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风险分级管控和隐患排查治理体系培训 主要内容 双体系背景介绍 风险分级管控 隐患排查治理 风险隐患事故 失控 客观存在 必须消除 失控 不能容忍 山东省安全生产条例 山东省人民代表大会常务委员会公告 第168号 发布日期 2017 1 18实施日期 2017 5 1 第19条生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度 定期进行安全生产风险排查 第20条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 第42条违反本条例规定 生产经营单位有下列行为之一的 责令限期改正 可以处一万元以上五万元以下罚款 逾期未改正的 责令停产停业整顿 并处五万元以上十万元以下罚款 对其主要负责人 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款 五 未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的 双体系背景介绍 一 术语和定义 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合 可能性 是指事故 事件 发生的概率 严重性 是指事故 事件 一旦发生后 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度 风险 可能性 严重性 严重性 生物灭绝 可能性 6500万年前 严重性 脱发 头晕 视力下降 可能性 时时刻刻 措施 无 措施 防辐射膜 防辐射服 仙人球 多休息 一 术语和定义 可能导致人身伤害和 或 健康损害和 或 财产损失的根源 状态或行为 或它们的组合 根源 是指具有能量或产生 释放能量的物理实体或有害物质 行为 是指决策人员 管理人员以及从业人员的决策行为 管理行为以及作业行为 状态 是指不良的物的状态和环境的状态等 一个携带了SARS病毒的人 可能造成与其有过接触的人患上SARS 因此携带了SARS病毒的人就是危险源 带电的导体 奔驰的车辆等等 一 术语和定义 风险伴随的设施 部位 场所和区域 以及在设施 部位 场所和区域实施的伴随风险的作业活动 或以上两者的组合 例如 危险化学品罐区 液氨站 煤气炉 木材仓库 制冷装置是风险点 在罐区进行的倒罐作业 防火区域内进行动火作业 高温液态金属的运输过程等也是风险点 一个小区楼道里 堆放着的纸箱子 这些箱子本身不构成危险 因为它不是地雷 但是它是风险源 因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损害 一 术语和定义 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程 风险评价对危险源导致的风险进行分析 评估 分级 对现有控制措施的充分性加以考虑 以及对风险是否可接受予以确定的过程 风险分级指通过采用科学 合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价 根据评价结果划分等级 进而实现分级管理 风险管控为有效管控风险 按照风险不同级别 所需管控资源 管控能力 管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式 风险分级管控的步骤 风险点确定 1 设施 部位 场所 区域 风险点划分应当遵循 大小适中 便于分类 功能独立 易于管理 范围清晰 的原则 工贸企业风险点划分可按照原料 产品储存区域 生产车间或装置 公辅设施等功能分区进行划分 对于规模较大 工艺复杂的系统可按照所包含的工序 设施 部位进行细分 2 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分 应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动 风险等级高 可能导致严重后果的作业活动应作为风险点 危险源辨识 生产过程中的危险源辨识宜采用 工作危害分析法 JHA 针对设备设施等宜采用 安全检查表法 SCL法 进行危险源辨识 危险源辨识 确定工作危害分析的生产场所和区域对确定的生产场所和区域进行工序 包括辅助设施作业活动分析 划分 关注风险点 对每个工序进行工作内容分析确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型 第一类危险源及可能导致的后果 从人 机 物 环 管方面 分析导致危害发生的途径及原因 第二类危险源 可考虑GB 13861的内容 危险源的表述 第一类危险源 事件及其原因 潜在后果 危险源辨识 以下情形为重大风险 违反法律 法规及国家标准中强制性条款的 发生过死亡 重伤 重大财产损失事故 或三次及以上轻伤 一般财产损失事故 且现在发生事故的条件依然存在的 涉及危险化学品重大危险源的 具有中毒 爆炸 火灾等危险的场所 作业人员在10人及以上的 经风险评价确定为最高级别风险的 危险源辨识 对企业内各个生产单位的进行专业培训和指导 尽可能自下而上地开展 必要的准备 包括有关安全法律法规 标准规范 事故案例等的资料收集和学习 工作表格等工具的准备等 案例引导 及时对成果进行确认 指导 调整 注 如果企业规模较小 人员的安全素质和企业的安全管理基础相对较弱的 可以由企业成立的工作小组实施 风险评价与分级 风险矩阵评价法 LS 作业条件危险性评价法 LEC 风险程度分析法 MES 危险指数法 RR 职业病危害分级法 风险矩阵评价法 LS 风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合 L 可能性 S 后果严重性 R 风险度 R L S 危害事件发生的可能性 L 判定可能性 可从两个角度 固有风险 指该危险源现实如果存在 该危险源导致后果发生的可能性 示例 皮带轮无防护罩导致人员机械伤害 可能性是指 如果在没有防护罩的情况下 发生事故的可能性 现实风险 是指现场实际状态下 该危险源存在的可能性有多少 即 皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性 风险评价与分级 危害事件发生的可能性 L 风险评价与分级 危害事件发生的严重程度 S 风险评价与分级 风险度 R 根据R的值的大小将风险级别分为以下无五级 1 极其危险2 高度危险3 显著危险4 轻度危险5 稍有危险 风险评价与分级 风险评价与分级 作业条件危险性评价法 LEC 在具有潜在危险环境中作业的危险性 以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础 将作业条件的危险性作为因变量 D 事故或危险事件发生的可能性 L 暴露于危险环境的频率 E 及危险严重程度 C 作为自变量 确定了它们之间的函数式 D L E C 风险评价与分级 发生事故的可能性大小 L 风险评价与分级 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 E 风险评价与分级 发生事故产生的后果 C 风险评价与分级 危险性分值 D 风险评价与分级 将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级 将所有危险源按风险度分为I II III IV V级 第 级 稍有危险 为可接受或可容许风险 在风险分级管控体系运行中可以按IV 其他危险源则按评价出的I IV级风险度 直接对应相应的I IV风险等级 分别用红橙黄蓝四种颜色表示 风险评价与分级 风险管控 风险管控 风险越大 管控级别越高上级负责管控的风险 下级必须负责管控 一级 二级风险可由公司直接监管 风险点所在车间总体管控 班组 岗位负责责任范围内容的危险源管控 三 四级风险点可由车间级监管 班组 车间管控 四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略 术语和定义 1 2 3 4 隐患排查 隐患治理 验收 一 术语和定义 企业违反安全生产 职业卫生法律 法规 规章 标准 规程和管理制度的规定 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态 人的不安全行为和管理上的缺陷 一 术语和定义 企业组织安全生产管理人员 工程技术人员 岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规 标准和企业管理制度 采取一定的方式和方法 对照风险分级管控措施的有效落实情况 对本单位的事故隐患进行排查的工作过程 消除或控制隐患的活动或过程 隐患排查治理的步骤 风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系 风险分级管控体系识别评价的 风险点 危险源 即为隐患排查的对象 是隐患排查治理体系的 基础 根据风险分级管控体系的要求 企业组织实施风险点识别 危险源辨识 风险评价 典型措施制定和风险分级 确定风险点 危险源为隐患排查的对象 即 排查点 通过隐患排查 可能发现新的风险点 危险源 进而对风险点和危险源信息进行补充和完善 二 隐患排查 日常隐患排查综合性隐患排查专业性隐患排查季节性隐患排查重大活动及节假日前隐患排查事故类比隐患排查聘请专家隐患排查各级主要负责人履职排查 每一种检查都要制定相应的安全检查表 或检查标准 及检查频次 各级负责人要制定履职清单 二 隐患排查 综合性隐患排查公司安委会每半年进行一次专业性隐患排查各专业委员会每季度进行一次班组级隐患排查班组要在班前 班中 交班前认真进行检查巡查 车间级隐患排查可根据各自不同的生产工艺特点 在保证安全生产的前提下 每周进行一次 分厂级隐患排查至少每月一次 由厂长或分管厂领导带队进行一次隐患排查 二 隐患排查 危险源即为隐患排查的对象 概括来说 危及安全生产的不安全因素或重大险情 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷 工艺缺陷 设备缺陷等 建设 施工 检修过程中可能发生的各种伤害 停工 生产 开工时可能发生的泄露 火灾 爆炸 中毒 可能造成职业病 职业中毒的劳动环境和作业条件 在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染 丢弃 废弃 拆除与处理活动 包括停用报废装置设备的拆除 废弃危险化学品的处理等 可能造成环境污染和生态破坏的活动 过程 产品和服务 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响 二 隐患排查 是否是隐患 应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业 不可承受 的水平 即是否为 不可承受风险 具体判定时应考虑以下方面 违反法律 法规 规章 标准 规程 规范的要求 不符合针对风险点制定的 典型控制措施 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求 不符合企业制定和管理制度 操作规程的要求 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施 企业在安全管理方面的追求 其他 根据 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 可分为一般隐患和重大隐患二个等级 二 隐患排查 一般事故隐患 是指易导致伤害事故发生且整改难度较小 在发现后能够立即整改排除的隐患 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大 应当全部或者局部停产停业 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 对重大隐患 相关行业可制定重大事故隐患目录 生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元 依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准 规程要求编制 至少包括 排查范围 风险点 排查内容与排查标准 排查类型 排查周期 组织级别等信息 参见附录A 基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元 依据有关法律 法规 技术标准 规程要求编制 至少包括 排查项目 排查内容与排查标准 排查类型 排查周期 组织级别等信息 参见附录B 二 隐患排查 重大事故隐患 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 违反法律法规有关规定 整改时间长或可能造成较严重危害的 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患 涉及具有中毒 爆炸 火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所 存在不能立即排除整改的隐患 危害和整改难度较大 一定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 涉及液氨制冷 粉尘防爆 有限空间 冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大 无法立即整改排除的隐患 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的 二 隐患排查 三 隐患治理 隐患治理实行分级治理 主要包括 岗位纠正 班组治理 车间治理 专业治理 公司治理 由隐患发生单位确定治理责任人 如确认无能力实施治理 则应向公司申请实施专业治理或公司治理 隐患排查人员向存在隐患的部门 车间 班组下发 隐患排查治理通知单 由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改 明确整改责任人 整改要求 整改时限等内容 三 隐患治理 对于重大事故隐患或难以整改的隐患 隐患整改责任部门 车间应组织制定事故隐患治理方案 经论证后实施 重大事故隐患治理方案应包括 治理的目标和任务 采取的方法和措施 经费和物资的落实 负责治理的单位和人员 治理的时限和要求 防止整改期间发生事故的安全措施 对于简单易行的整改措施 也可参照一般事故隐患的整改要求实施 三 隐患治理 对无法立即整改的事故隐患 隐患整改责任部门 车间须采取可靠的安全措施 涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施 落实监控责任 防止隐患发展为事故 四 隐患治理验收 一般事故隐患治理完成后 隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施 由隐患整改责任部门 车间组织进行验收 验收合格后由向隐患排查主管部门提交 一般隐患登记及整改消号审批 验收人进行签字确认 申请隐患验收及关闭销号 隐患排查主管部门对提交 一般隐患登记及整改消号审批 进行审查 并进行现场复验后 进行隐患验收及关闭销号 复验人进行签字确认 四 隐患治理验收 重大事故隐患治理完成后 由企业隐患排查主管部门组织相关部门 车间 人员进行验收 验收合格经企业主要负责人签字确认后 向监管部门提交 重大隐患登记及整改消号审批表 申请隐患验收及关闭销号重大事故隐患的整改验收 考核要点 基本要求 80分 组织机构 20分 全员培训 20分 风险分级管控体系建设 550分 风险点排查 确定 30分 危险源