨水井、污水井7绿化地8化粪池三地下室3设施1天台水磨石、大理石、地毯地面3大理石瓷片、喷涂墙面4天花板、天棚灯罩、烟感、吹风口指示灯6玻璃门窗7公用卫生间公用门窗，消防栓、标牌、扶手、栏杆1乔木2九里香等灌木3杜鹃4台湾草5花、卉、苗工作频度标准一游泳池1二室外组12地面墙面标识牌、消防栓公用门等四室内组258五绿化6树中、草地_小区保洁素质及其岗位操作调查记录JL7.5-304郑州亚新物业管理有限公司A/01/2调查人年月日调查人数平均年龄学历经历情况着装及仪表工作时间保洁范围工作频度标准序号一室外部分1人行道2散水坡和排水沟3停车场、岗亭和自行车棚4绿化地5垃圾池（屋）和垃圾桶6不品区7污、雨水井8宣传栏、雕饰9标识牌、路灯10化粪池二室内部分1楼道梯极、自行车房和走廊地面_小区保洁素质及其岗位操作调查记录JL7.5-304郑州亚新物业管理有限公司A/02/22墙面、窗、扶手、电子门、消防栓、管、电表着信报箱、宣传栏、楼道灯开关3天面4值班室、办公室5卫生间6楼道灯具7天鼠8灭蚊9灭蝇10灭蟑螂物业、工程人员素质及其岗位运行调查记JL7.5-305郑州亚新物业管理有限公司A/01/1调查人年月日调查人数着装及仪表学厉经历情况平均年龄综合维修运行水、电维修运行电梯岗位运行空调岗位运行消防岗位运行给予排水系统岗位运行高低压系统岗位运行备注_物业护管员素质及岗位操作调查记录JL7.5-306郑州亚新物业管理有限公司A/01/1调查人年月日调查人数平均年龄平均身高学历经历情况精神面貌着装、仪表巡逻岗运行巡逻周期巡逻范围巡逻路线巡逻内容巡逻内容巡逻要求及规定备注巡逻要求其他门岗运行车辆登记出入人员登记验证对装修人员登记及管