龙诚金属制品有限公司质量记录控制程序.docVIP

龙诚金属制品有限公司质量记录控制程序 Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH207-2018质量记录控制程序2018-8-8发布2018-8-18实施江苏龙诚有限公司发布前前言本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。 本标准代替Q/CH2161-1999质量记录控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。 本标准由公司质量管理部门提出和修改。 审核批准更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏龙诚有限公司Q/CH207-2018质量记录控制程序代替Q/CH2161-1999第1页共3页1目的对质量记录实施控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2范围本程序规定了质量记录控制的方法和要求。 本程序适用于公司和分厂产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理。 3职责公司和分厂质量管理部门归口负责质量记录的管理。 公司和分厂各职能部门负责本部门质量活动记录的管理。 4控制要求4.1质量记录的范围和要求4.1.1产品从开发、试制、生产、验证到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立质量记录。 见附录A公司质量记录用表目录、附录B分厂质量记录用表目录。 4.1.2质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。 4.1.3质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时做到a)数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；b)用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；c)注明填写日期及部门；d)责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。 4.1.4质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改江苏龙诚有限公司Q/CH207-2018质量记录控制程序代替Q/CH2161-1999第2页共3页处划两条直线）。 出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。 4.2质量记录的标识4.2.1质量记录用名称、表号和编号进行标识。 a)表号的规定CH/顺序号归口部门代号分厂代号公司代号b)使用编号()使用顺序号使用年（月）号使用部门代号c)部门代号由公司、分厂确定。 4.2.2质量记录格式由公司和分厂各职能部门负责设计，经过试用后确定。 4.2.3公司、分厂各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交质量管理部门审定，编入质量记录用表清单(目录)。 4.2.2公司、分厂各职能部门按照质量记录清单规定的标识、格式，印制和使用质量记录。 4.3质量记录的收集和分发4.3.1各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。 4.3.2依据质量记录使用要求，其收集方式分为江苏龙诚有限公司Q/CH207-2018质量记录控制程序代替Q/CH2161-1999第3页共3页a)定期收集。 按记录规定的日、周、月、季、半年或年收集、分发。 b)不定期收集。 按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时间收集和分发。 4.3.3在收集、分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发现问题及时更正或补充。 4.4质量记录的编目质量记录要按表号、按时间、按产品（或过程）编制目录，便于收集、保存和查阅，设置质量记录登记表（本）。 4.5质量记录的查阅4.5.1因工作需要查阅质量记录，应经部门负责人同意。 4.5.2合同规定客户需要查阅的质量记录，在商定期内，分厂应提供给客户查阅和评价。 4.5.3内部或外部质量审核时，受审部门应提供所需的质量记录。 4.6质量记录的归档和贮存4.6.1质量记录由各职能部门或行政管理部门收集归档保存。 4.6.2质量记录保存期限，分为一年、三年和长期三类。 长期保存的质量记录必须保存在行政管理部门的资料室。 4.6.3质量记录的贮存设施应符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丢失、损坏和变质。 4.6.4各部门负责质量记录保管的人员，应经常检查、清理归档资料，对超过保存期限规定的记录，应登记造册，经部门负责人批准后销毁。 5记录表式质量记录登记表质量记录销毁登记表附录A公司质量活动记录用表目录附录B分厂质量活动记录用表目录附录A（标准的附录）公司质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注使用部门周期1质量目标计划表CH/B01各分厂年度公司质量管理三年2质量工作计划表CH/B02各分厂年度公司质量管理三年3质量目标完成情况统计表CH/B03各分厂年度公司质量管理三年4管理评审计划（表）CH/B04公司和各分厂年度公司质量管理长期5管理评审报告（表）CH/B05公司和各分厂年度公司质量管理长期6年度培训计划（表）CH/C06人力资源管理年度人力资源管理长期7培训申请表CH/C07公司各部门不定期人力资源管理一年8培训计划更改通知单CH/C08人力资源管理不定期人力资源管理三年9培训实施记录表CH/C09公司各部门不定期公司各部门三年10招聘申请表CH/C010公司各部门不定期人力资源管理三年11业绩考核评价表CH/C011公司各部门年度人力资源管理长期纳入人事档案12员工培训履历表CH/C012人力资源管理年度人力资源管理长期纳入人事档案13文件登记表（本）CH/A013公司各部门年度公司各部门长期14文件发放（借阅）登记表（本）CH/A014公司各部门年度公司各部门长期15文件更改通知单CH/A015质量管理不定期行政管理长期16有效文件清单CH/A016质量管理年度行政管理一年17文件销毁审批表CH/A017公司各部门年度公司各部门长期18质量记录登记表CH/B018质量管理年度质量管理长期19质量记录销毁登记表CH/B019质量管理年度质量管理长期20内部质量审核检查表CH/B020质量管理年度质量管理三年21不合格报告（表）CH/B021质量管理年度质量管理三年22审核报告（表）CH/B022质量管理年度质量管理三年23过程监督记录表CH/B023公司各部门不定期公司各部门一年24纠正措施表CH/B024公司各部门不定期质量管理三年25预防措施表CH/B025公司各部门不定期质量管理三年26质量分析会议记录表CH/B026公司各部门不定期各部门三年附录B（提示的附录）分厂质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注使用部门周期1质量目标计划表质量管理月度、年度质量管理三年2质量工作计划表质量管理月度、年度质量管理三年3质量目标完成情况统计表质量管理月度、年度质量管理三年4管理评审计划（表）质量管理年度质量管理长期5管理评审报告（表）质量管理年度质量管理长期6年度培训计划（表）人力资源管理年度人力资源管理长期7培训申请表各部门月度人力资源管理一年8培训计划更改单人力资源管理月度人力资源管理三年9培训实施记录表各部门月度各部门三年10招聘申请表人力资源管理不定期人力资源管理一年11业绩考核评价表各部门年度人力资源管理长期纳入人事档案12员工培训履历表各部门不定期人力资源管理长期纳入人事档案13设备购置申请表生产管理不定期生产管理一年14设备开箱验收单生产管理不定期生产管理长期纳入设备档案15设备验收合格证生产管理不定期生产管理长期纳入设备档案16设备台账生产管理年度生产管理长期17设备修理计划表生产管理年度生产管理三年18设备检修记录生产管理年度生产管理长期纳入设备档案19设备点检表生产管理月度生产管理一年20设备封存（启用）申请表生产管理不定期生产管理一年21设备报废通知单生产管理不定期生产管理一年22模具验收单生产管理不定期生产管理一年23模具台账生产管理月度生产管理三年24文件登记表（本）各部门年度各部门长期25文件发放通知单各部门不定期各部门长期26文件发放（借用）登记表各部门年度各部门长期27文件销毁申请表各部门年度各部门长期附录B（提示的附录）分厂质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注使用部门周期28有效文件清单各部门年度各部门一年29质量记录登记表各部门年度各部门长期30质量记录销毁登记表各部门年度各部门三年31产品质量信息反馈处理单销售服务不定期销售服务三年32销售服务调查表销售服务年度销售服务三年33合同评审表销售服务月度销售服务三年34合同（订单）登记表销售服务月度销售服务三年35年度生产计划表生产管理年度生产管理三年36生产任务通知单销售服务月度销售服务一年37样品试制评审表设计开发技术管理不定期设计开发技术管理一年38设计评审报告（表）设计开发不定期技术管理长期纳入研制项目资料39样品验证（送样）表设计开发技术管理不定期设计开发技术管理一年或长期纳入研制项目资料40外购器材报验单采购供应月度采购供应一年41采购通知单采购供应月度采购供应一年42采购计划表采购供应月度采购供应一年43供方调查评价确认表采购供应不定期采购供应长期纳入供方档案44样品试用评价表采购供应不定期采购供应长期纳入供方档案45合格供方名单（表）采购供应年度采购供应三年46供货质量反馈表质量管理不定期质量管理三年也可纳入供方档案47供方复查评审表采购供应年度采购供应三年也可纳入供方档案48关键工序控制记录表车间或质检月度车间或质检一年或三年49特殊过程（工艺）控制记录表车间月度车间一年或三年50查存卡财务管理现场使用51工艺流程卡车间或财务月度车间或财务一年52产品入库出库登记表（本）财务管理月度财务管理三年53产品入库单质量检验月度财务管理三年附录B（提示的附录）分厂质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注使用部门周期54产品出库单销售服务月度财务管理三年55领料单各部门月度财务管理一年56器材进出库登记表财务管理月度财务管理三年57计量器具台账计量管理年度计量管理长期58计量器具周期检定计划表计量管理年度计量管理三年59计量器具周检记录表计量管理不定期计量管理三年60计量器具封存（启用）审批表计量管理不定期计量管理一年61计量器具周期送检通知单计量管理不定期计量管理一年62计量器具报废申请单计量管理不定期计量管理一年63内部质量审核检查表质量管理年度质量管理三年64审核报告（表）质量管理年度质量管理三年65不合格报告（表）质量管理年度质量管理三年66检验报告单质量检验月度质量检验一年或三年67产品（工序）检验记录表车间或质检月度车间或质检一年或三年68首件检验单车间或质检月度车间或质检一年69巡检记录表车间或质检月度车间或质检一年70产品送检单车间或质检月度质量检验一年71检验试验出厂报告（表）质检或质管月度质检或质管三年7