质量事故处理规范.doc

质量事故处理规范1.目的1.1通过建立质量事故处理办法，做到权责清晰，奖罚公明，形成良好的企业工作做风。非责任人员发现隐性事故或及时制止质量事故的出现的，予以奖励。1.2通过质量事故的处理督促责任人员提高认识及责任心，逐步减少因人为失误造成的批量报废，提高产品合格率。1.3 通过建立质量事故处理办法, 保证客观公正的处理品质问题。2.0适用范围本办法适用于内贸部、 外贸部、行政部、生产部、品管部、PMC部、设备部、 工模部、 设计开发部、仓储部，。3.0定义3.1 质量事故：特指人为可以控制的，非自然因素（如水灾、非人为引起的火灾等）导致出现的，需要返工或批量报废的产品或遭到客户投诉退货的产品。4.0职责4.1 品管部主导质量事故的处理， 提出品质异常处理单交工程等相关责任部门。（有争议时以品管部、工程部确认为准）。4.2 质量事故的责任部门根据品管部提出品质异常处理单要求， 及时查明原因及责任人反馈给品管部。4.3 生产部与工程部，负责对质量事故原因进行签定, 并提供相关技术支援。4.4 设备部负责对涉及设备的质量事故原因进行鉴定, 认定事故责任, 并提出技术支持。4.5 行政部负责监督条例的执行.。5.0作业内容5.1 质量事故的范畴5.1.1销售部（外内贸）A、合同投产中，或出货错误，或者后续客户严重抱怨的:B、合同投产中，或者后续客户服务中因为资料或信息传递错误等，导致的产品批量报废或者其他损失影响的；C、发货过程中因为单号错误等原因导致的出货错误，引起客户抱怨的；D、安排委托的送货员在送货过程中由于搬运不慎，或其他原因，导致产品不良，或需要返工，或报废的，或引起客户投诉、退货的；E、其他牵涉到的本部门责任；5.12行政部 A、与公司业务来往中的传真、邮件（文本性质）的传递不及时，或错误传送损失的；B、行政前部台接收客户传真资料不能及时（要求0.50小时内）传递（传递方式为：由行政部前台文员电话通知相关部门文员或当事人）或错误传递到相关部门，由此引起的产品更改或其他信息未及时处理导致产品返工、或报废的；C、行政部保安接收客户邮递的资料不能够（要求0.50小时内）及时传递，或错误传递相关部门，由此引起的产品更改或其他信息示及时处理导致产品返工、或报废的；D、送货员在送货过程中由于搬运不慎，导致产品批量不良，或需要返工，或报废的，或引起客户投诉、退货的（由业务通知行政，对相关费用，由快递公司负责）；E、其他有关本部门责任；5.1.3生产部；A、违反既定的操作规范；B、违反作业指导书、生产制作图纸文件或者其他有明文文件规定要求的（如：首件）；C、由于相关责任人在工序交接过程中疏忽，马虎大意导致工序交接错误和延误的；D、在自检过程中漏检导致的批量问题或报废下流到下工序的; E、未看生产制作图纸文件导致批量问题的；F、自检不认真，导致同款产品同一缺陷问题批量发生导致不良或报废；G、全检过程中明显的问题不能够发现而出货遭到客户投诉或退货的；H、因人为失误监控漏失造成的批量不良问题或报废,或导致客户投诉退货的;I、其他牵涉到的本部门责任；5.1.4工程部、设计开发部（工艺）： A、因计算测算错误，下达错误指示图表误导生产造成批量报废；B、未按公司内部的工艺要求制作资料的；C、因资料问题造成缺陷问题、或直接影响后制程序；或影响生产进度的； D、因资料处理错误，不提前发现质量事故可能性造成批量报废或批量返工；D、其他牵涉到的本部门责任；5.1.5设备课：A、因设备失修、或不及时维修、或维护不善造成产品报废的以质量事故处理。B、其他牵涉到的本部门责任；5.1.6品管部 A、在检验过程中漏检导致的批量问题或报废下流到下工序的; B、未看生产制作图纸文件导致批量问题的；C、检验不认真，导致同款产品同一缺陷问题批量发生导致不良或报废；D、巡检过程中明显的问题不能够发现而出货遭到客户投诉或退货的；E、因人为失误监控漏失造成的批量不良问题或报废,或导致客户投诉退货的;D、首件做错的；F、其他牵涉到的本部门责任；5.1.7仓储部A、发货过程中因为单号错误等原因导致的出货错误，引起客户抱怨的；B、安排委托的司机在搬运过程中由于搬运不慎，或其他原因，导致产品不良，或需要返工，或报废的，或引起客户投诉、退货的；C、其他牵涉到的本部门责任；5.1.8 PMC部A、订单在分解生产制造单，错误时。B、相关信息没有及时传给相关部门，引起客户返工，客户投诉，或退货的。C、其他牵涉到的本部门责任；5.3质量事故的处理程序5.3.1 处理程序5.3.1.1 当品管部门收到相关不良信息(符合上述范畴的),品管部、工程部对不良问题或报废所涉及责任的问题归属进行鉴定,提出品质异常处理单，并填写质量事故的受影响度，及根据，品质异常处理单相应条款，提报处罚金额，由品管部门经理批准后交相关责任部门，如对品质异常处理责任部门有争议时，可以上报总经理。5.3.1.2 责任部门接到(质量事故处理报告)后,及时查明原因及责任人,并制定解决或改善方案,24小时内反馈给品管部,确有难度在规定时间内无法回复的，需提前告知上级部门和品管部。5.3.1.3 品质异常处理单经责任部门经理签字后转品管部，品管部接到责任部门回馈的品质异常处理单，报告中对产生问题原因分析得当，解决或改善措施可行，视为事故处理完结。如认为回复改善方案达到改善需求的，退回责任部门重新填写，直至合格。5.3.1.4 品质异常处理单经责任部门经理签字，品管部门对责任部门给定的处理意见无疑问后，转行政部部门按正常员工奖励、处罚程序落实执行，予以张贴公告；5.3.1.5 返工、报废成本超过5000人民币的需总经理签署处理意见，待签字后按正常员工奖励、处罚程序落实执行，予以张贴公布。5.3.1.6 质量事故如果追不到具体责任人，由相关部门领班、主管、经理级别负责人承担责任。5.3.1.7 对于质量事故客观上无法查出原因或无法分清责任（包含客人投诉的非我厂品质问题），经责任部门经理签署意见，品管部、行政部、（超过5000元损失的，需总经理批准），可不予以追究，但需要有工艺部门的改善方案。5.3.1.8 对责任工序、部门、或当事人对出现问题隐瞒不报的，加重2倍处罚。情节严重的辞退处理；5.3.1.9 行政部负责落实并监督奖罚的合理性。5.3.1.10 其他任何部门人员都有责任、义务填报品质异常处理单，由其他部门提报的品质异常处理单，需将报告提交给品保部，由品管部复核事实，经核实的，按上述条款运作。54处罚原则5.4.1销售部（外内销）： A、合同投产错误、客户服务中资料、信息传递错误导致误生产的报废的，无论面积、金额多少都要处罚。 a) 预估返工成本在500(含)元内的,按10%比率处罚,但最高不超过30元; b) 金额在500(不含)元以上,5000元内的,按5%比率处罚,但最高不超过200元; c) 金额在超过5000元(不含)以上元内的,按3%比率处罚,但最高不超过300元；如责任部门经量认为可以加重处罚的，可以以责任部门经理意见执行 d) 金额巨大，或导致严重损失的，经提报，最终总经理批准，按实际情况做处罚后，并做辞退处理。B、合同投产错误、客户服务资料、信息传递错误导致误生产的返工的，按如下处罚： a) 预估返工成本在500（含）元内的，按比率5%比率处罚，但最高不超过20元； b) 预估返工成本在500（含）元以上的，5000元内的，按5%比率处罚，但最高不超过100元； c) 预估返工成本超过5000（不含）元以上的，按3%比率处罚，但最高不超过200元；如责任部门经理认为可以加重处罚的，可以以责任部门经理意见执行C、发货过程中因为单号错误等原因导致出货错误，只要引起客户抱怨的都要处罚； a) 经手人直接每次处罚20元； b) 同一经手人同一问题再次发生的（不超过2次），第二次处罚50元； c) 同一经手人同一问题再次发生3次（含）的，予以处罚100元并辞退；D、安排委托的送货员、货运公司在送货过程中由于搬运不慎，或其他原因，导致产品不良，或需返工，或报废的，或引起客户投诉、退货的： a） 预估返工、报废成本在500 (含)元内的，按比率5%比率处罚，但最高不超过20元； b） 预估返工成本在500（不含）以上的，5000元内的，按5%比率处罚，但最高不超过100元； c） 预估返工、报废成本超过5000 (不含)以上元内的，按3%比率处罚，但最高不超过200元；如责任部门经理认为可以加重处罚的，可以以责任部门经理意见执行.5.4.2 行政部 A、行政部前台接收客户传真资料不能够及时（要求0.5小时内）传递,或错误传递到相关部门,由此引起的产品更改或其他信息没有及时处理导致产品返工报废的; a) 导致产品返工、报废损失在1000元以内的，按损失的3%处罚，但最高不超过30元；b) 导致产品返工、报废损失在1000元（不含）-10000元以内的，按损失的5%处罚，但最高不超过100元； c) 导致产品返工、报废损失超过10000元（含）的，最高处罚不超过200元（视严重程度给以具体处罚）； 前台文员上班时间段为周一至周六，8：00至18：00间，此时间为监控时间； B、行政部保安接收客户邮递的资料不能够及时要求（0.50小时内）传递,或错误传递到相关部门由此引起的产品更改或其他信息没有及时处理导致产品返工报废的; a) 导致产品返工、报废损失在1000元以内的，按损失的3%处罚； b) 导致产品返工、报废损失在1000元（不含）-10000元以内的，按损失的5%处罚，但最高不超过200元； c) 导致产品返工、报废损失超过10000元（含）的，最高处罚不超过200元（视严重程度给以具体处罚）；注明：行政保安上班时间段为周一至周六，8：00至19：30间，此时间为监控时间； C、送货员在送货过程中由于搬运不慎，或其他原因，导致产品不良，或需返工，或报废的，或引起客户投诉、退货的：a) 导致产品返工、报废损失在1000元以内的，按损失的3%处罚；b) 导致产品返工、报废损失在1000元（不含）-10000元以内的，按损失的5%处罚，但最高不超过100元；c) 导致产品返工、报废损失超过10000元（含）的，最高处罚不超过200元（视严重程度给以具体处罚）；d)只要是影响到客户投诉的，无论是否有具体的损失，都处以10-100元的罚款，造成直接经济损失的，按上述情况处理；5.4.3 生产部、 在生产中因5.1.3条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本增加的； a) 导致产品返工、报废损失在100-500元内的,按损失的10%处罚,但最高不超过20元;b) 导致产品返工、报废损失在500(不含)-1000元内的,按损失的5%处罚; c) 导致产品返工、报废损失超过1000元(不含)-10000元以内的,按损失的3%处罚,但最高不超过200元; 注明: 员工、领班级别的(含技术员)最高处罚不超过100元，具体视问题影响程度定，如：如属明显易见的问题而又未发现,或漏失的属严重问题； d) 导致产品返工、报废损失超过10000元(含)以上的; 员工领班级别的(含技术员)最低处罚不低于50元,但最高不超 过200元； 工程师、课长级别的，最低处罚不低于100元，但最高不超过200元； 注明： 具体视问题的严重程度给以具体处罚； e) 只要是影响到客户投诉的，无论是否有具体的损失，都处以10-50元的罚款，造成直接经济损失的，按上述情况处理；f) 生产过程中导致定位性的批量按一个在线生产的一个型号产品为一个批，当批单个人生产的不合格，超过5%时为批量性质量问题质量缺陷，如压伤、开或其他质量问题等的（具体视实际情况由品管部门定）； 只要是按品质标准不可以接收的产品，超 出了5%的比率，按每单经以10-30处罚； 导致产品可修理的，按每单给以10-50元的处罚； 导致产品返工、报废损失过到上述范围的，按上述相关条款处理； g) 漏工序导致产品返工、报废的不管数量多少，按每单给以10-50元以内的处罚，造成损失的，按上述相关条款处罚；5.4.4工程部、设计开发部（工艺），在生产中因 5.1.4条款中：a) 导致产品返工、报废损失在100-500元内的,按损失的10%处罚,但最高不超过20元;b) 导致产品返工、报废损失在500(不含)-1000元内的,按损失的5%处罚;c)导致产品返工、报废损失超过1000元(不含)-10000元以内的,按损失的3%处罚,d)导致产品返工、报废损失超过10000以上的按1%处罚；5.4.5设备：在生产中因5.1.5条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本增加的； a) 导致产品返工、报废损失300-1000元以内，按损失的5%处罚； b) 导致产品返工、报废损失在1000（不含）-5000元以内的，按损失的3%处罚； c) 导致产品返工、报废损失超过10000（含）元以上，按损失的1-3%的处罚；5.4.6品管部： 在生产中因5.1.6条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本增加的；a) 导致产品返工、报废损失100-1000元以内，按损失的10%处罚，但最高不超过30元； b) 导致产品返工、报废损失在1000（不含）-5000元以内的，按损失的2%处罚； c) 导致产品返工、报废损失超过10000（含）元以上按损失的1%的处罚，但最高不超200元；5.4.7仓储部： 在生产中因5.1.7条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本增加的； a) 导致产品返工、报废损失在1000（不含）-5000元以内的，按损失的2%处罚； b) 导致产品返工、报废损失超过10000（含）元以上按损失的1%的处罚，但最高不超200元；5.4.8 PMC部： a) 导致产品返工、报