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精品文档项目部预付款否仓库管理流程验货、收货订单跟踪签订采购合同询、比、定价采购审批物料申购采购部制定采购计划核对库存物料需求项目计划预付款跟踪货物付款审批预付款申请预付款流程结束发票核销付款审批付款申请付款流程申购单物料需求清单采购合同申购单验收入库单付款申请单预付款申请单仓库商务采购流程说明：q 目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。p 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 财务部 参与部门: 采购部 供应商 财务部p 流程说明 采购部根据项目部所制定的采购计划表编制申购单，经项目部经理审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，进行产品的询价，比价，定价并选择供应商下达采购订单或合同； 采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开验收入库单；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。q 附件q 项目物料需求表 申购单 采购合同 验收入库单 付款申请单 预付款申请单 .
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