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质量记录控制范文 受控状态发放号常州伟德精密压铸有限公司质量记录控制程序（依据ISO/TS16949-xx）版次A/0编制审核批准发布日期20年月日文件编号1.目的对质量记录进行有效控制，以证明产品质量符合规定的要求和质量体系运行有效性提供客观证据。 本程序规定了质量记录的编制、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的办法。 2.适用范围本程序适用于本公司产品形成全过程和质量体系运行中的质量记录。 3.相关文件3.1文件和资料控制程序WD/QP-4.2-014.定义与术语4.1质量记录?为已完成的质量活动或达到的结果提供客观证据的文件，为证明满足质量要求体系要素运行的有效性提供的客观证据。 5.职责5.1各部门、车间负责本部门质量记录的收集、保管以及质量记录表单的编制。 负责组织实施和监督检查质量记录执行情况。 5.2质量部负责对产品质量记录的编制收集、分类、查阅。 5.3质量部负责对归档的质量记录进行组卷、编目、保存、查阅和处理。 6.工作程序职能部门工作流程要点与说明 1、质量记录的标识1.1质量部按文件和资料控制程序要求对质量记录进行标识、编号。 1.2质量记录表单的编号(表号)、标准分类代号按文件和资料控制程序规定执行。 2、质量记录的产生2.1质量部按质量活动的需要编制质量记录。 2.2其他部门做好从事与质量活动有关的记录。 3、质量记录填写要求常州伟德精密压铸有限公司章节4.2.4版次A/0页数第1页共4页标题4.2质量记录控制程序修改第0次编号WD/WI-HUR-4.2-004质量记录标识质量记录产生各相关部门3.1系统性-质量记录应分类别、按时间程序填写。 3.2完整性-质量记录须保持完整性，不缺页、不缺项，签名栏要签全。 3.3正确性-质量记录应准备、真实、文字简洁、结论清楚、字迹清晰，不得随意涂改。 3.4其他要求-质量记录有传递要求的按规定份数、明确传递方向，重要的质量记录要进行评审，并由审核人员签名和主管人员批准，复杂的记录表单可在备注栏附说明，填写不得使用铅笔。 4、质量记录的形式质量记录可以是书面形式也可以是计算机储存的软件载体。 5、质量记录的发放、收集、分类、装订与归档目录。 5.1质量记录按规定的年限及频次收集、，编制目录，并按需要进行发放。 5.2质量部将各部门质量记录收集汇总填入质量记录控制一览表 6、质量记录的存放、保管、查阅和处理。 6.1质量记录按文件资料存档要求进行保存，应有适宜的环境和条件，满足防火、防水等要求。 6.2质量记录由专人保管，如需查阅需得到质量部经理批准。 6.3质量记录按规定的存放年限进行存贮，必要时附加安全性归档，详见质量记录控制一览表。 顾客另有要求时，按顾客要求办。 6.4合同要求时，在商定期内，质量记录可提供给顾客评价时查阅，由接待部门填写质量记录查阅登记表，但必须得到质量部书面认可。 6.5超过规定存放年限的质量记录，由（质量部）处理，对于顾客指定记录形式按顾客要求执行，当顾客对记录保存有要求时，按顾客要求执行。 常州伟德精密压铸有限公司章节4.2.4版次A/0页数第2页共4页标题4.2质量记录控制程序修改第0次编号WD/WI-HUR-4.2-004常州伟德精密压铸有限公司章节4.2.4版次A/0质量记录填写要发放、收集、分类、装订、归档目录存放、保管、查阅、处理7.监控与频次人力资源部会同质量部对质量记录进行监控，规定其编制、标识、收庥、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的办法。 频次为每年1-2次。 8、记录与表式8.1质量部每年年底编制质量记录归档目录，并随同质量记录归人力资源部。 8.2表式8.2.1质量记录控制一览表页数第3页共4页标题4.2质量记录控制程序修改第0次编号WD/WI-HUR-4.2-004常州伟德精密压铸有限公司章节4.2.4版次A/0程序文件修改记录文件名质量记录控制程序