过程输入输出接口矩阵图.doc

各过程输入、输出及过程目标序号过程名称主管部门输入信息输入过程输出信息输出过程过程绩效指标及其计算监控部门顾客导向过程（COP）C01C02C03营销与订单管理营销公司A公司战略规划及经营计划；B法律法规要求；C国家及地方政策动态；D客户呼声；E市场需求；F历史销售数据；G销售预测；H竞争对手数据；I以往的数据资料；J合同、订单、协议等。文件控制数据分析目标与业务计划A合同评审及更改记录；B可行性分析；C报价单；D合同档案；E销售及变化趋势统计。产品实现的策划产品防护与交付采购控制合同评审完成率=合同评审完成数/应评审合同总数100营销公司产品实现的策划技术质量科A公司战略规划及经营计划；B产业政策及法规要求；C市场分析报告；D顾客要求。C01营销与订单管理S01文件控制M01目标与业务计划A APQP计划及其所生成文件；B产品和过程的更改；C统计技术需求应用计划。CO3产品设计和开发C04过程设计和开发开发成本完成率=（项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本100更改验证百分率=经过验证更改数/所有的更改数100%财务处技术质量科产品设计和开发技术质量科技术室A顾客的要求（合同评审）；B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息，推广应用于当前或未来有类似性质的项目；C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本的目标；D功能和性能的要求；E适用的法律法规要求；F设计和开发所必需的其他要求；C02 产品实现的策划M01目标与业务计划S01文件控制S06工作环境S16不合格品控制A SFMEA、DFMEA，可靠性结果；B产品特殊特性和规范；C适当时，产品防错；D产品定义，包括图样或数学数据；E产品设计评审结果；F适用时，诊断指南；C04过程设计和开发S05工厂、设施及设备策划S06工作环境新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数100技术质量科技术室C04C05过程设计和开发技术质量科A产品设计输出数据；B生产率、过程能力及成本的目标；C顾客要求（若存在）；D以往的开发经验。C02实现的策划C03产品设计和开发M01目标与业务计划S06工作环境S16不合格品控制A规范和图样；B制造过程流程图/布局；C制造过程FMEAs；D控制计划；E作业指导书；F过程批准接收准则；G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据；H适当时，防错活动的结果；I产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。C06产品制造S05工厂、设施及设备策划S11监视和测量装置控制新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数100技术质量科产品和过程确认技术质量科生产管理科A顾客要求；B产品实现的策划；C产品和过程设计和开发的输出；D试生产；E能力研究；F过程目标。C03产品设计和开发C04过程设计和开发S05工厂、设施及设备策划A PPAP文件；B措施计划及验证记录；C标准件和样件；D零件提交保证书（PSW）；E总结报告。C06产品制造新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数100技术质量科Ppk或CpkC06产品制 造生产管理科设备室A顾客要求；B生产计划；C产品特性信息；D控制计划；E作业指导书；F质量信息反馈；G产品和过程设计和开发的输出；H试生产结果；I能力研究结果；J过程目标。C04过程设计和开发C05产品和过程确认C07产品防护与交付S08设备工装管理S09标识和可追溯性A工序外协过程的管理；B生产作业准备及验证；C产品和过程特性的监测和测量；D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；E制造过程的确认；F对关键过程的控制；G对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；H用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；I对产品进行防护；J工艺纪律检查记录；K对公司实施可视化管理，确保工作环境安全有序；L产品。C07产品防护与交付S07采购控制生产计划完成率=月实际完成产量/月计划产量100%生产管理科C07C08产品防护与交付物流仓储室营销公司A顾客要求；B法规要求；C生产计划；D发货计划；E检验报告；F销售合同；G生产能力；H财务状况；I供方信息；J成品库存信息；K运输能力。C01营销与订单管理C06产品制造A最高最低库存；B库房定期检查记录；C库存环境；D合同评审记录；E运输协议/运输委托单；F向顾客的通知；G交付记录；H附加运费记录。C08 服务S13顾客满意度测量S17数据分析S18纠正与预防库存周转率=销售额/平均库存值财务处附加运费（按实际发生）营销公司按时交付率=实际交付产品数量/计划交付产品数量100%服务营销公司A服务承诺；B产品（设计、生产等）信息；C产品维修技术及培训；D产品配件供应政策；E配套件质量担保政策；F法规要求；G顾客服务需求；H竞争对手情况；I“三包”索赔结算的监督和管理；J“三包”索赔故障件返回与验收；K质量、服务问题抱怨的处理；M服务、质量信息收集、处理和反馈；N优质服务的公司策划和推动。C01营销与订单管理C03产品设计开发C07 产品防护与交付S07采购控制S09标识和可追溯性S16不合格品控制S17数据分析A顾客走访计划及走访记录；B顾客维修服务记录；C顾客来电来访记录；D纠正预防措施及记录。S13顾客满意度测量S17数据分析M06持续改进S14过程的监视和测量营销公司顾客反馈质量信息处理率=对顾客反馈质量信息的处理数/顾客反馈质量信息的总数100%支持过程（SP）S01S02S03文件控制综合办公室技术质量科A顾客的要求；B法律法规的要求；C相关方的信息；D内部管理的要求。COPSPMP全过程A受控文件；B非受控文件；C作废文件；D电子媒体文件；E其他文件。COPSPMP全过程现场文件有效率现场抽查中有效文件数/现场抽查文件总数100%质量室记录控 制质量室A顾客的要求；B法律法规的要求；C文件的要求；D内部管理的要求；E保存环境的要求。COPSPMP全过程A记录台帐；B符合要求的完整记录。COPSPMP全过程质量记录符合率=抽查合格记录数/抽查记录总数100%质量室人力资源管 理综合办公室A顾客及法律法规的要求；B公司发展规划；C公司组织结构；D培训需求；E新产品开发的需求；F岗位配置状况识别；G绩效考核情况。M01目标与业务计划M02 管理职责A岗位描述；B员工素质矩阵；C招聘计划；D培训计划；E适宜的激励机制；F员工档案等；G满足要求的人力资源。M02 管理职责人均培训小时数=全年培训小时总数/员工总数综合办公室培训效果评价完成率=实际完成的培训效果评价/应完成的培训效果评价100%出勤率=出勤人员/员工总数100%人员流失率=流失人员数/人员总数100%S04S05S06员工满意度控制综合办公室A激励方法；B员工满意度调查。M01目标与业务计划员工满意度结果及统计报告。M03管理评审员工满意度=有效问卷得分/（10分调查项目数回收调查表份数）100%综合管理室工厂、设施及设备策划技术质量科A公司经营计划；B项目计划（包括：技改技措计划、新的设施要求等）；C法律法规要求（包括环境、安全和消防等）；D精益制造原则；E公司制造系统科学、合理、经济性的要求；F新产品生产需要；G类似产品的过程流程图；H类似产品的场地平面布置图；I生产需求变更。M01目标与业务计划C03产品设计开发C04过程设计开发A过程流程图；B场地平面布置图；C有效性评价表。C05产品和过程确认S06工作环境S08设备工装管理设备总效率OEE=时间工作效率性能工作效率产品合格率100%设备能力指数CMk（OEE）=时间工作效率性能工作效率产品合格率100%设备室工作环境生产管理科运营保障部综合管理科A相关方及国家法律法规的要求；B材料物质安全特性；C环境和职业卫生相关的规定。S05工厂、设施及设备策划C02产品实现的策划A符合要求的环境和安全作业场所；B有关安全的培训记录；C产品安全性识别（FMEAs）；D定期的检查结果。C03产品设计开发C04过程设计开发6S管理得分综合管理科S07S08采购控 制采购处质量室A生产经营计划；B新产品开发计划；C采购计划要求。C01营销与订单管理C06产品制造A供方选择、评价记录；B合格供方名单；C采购合同、计划、订单；D检验记录。C06产品防护与交付S10顾客财产的控制S15产品的监视和测量S16不合格品控制供方审核计划完成率=审核完成数/计划审核总数100%采购处 供方产品缺陷率=（入厂检验单件缺陷数工序料废顾客发现单件缺陷数/统计期内使用的原料总数）100%质量室交付产品批次合格率=同种产品入库合格次数/入库次数100%采购处准时供货率=实际供货数量/计划供货数量100%附加运费（按实际发生）设备工装管 理生产管理科设备室A公司经营计划；B 生产计划； C 质量目标； D 设备技术状态；E 生产设备要求项目计划； F 设备维护历史数据资料；G 设备点检情况资料；H 新产品开发计划工装清单 I 工装更新计划J 工装设计任务书K 生产准备计划L 工装设计资料S05工厂、设施及设备策划S09标识和可追溯性S14过程的监视和测量A设备、工装的预防性维护和预见性维护计划；B设备更新改造计划；C生产设备和工装的报废处置；D设备台帐、设备分级表；E工装台帐及工装标识；F合格的设备和工装；G易损工装更换计划；H工装寿命统计、上下场、外包等记录。C06产品制造设备完好率=正常运转设备/所有运转设备100%设备室故障停机率=故障停机台时/（实际开机台时故障停机台时）100%月一级保养完成率=实际一保设备/计划一保设备100%二级保养完成率=实际二保设备/计划二保设备100%年大修理计划完成率实际大修设备/计划大修设备100%工装维护保养计划完成率=工装维护保养完成数/工装维护保养计划数100%生产管理科S09标识和可追溯性生产管理科、质量室A顾客要求；B产品实现的策划；C产品和过程设计和开发的输出；D法律法规的要求；E产品责任的要求；F质量问题的处理。C02产品实现的策划C03产品设计开发C04过程设计开发C06产品制造S08设备工装管理S10顾客财产控制S14过程的监视和测量S15产品的监视和测量A标识备案及记录；B检验状态标识；C产品标识；D标识追溯档案。S16不合格品控制标识符合率=抽查符合规定的标识数/抽查标识总数100质量室S10顾客财产控 制营销公司A顾客要求；B产品实现的策划；C产品和过程设计和开发的输出；D生产需求。C01营销与订单管理C02产品实现的策划C03产品设计开发C04过程设计开发S07采购控制A顾客财产验收记录；B顾客财产台帐；C顾客财产使用、检查记录；D顾客财产异常情况的报告。C07 产品防护与交付S09标识和可追溯性顾客提供财产登记率=实际登记的顾客提供财产数/顾客提供财产总数100营销公司S11监视和测量装置控制质量室A产品规范；B检验试验规范；C控制计划；D相关法律法规、计量法规；E产品和过程要求；F国家和行业标准；G企业自行校准方法。C03产品设计开发C04过程设计开发A监视和测量装置台帐；B监视和测量装置检定校准计划； C监视和测量装置维护计划、更新计划； D 测量系统分析（MSA）计划；E检验试验记录； F检定证书；H符合要求的实验室环境。C06产品制造S12实验室管理S14过程的监视和测量S20产品监视和测量 在用计量器具受检率=在用计量器具受检数/计划计量器具受检数100%质量室在用计量器具受检合格率=在用计量器具合格数/计划受检数100%MSA计划完成率=实际完成数/计划完成数100%S12实验室管理质量室A 顾客要求；B 产品规范；C 检验试验规范；D 接受准则；E 实验方法和标准;F 相关法律法规。C03产品设计开发S11监视和测量装置控制A实验设备台帐；B实验设备检定记录；C测量系统分析报告；D实验室认可证书；E监视和测量装置失效评价结果；F监视和测量装置检定记录。S17数据分析检测误差率=检测出现的误差次数/所有的检测项目总数100%质量室S13顾客满意度测量营销公司综合办公室A顾客的需求和期望；B业务计划；C交付业绩及附加运费情况；D顾客现场中断信息；E外部退货；F顾客的反馈信息；H市场动态；I涉及质量或交付问题的顾客通知。C07产品防护与交付C08服务C7产品制造S17数据分析A外部顾客满意度调查表；B内部顾客满意度调查表；C内部顾客满意度活动项目表；D纠正和预防措施。M01目标与业务计划M03管理评审内部顾客不满意项目解决率内部顾客不满意项目解决数/内部顾客不满意项目数100外部顾客满意度得分：按顾客满意度评分标准计算营销公司综合办公室S14过程的监视和测 量技术质量 科AISO/TS16949：2002质量管理体系标准；B公司要求；C新产品项目计划；D控制计划；E过程流程图；F其他工艺文件。S11监视和测量装置控制C04过程的设计和开发C08服务A工艺纪律检查记录；B监控记录；C改进措施。C06产品制造S16不合格品控制Cpk技术室工艺纪律检查覆盖率=实际检查的生产线/应检查的生产线100S15产品的监视和测 量质量室A国家和行业标准；B相关法律法规及相关方要求；C顾客要求；D控制计划；E产品规范；F检验指导书；G抽样检验方案及接收准则；H产品质量特性重要度分级；I内外部质量信息。C03产品设计开发C04过程设计开发S07采购控制A检验试验记录；B检验试验报告；C改进措施。S16不合格品控制一次交检合格率=各样本中合格项次数的和/样本项次的总和100%工废率=工废数（工时）/投入毛坯数（总工时）100%质量室S16不合格品控 制质量室A采购的不合格品；B生产中发现的不合格品；C用户返回的不合格品D过期的库存品；E可疑产品；内外部不合格信息。S07采购控制S09标识和可追溯性S14过程的监视和测 量S15产品监视和测量A不合格品处置单；B返工/返修单；C返工/返修操作指导书；D优先减少不合格品计划及考核表；E不合格统计表。C03产品设计开发C04过程设计开发S14过程的监视和测 量出口产品PPM=缺陷工件数/发货工件数1000000质量室国内产品PPM=缺陷工件数/发货工件数1000000S17数据分析质量室A与本公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意度、采购(外协)产品检验与试验记录及不合格信息等；B与本公司运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、二方、三方和内部审核记录和报告、管理评审输出、不良质量成本指标、供方产品、过程和体系的相关信息等；C同类产品市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。COPSPMP全过程A质量信息反馈单；B过程绩效指标监控记录；C业绩数据趋势分析；D改进措施计划。COPSPMP全过程过程绩效指标统计及时率=到期上报指标/应上报指标100综合办公室S18纠正和预防技术质量科A顾客意见、抱怨、投诉、退货；B内外部不合格信息；C国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令；D同类产品改进信息。COPSPMP全过程A纠正（预防）措施；B8D报告；C质量整改计划及完成情况考核；D质量体系运行整改单；E退货产品分析报告；防错记录。COPSPMP全过程纠正/预防措施完成率=已完成的纠正措施/应完成的纠正措施100%技术质量科管理过程（MP）M01目标与业务计划综合办公 室A顾客的要求、期望；B顾客的批量生产合同；C企业中长期发展规划；D市场和竞争对手研究的结果；E新产品开发计划和年度经济综合指标；F工厂管理层的决策。C01营销与订单管理S13顾客满意度测量M03管理评审A工厂组织机构图；B质量职能分配表；C岗位描述。C01营销与订单管理C02产品实现的策划年度经营承包合同各项指标完成情况，月考核综合管理室M02管理职 责综合管理 室A顾客的要求、期望；B顾客的批量生产合同；C企业中长期发展规划；D市场和竞争对手研究的结果；E新产品开发计划和年度经济综合指标；F工厂管理层的决策。M01目标与业务计划S03人力资源管理A工厂组织机构图；B质量职能分配表；C岗位描述。S03人力资源管理年度经营承包合同各项指标完成情况，月考核综合管理室M03管理评 审质量室A质量体系对实现质量方针、质量目标的有效性情况；B过程的业绩和最终产品质量情况符合情况；C可能影响质量管理体系的变更；D内审结果，顾客和三方认证机构的审核结果、改进措施的实施效果；E市场、顾客反馈、有关过程、产品或服务情况的信息；F持续改进、业务计划执行、采取纠正和预防措施的情况；G供方的产品质量控制与评价；H资源保证、员工满意度报告；I质量成本分析报告；J以往评审措施；K改进的建议；I实际的潜在的现场、外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；M对设计和开发特定阶段测量的分析结果。M01目标与业务计划S07 采购控制S13顾客满