记录管制程序范文.doc

记录管制程序范文 意力（广州）电子科技有限公司EELYEC WTe chno lo gyLt d管制文件Controlled files制订/Compiled日期/Datexx-09-17文件编号/Document No.:GET-SP-02版本/Edition4版次/Ver.A修订/Revised日期/Datexx-06-20记录管制程序拟制Compiled by刘斌审核Checked by李丙辉批准Approved by江正达日期Date日期Date日期Date此文件为意力（广州）电子科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。 EELY-ECW TechnologyLtd allrights reserved,Unauthorized duplicationas aviolation ofapplicable laws.文件变更履历File record文件编号(NO.)G ET-S P-02版本/版次(Ver.)4/A页次（Page）1of5序号No.变更日期Change date变更内容Change thecontent变更页面Change thepage变更页面版次Change thepages Ver文件版次Doc Ver申请人applicant0xx-09-17文件中增加OHSAS18000体系要求，文件整体变更为版本4，版次0。 所有00李丙辉1xx-06- 201、增加附表一“客户记录保存要求一览表”； 2、修改“5.5”内容，将原内容增加序号。 封面、第 1、3页A A刘斌记录管制程序文件编号(NO.)G ET-S P-02版本/版次(Ver.)4/0页次（Page）2of 51、目的规范质量/环境/HSF/职业健康安全管理体系（以下简称体系）的管理记录，客观、真实、准确地反映质量/环境/HSF/职业健康安全活动和体系的有效运行情况，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围本程序文件适用于体系有关的所有活动。 3、定义无 4、职责管理者代表负责监督、审查质量/环境/HSF/职业健康安全情况。 相关部门填写、收集、保存、归档和处理有关质量/环境/HSF/职业健康安全记录。 部门主管制订、评审相关质量/环境/HSF/职业健康安全记录。 5、作业内容5.1质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录的分类、范围、形式5.1.1质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录的分类、范围属体系的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量/环境/HSF/职业健康安全记录的范围，可以分为下列两类a.与体系有关的记录主要有；体系审核报告、管理评审报告、合同评审报告、合格供货商评定报告、纠正和预防措施报告、培训及考核等记录；b.与产品有关的记录主要有各类质量/环境/HSF记录、不合格品处置、产品特认处理等报告。 5.1.2质量/环境/HSF/职业健康安全记录形式有表格、图表、报告或电子档等形式。 5.2质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录表格的制订、审批、发放及更改5.2.1相关部门的各类记录表单，是各部门主管按照实际需要制订的；5.2.2记录表单制订后，原稿交由体系管理课保管；5.2.3当文件与实际使用有不相符或相抵触时,使用部门向原文件制订部门提出申请，更改文件表单内容。 文件修改按文件与资料管制程序执行。 5.3质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录的管理5.3.1填写要求a质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，切不能随意涂改；b.质量/环境/HSF/职业健康安全数据和检验结果应避免用涂改液，数字涂改应采用划线方式进行更改，应加上签名和日期方可有效,只有文字描述才可用涂改液，且涂改次数以一面不得超过三次为准，数字涂改方式如下5.3.2记录的收集、查阅、借阅、标识、储存和保护a.质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录表单由各自相关部门指派专人负责收集管理，分门别类的进行分类、装订、归档；b.对已归档的文件记录须查阅时，应尽量在本部门内翻阅，未经许可不可擅自带离。 如需借阅时，应经负责人同意，并在本上登记；c.所有质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录文件一律不外借给GET以外的单位或人员，如有特殊情况可526826张艳（姓名）xx-09-5（日期）记录管制程序文件编号(NO.)G ET-S P-02版本/版次(Ver.)4/A页次（Page）3of5例外，但需报管理者代表同意；d.质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录应按类别装订,分别做好记录表单名称、部门及归档时间的标识,应放在指定位置或档案柜内，以便查阅。 并注意做好防虫、防鼠、防潮的工作以防止质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录损坏、变质、丢失。 5.4外来质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录控制a.供货商资料如属质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录资料的，由采购移交给品管部进料检验课予以管理；b.顾客投诉资料，由销售部移交品管部予以管理；c.其它外来记录资料由相关部门负责保管，但要分类管制。 5.5质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录保存期a汽车产品相关记录保存期限一般为15年，另加1个日历年；客户和法律法规有特殊要求时，按客户要求执行；b除5.5.a外，我司质量环境HSF职业健康安全管理记录的保存期规定为1）最新版的产品工程规格、样品承认书、图纸、工程变更记录等技术类文件记录按产品停产日期加1个日历年(可在ERP系统)；2）内部品质系统稽核与管理审查记录保存期为3年；3）一般质量检验记录保存期限为一年；4）所有与HSF相关的检验记录表单(包括但不限于客户订单及评审记录、采购与供应商管理记录、进料检验、制程首末件检验、出货检验记录)的保存期限至少为4年；5）产品审核可靠性测试评估报告类保存期为2年；6）职业健康安全管理系统之相关运行记录保存期限为3年；7）供应商提供及自行测试HSF检验测试记录为4年。 8）环境管理系统之相关运行记录保存期为5年其余表单记录保存期限可具体参见“记录一览表”或按客户要求（见附表）。 5.6电子文档文件的管控5.6.1所有重要的电子档文件都需存放在文件服务器Server5中；5.6.2文件服务器的基本目录结构按部门来划分，每个部门都有一个目录相对应，不同部门的目录是不能够互相访问的；5.6.3每个部门的根目录下的目录结构由各部门根据实际工作情况来划分，权限按实际工作情况由各部门确定好后由系统管理员设定；5.6.4文件服务器中的资料，每天都有自动备份，备份资料位于另一台服务器Server6中；5.6.5各部门使用计算机的人员都有单独的用户名和密码，未被授权的人员不能够登录计算机，更不能够通过网络访问服务器。 5.7质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录处理对已超过保存期限的质量/环境/HSF/职业健康安全管理记录，应在过期日期起6个月时间内作销毁处理，但文件销毁前应由部门主管批准。 6、参考文件6.1文件与资料管制程序GET-SP- 017、记录7.1记录一览表GET-QD-F009记录管制程序文件编号(NO.)G ET-S P-02版本/版次(Ver.)4/0页次（Page）4of 58、附件8.1记录管制流程图8.2记录管制乌龟图8.1记录管制流程图质量记录表格质量记录领用质量记录流转质量记录存档保存期限保存过期质量记录销毁查询各部门各部门各部门各部门使用部门使用部门各部门各部门记录管制程序文件编号(NO.)G ET-S P-02版本/版次(Ver.)4/0页次（Page）5of58.2记录管制乌龟图要求输入我们将接收什么？记录管制要求输出我们将交付什么？记录得到正确的使用和保存记录管制用什么方法？（设