质量控制流程图.doc

宁波远大电器有限公司工作流程图 文件编号：Q/CYS-W015 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批 通知检验 仓管员 材料送检单 根据 检验 IQC IQC检验报告 来料检验规范 合格不合格 IQC 递交检验报告递交检验报告 仓管员 入仓特采拒收 可用数挑选使用不能使用 生产车间 宁波远大电器有限公司工作流程图 文件编号：Q/CYS-W015 流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 装配车间 生产通知 生产计划表 特采需挑选来料 装配员工 仓库 合格来料 根据 生产作业指导书及证书 装配员工 生产自检 关键元器件(CDF)核对表 根据 首件成品检验单 IPQC 成品检验标准IPQC首检 QC 产线不良问题记录合格不合格 箭头标标识隔离 调整/处理 装配员工 成品包装 参照不合格品控制流程图 仪器点检 仪器点检记录表 进仓 IPQC 巡检 通知品质主管 产线巡检记录表 QC 生产异常 流水线成品检验单 品质部 OK质量纠正及预防 责任部门 8D报告 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字在流程中指过程活动。 宁波远大电器有限公司工作流程图 文件编号：Q/CYS-W015 流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门 品质部 编制 审核 流水线成品检验单 IPQC IPQC检验合格成品 包装成品 装配员工 IPQC 成品检验标准 入库成品检验单 抽检 刊号 根据 仪器点检 合格 不合格 品质主管 入库成品检验单 8D报告 质量纠正及预防 参照质量纠正及预防措施控制流程图 生产车间 入仓 参照不合格品控制流程图 仓库 进仓单 入库成品检验单 客户验货 仓库 出货 QA 验货记录 合格 不合格 品质部 质量纠正及预防 8D报告 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字在流程中指过程活动 第1页共1页 宁波远大电器有限公司工作流程图 文件编号：Q/CYS-W015 流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、技术部、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核 IQC QC/IPQC QA 客户验货员 抽检超标 验货不合格 来料不良 制程异常 不良品处理 品质部主管 确定责任归口部门 参照不合格品控制流程图 8D报告 结构不良 操作不良 工装夹具不合理 来料不良 采购部联系 工程部责任 工程部责任 装配车间责任 供应商责任 工程部协助 确定纠正办法并实施 责任部门 8D报告 NO 跟踪、验收处理结果 品质部 8D报告 制定预防措施 责任部门 8D报告 记录资料存档 监控 品质部 备注： 注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字在流程中指过程活动 宁波远大电器有限公司工作流程图 文件编号：Q/CYS-W015 流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 采购部、技术部、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、仓管部 编制 审核 1来料不良品控制流程图： IQC 来料不良品 IQC检验报告 异常处理 与生产、采购、工程商讨 品质主管审核 轻微缺陷 参照质量纠正及预防措施控制流程图 重缺陷 IQC 仓库 拒特IQC检验单 让步接收 收 采 隔离待退区 备注：挑选使用 生产车间 直接使用 挑选使用 IQC检验单 让步接收 采购部 退货 可使用品 入仓 不合格品 仓库 拒收 2制造不良品控制： 异常处理 制程不良品 抽检超标品 验货不合格品 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 标识隔离 不合格品标识牌 品质部 责任部门 确定处理办法 品质异常处理单/返工通知单 工程部 备注： 注1：斜体加方框字在降级作他用 流程中指责任部门或人返修 特采 员。 注2：虚线方框字在流责任