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记录表格大全范文 受控文件清单记录编号R/CWM-ZB-05流水号序号文件编号发放编号文件名称批准人生效日期总页数文件借阅复制记录记录编号R/CWM-ZB-06流水号序号文件编号文件名称借阅/复制人借阅/复制日期归还日期文件归档登记表记录编号R/CWM-ZB-07流水号序号文件编号文件名称归档日期送件人收件人01Q/CWM-QM-xx质量手册xx年1月16日外来文件登记表记录编号R/CWM-ZB-08编号序号登记日期文件名称文件编号文件登记人管理评审计划记录编号R/CWM-ZB-09流水号评审目的评审时间评审地点参加人员职责评审内容日程安排其他拟制人/日期批准人/日期管理评审报告记录编号R/CWM-ZB-10流水号评审目的评审时间评审地点编制人/日期批准/日期管理评审记录（首页）记录编号R/CWM-ZB-11第页，共页会议议题会议时间会议地点组织部门会议主持主持人职务参加会议人员签到会议缺席人员记载会议记录记录人/日期审核人/日期管理评审记录（续页）记录编号R/CWM-ZB-11第页，共页会议记录记录人/日期审核人/日期纠正和预防措施处理单记录编号R/CWM-ZB-12流水号组织内常规内部质量审核供应商顾客反馈问题简述:部门/发出人:/日期:原因分析:是否需要指定纠正措施。 （是否）部门/填写人:/日期:拟采取的纠正预防行动及完成的时间:部门/填写人:/日期:行动效果验证(复核):部门/填写人:/日期:培训申请表记录编号R/CWM-ZB-13流水号申请部门培训目的培训时间培训方式主办部门培训课程及内容:参加培训人员:申请部门领导意见:部门负责人(签字):年月日公司批准意见:主管副总经理(签字):年月日培训记录表记录编号R/CWM-ZB-14流水号培训主题培训目的组织部门主持人参加人员签到:列席人员:缺席人员:培训效果评估评估内容(优/良/中/差)讲师组织部门学员代表培训内容及针对性培训组织教材场地环境等培训讲师水平学员收获评估代表签字小结:培训负责人:小结:培训负责人:年度培训计划记录编号R/CWM-ZB-15流水号序号培训项目培训时间培训方式主办部门参加人员拟制人审核人批准人日期日期日期培训考核记录记录编号R/CWM-ZB-16流水号姓名培训内容考试/考核成绩相关证明培训讲师培训组织部门内部联系单记录编号R/CWM-ZB-17流水号标题呈/送部门信息内容填表日期信息接收部门反馈意见或处理办法部门负责人日期xx年度审核计划记录编号R/CWM-ZB-18流水号01123456789101112第一次审核计划管理层材料一处材料二处材料三处经营处设备配套处902库管理处综合办公室第二次审核计划(如必要时)管理层材料一处材料二处材料三处经营处设备配套处902库管理处综合办公室编制晋军审批编制日期xx年3月20日注表示计划；表示已制订实施计划；表示现场审核完成；表示已制订纠正措施；表示已验证关闭月份活动安排部门内部审核计划记录编号R/CWM-ZB-19流水号审核目的审核范围审核依据审核组长审核组成员拟制/日期批准/日期内部检查表20年度第次内审年月记录编号R/CWM-ZB-20页码受审部门审核员时间标准条款审核要点审核方法记录评价不合格项报告记录编号R/CWM-ZB-21流水号受审核部门部门负责人审核依据审核时间不合格事实描述不符合要求之规定,属轻微一般严重不合格。 审核员年月日受审部门人员年月日审核组长年月日不合格原因分析部门责任人年月日纠正和预防措施预定完成时间:部门负责人:跟踪验证情况审核员:年月日内部质量管理体系审核报告记录编号R/CWM-ZB-22流水号审核目的审核时间审核依据审核范围审核组成员及分工审核员审核部门审核员审核部门审核情况综述内审会议签到表记录编号R/CWM-ZB-23序号会议内容会议时间会议地点主持人记录人顺序号姓名职务部门综合管理办公室人事劳资处总部财务处监察审计处信息办公室板材一处板材二处钢管经营处型材经营处有色金属经营处海外处军工处招标办公室配套设备处外贸三处外贸五处工贸公司年度质量检查表记录编号R/CWM-ZB-24序号被检查部门检查人员被检查人员检查范围检查时间检查项目检查结果描述审核意见管理者代表年月日填表人日期季度质量检查表记录编号R/CWM-ZB-25序号自查部门检查人员被检查人员检查范围检查时间检查项目检查结果描述部门负责人日期固定资产实物台账记录编号R/CWM-ZB-26编号卡片号固定资产名称型号规格购买时间原值年折旧额年折旧率预计残值使用年限使用部门备注制表时间固定资产购置申请表记录编号R/CWM-ZB-27序号申请人申请人所在部门申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备固定资产名称数量预计价格备注购置理由(请详细填写购置理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期部门领导意见部门领导（签字）日期主管领导意见主管领导（签字）日期相关部门意见签字日期主管部门意见签字日期公司领导意见公司领导（签字）日期固定资产购置清单记录编号R/CWM-ZB-28日期编号品名（型号）数量单价金额使用部门编号备注经办（购置人）验证-固定资产购置清单记录编号R/CWM-ZB-28日期编号品名（型号）数量单价金额使用部门编号备注经办（购置人）验证-固定资产购置清单记录编号R/CWM-ZB-28日期编号品名（型号）数量单价金额使用部门编号备注经办（购置人）验证财务存固定资产转移申请单记录编号R/CWM-ZB-29编号申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期移出部门意见部门领导（签字）日期接收部门意见部门领导（签字）日期公司主管领导意见签字日期主管部门意见签字日期公司总经理意见签字日期第一联资产管理部门备查固定资产转移申请表记录编号R/CWM-ZB-29编号申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期移出部门意见部门领导（签字）日期接收部门意见部门领导（签字）日期公司主管领导意见签字日期主管部门意见签字日期公司总经理意见签字日期第二联财务处存固定资产转移申请表记录编号R/CWM-ZB-29编号申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期移出部门意见部门领导（签字）日期接收部门意见部门领导（签字）日期公司主管领导意见签字日期主管部门意见签字日期公司总经理意见签字日期第三联移出部门存固定资产转移申请表记录编号R/CWM-ZB-29编号申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期移出部门意见部门领导（签字）日期接收部门意见部门领导（签字）日期公司主管领导意见签字日期主管部门意见签字日期公司总经理意见签字日期第四联接收部门存固定资产借用登记表记录编号R/CWM-ZB-30编号借用人固定资产名称型号编号借用原因借用时间归还时间备注年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时年月日时固定资产出售申请表记录编号R/CWM-ZB-31编号申请人申请人所在部门申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备固定资产名称及型号编号数量原价值预计出售价格备注出售理由(请详细填写出售理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期部门领导意见部门领导（签字）日期部门主管领导意见签字日期相关部门意见签字日期主管部门意见签字日期公司领导意见签字日期固定资产报废申请表记录编号R/CWM-ZB-32编号申请人申请人所在部门申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别1建筑物；2交通工具；3机器设备；4办公家具；5影视器材；6计算机相关设备；7其他2000元以上的办公设备固定资产名称及型号编号原价值预计残值备注报废理由(请详细填写报废理由，如空间不够可另附页。 )申请人（签字）日期部门领导意见部门领导（签字）日期部门主管领导意见签字日期相关部门已经签字日期主管部门意见签字日期公司领导意见签字日期车辆借用申请表记录编号R/CWM-ZB-33编号用车部门乘车人数用车时间年月日午时至月日午时用车事由起至地点使用车辆牌号申请人部门负责人公司主管领导综合办领导下表为车辆返回时填写初始公里数（KM）返回公里数（KM）行驶里程（KM）还车日期年月日午时用车人签字年月日车管签字年月日固定资产维修、保养记录记录编号R/CWM-ZB-34编号序号固定资产名称使用部门申请时间申请原因申请人经办人维修、保养内容维修、保养时间费用金额（元）验收车辆档案登记表记录编号R/CWM-ZB-35编号序号车辆品牌产权单位使用单位车牌号码购买日期价格车型、颜色发动机号车架号码备注车辆保养、维修申请表记录编号R/CWM-ZB-36编号申请部门日期车牌号码厂牌型号行驶公里申请保养（维修项目）实际保养（维修项目）保养（维修）金额申请时间修复时间报修人部门领导签字经办人年月日备注办公设备盘点表记录编号R/CWM-ZB-37编号序号设备名称型号规格单位账面数原值盘点数盘点金额使用部门备注中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单记录编号R/CWM-ZB-38年月日用车部门乘车人数用车时间日午时分至日午时分用车事由使用车牌起止地点申请人申请用车部门负责人签字批准人年月日以下由司机填写行驶里程出发时间时分司机签名回车时间时分车辆离汉备案表车辆离汉备案表记录编号R/CWM-ZB-39编号部门车型车牌号起始地点到达地点出发时间返程时间部门领导签字驾驶人签字备注安全防火检查记录安全防火检查记录记录编号R/CWM-ZB-40编号检查日期重点安全检查点责任人有无安全隐患处置情况备注安全检查责任人主管领导合同执行情况统计表记录编号R/CWM-ZB-41编号评审编号合同日期执行时间类别签约单位货物名称数量货币金额未执行正在执行执行完毕实际差价注 1、实际差价包括正在执行合同和已执行完的合同。 2、本表作为每月各部门报给监审处使用。 中国船舶工业物资中南公司专题会会议纪要中国船舶工业物资中南公司专题会会议纪要物资中南专纪字 （xx）号 一、时间 二、会议主要内容 三、参加人员 四、主持人序号序号会议决定执行部门（或个人）会议决定执行部门（或个人）责任领导执行责任领导执行结果一记录编号R/CWM-ZB-42中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单记录编号R/CWM-ZB-43主办部门经办人用印事由印章种类发送单位用印数量主办部门领导签字核准