16PRP确认记录表.doc

16PRP确认记录表 PRP验证记录表适合产品企业名称验证类型定期验证其他验证人员验证日期验证项目单项验证结论备注1原材料采购、运输、贮存的卫生要求1.1采购1.1.1采购的原料是否符合国家有关的食品卫生标准或规定？1.1.2购入的原材料，是否具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也没有受其污染？1.1.3采购原、辅材料时,是否向售方索取该批原、辅料检验合格证书或化验单？必要时是否对货源生产加工场地进行实地考察,了解全面卫生质量情况？1.1.4采购人员是否具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能？1.1.5盛装原材料的包装物或容器，其材质是否无毒无害，不受污染，符合卫生要求？1.1.6重复使用的包装物或容器，其结构是否便于清洗、消毒？是否加强检验，有污染者不得使用？1.2运输1.2.1运输工具等是否符合卫生要求，是否备有防雨、防尘设施？根据原料特点和卫生需要？1.2.2运输作业是否防止污染，操作是否轻拿轻放，不散不漏，不使原料受损伤，是否不与有毒、有害物品同时装运？1.3贮存1.3.1是否有与生产能力相适应的原材料仓库和成品库房？1.3.1.1原辅料库、成品库内是否通风良好,经常清扫,定期消毒,保持洁净？是否有防潮、防鼠、防霉、防虫设施？1.3.2原料场地和成品仓库是否有专人管理？是否建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气？1.3.2.1原材料、成品是否离地2025cm、离墙30cm以上,分类、定位码放,并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也有适当间隔，并有明显标志？同一库内是否贮存相互影响风味的原材料？1.3.2.2原材料使用是否按先进先出原则，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染？2工厂设计与设施的卫生要求2.1设计2.1.1本公司厂区是否按GB14881-94食品企业通用卫生规范、及其他相关卫生规范的有关规定进行设计和施工的？2.2选址2.2.1本公司厂区是否地势干燥、交通方便、有充足的水源？2.2.2本厂区是否相对独立，周边没有粉尘、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源，没有昆虫大量孳生的潜在场所？2.2.3厂区是否远离有害场所，生产区建筑物与外缘公路或道路是否有防护地带？2.3总平面布置(布局)2.3.1本厂区是否整体布局合理，车间、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求？2.3.2车间和设备布置是否符合生产工艺对温、湿度和其他工艺参数的要求，毗邻车间是否不会受到干扰？2.3.3道路2.3.3.1厂区道路是否通畅，便于机动车通行，便于消防车辆到达各车间？2.3.3.2厂区道路是否采用便于清洗的混凝土及其他硬质材料辅设，能有效防止积水及尘土飞扬？2.3.4给排水2.3.4.1本厂区给排水系统是否能适应生产需要，设施合理有效，畅通，能有效防止水源的污染，排水口有网罩等设施，以防止鼠类、昆虫通过管道潜入车间？2.3.4.2本厂区生产用水属城市自来水，是否符合GB5749之规定？2.3.4.3污水排放是否符合国家规定的标准，排放设施是否位于生产车间主风向的下方？排放管道是否会回流，与生产加工用水的管道系统之间有无任何交叉连接？2.3.5污物2.3.5.1污物(加工后的废弃物)存放是否远离生产车间，且不位于生产车间上风向？存放设施是否密闭或带盖，便于清洗、消毒？2.3.5.2车间内产生的垃圾是否当班清理，并及时运出车间，防止有害动物集聚孳生？使用的运输工具和容器是否经常清洗、消毒，保持清洁卫生？2.3.6烟尘2.3.6.1排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置？2.3.6.2其他排烟、除尘装置也是否达标准后再排放，防止污染环境？2.3.6.3排烟除尘装置是否设置在主导风向的下风向？2工厂设计与设施的卫生要求2.4设备、工具、管道2.4.1材质本厂区凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否均采用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做？2.4.2结构设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和清毒？2.4.3设置2.4.3.1车间内的设备设置是否根据工艺要求，布局合理，上、下工序衔接紧凑？2.4.3.2本厂区各种管道、管线走向是否集中？冷水管是否避开生产线和设备包装台上方，以防止冷凝水滴入食品？其他管线和阀门的设置是否避开暴露原料和成品的上方？2.4.4安装2.4.4.1生产设备的安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶(天花板)、墙壁等有足够的距离，设备用脚架固定，与地面有一定的距离？传动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒？2.5建筑物和施工2.5.1高度生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要？2.5.2占地面积生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不少于1.50m2？2.5.3地面2.5.3.1车间、仓库地面是否用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料铺砌？是否有适当坡度并在最低点设地漏以保证不积水？2.5.3.2生产车间、仓库地面是否平整、无裂隙、高于道路路面，便于清扫和消毒？2.5.4屋顶屋顶是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂？是否有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，便于洗刷、消毒？2.5.5墙壁2.5.5.1生产车间墙壁是否采用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂？墙壁是否高3m以上？2.5.5.2墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗？2.5.6门窗2.5.6.1门、窗、天窗是否严密不变形？防护门是否能两面开，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置？2.5.6.2窗台是否设于地面1m以上。 2.5.6.3车间的门是否设有皮帘，窗是否设有纱窗以防蚊蝇、防尘，纱窗便于拆下洗刷？2.5.7通道2.5.7.1车间通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置？2.5.7.2楼梯、电梯处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒？2.5.8通风生产车间、仓库是否有良好通风，是否采用自然通风、空调、排风扇等通风设施，排风口是否安有防护罩？2.5.9采光、照明2.5.9.1车间是否有充足的自然采光和人工照明？是否能够满足生产、加工的需要？2.5.9.2位于工作台、食品和原料上方的照明灯是否有防护罩？2.5.10防鼠、防蚊蝇、防尘设施厂房内根据生产工艺卫生要求和原材料贮存等特点，是否相应设置灭蝇灯、防鼠网、纱网、皮帘、风淋室等设施，是否有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生，防止受其危害和污染？2工厂设计与设施的卫生要求2.6卫生设施2.6.1洗手、消毒2.6.1.1洗手、消毒设施是否分别设置在车间进口处的洗手消毒区和车间内适当的地点。 ，水龙头的开关是否采用非手动式，是否根据生产人员需要，配备一定浓度和数量的消毒液？2.6.1.2生产车间进口是否设有工作靴消毒池，消毒池壁内侧是否与墙体呈45度坡形，其规格尺寸使工作人员必须通过消毒池才能进入生产车间？2.6.2更衣室2.6.2.1更衣室是否设有足够数量的个人物品存放柜、衣架等设施，衣架是否能够满足衣服挂上后离墙，衣架上方是否安装紫外灯，从生产车间到冷却间和内包装间是否有二次更衣室，二次更衣室是否有洗手消毒池和紫外灯以及个人物品存放柜、衣架等设施？2.6.3厕所生产车间的厕所是否设置在车间外侧，并一律为水冲式，便于清扫、保洁，备有洗手设施和排臭装置，其出入口没有正对车间门，避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设？3工厂的卫生管理3.1机构本公司是否设有食品安全小组，对本公司的食品卫生工作进行全面管理。 3.2职责(任务)3.2.1是否宣传和贯彻食品卫生法规和有关规章制度，监督、检查在本公司的执行情况，定期向食品卫生监督部门报告？3.2.2是否制定和修改本公司的各项卫生管理制度和规划？3.2.3是否组织卫生宣传教育工作，培训食品从业人员？3.2.4是否定期进行本公司从业人员的健康检查，必要时接受临时检查。 新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作？3.3维修、保养工作3.3.1本公司是否有专人负责维护建筑物和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等，使其保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品？3.3.2是否建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染食品？3.4清洗和消毒工作3.4.1本公司是否制订了有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生，防止污染食品？3.5除虫、灭害的管理3.5.1厂区是否定期或在必要时进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生？对已发生的场所，是否采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染？3.5.2使用各类杀虫剂或其他药剂前，是否做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染？3工厂的卫生管理3.6有毒有害物管理3.6.1清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，是否均有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，由专人负责保管？3.6.2使用时是否由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒？3.6.3是否除卫生和工艺需要，均没有在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂？3.6.4各种药剂的使用品种和范围，经省(自治区、直辖市)卫生监督部门同意？3.7卫生设施的管理洗手、消毒池，靴消毒池，更衣室、厕所等卫生设施，是否有专人管理，建立管理制度，责任到人，保持良好状态？3.8工作服的管理直接接触食品的工作人员是否每日更换工作服，且工作服每日清洗保洁。 其他人员是否定期更换，保持清洁。 3.9健康管理3.9.1全体工作人员是否每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的健康证者，一律不得从事食品生产工作？3.9.2凡体检确认患有: (1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)； (2)活动性肺结核； (3)肠伤寒和肠伤寒带菌者； (4)细菌性痢疾和痢疾带菌者； (5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病； (6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员是否均不得从事食品生产工作？4生产过程的卫生要求4.1管理制度是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并定期检查、考核。 4.2原材料的卫生要求4.2.1所有进厂的原材料是否符合1.1条规定，并有供应商的营业执照、组织机构代码证、生产许可证及检测报告？4.2.2原材料是否经过检、化验，合格者方可使用？不符合质量卫生标准和要求的，是否没有投产使用，并与合格品严格区分开，防止混淆和污染食品？4.3生产过程的卫生要求4.3.1是否按生产工艺的先后次序和产品特点，原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分别属于不同的功能间，防止前后工序相互交叉污染？4.3.2各项工艺操作是否在良好的情况下进行，防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染？4.3.5生产用水生产用水是否符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定？4.3.6生产设备、工具、场地等在使用前后是否均彻底清洗、清毒？维修、检查设备时，是否没有污染食品？4.3.7成品是否有固定包装，并经检验合格后方可包装？包装是否在良好的状态下进行，防止异物带入食品？4.3.7.1使用的包装容器和材料，是否完好无损，符合国家卫生标准？4.3.7.2包装上的标签是否按GB7718的有关规定执行？4.3.8成品包装完毕，是否按批次入库、贮存，防止差错？4.3.9生产过程的各项原始记录(包括工艺规程中各个关键因素的检查结果)是否妥善保管？5卫生和质量检验的管理5.1本公司是否设有专门的化验、检验部门，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作？5.2检验部门是否具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法？原始记录是否齐全并妥善保存，以备查核？5.3质量部是否按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验结果单，凡不符合标准的产品一律不出厂？5.4对检验结果有争议的是否由卫生监督机构仲裁？5.5检验用的仪器、设备，是否按期检定，及时维修，使其处于良好状态，以保证检验数据的准确？6成品贮存、运输的卫生要6.1经检验合格包装的成品贮存于成品库中，是否按品种、批次分类存放，防止相互混杂？成品库是否没有贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品？6.1.1成品库是否有防潮、防霉、防鼠、防蝇、防虫、防污染措施？库内是否通风良好、干燥，是否定期清扫、消毒，保持卫生？求6.2运输工具是否符合卫生要求。 运输工具是否清洁、无异味，不与其他物品混装混运？运输时是否轻装、轻卸、防雨、防晒。 7个人卫生与健康的要求7.1所有直接接触食品原料、半成品、成品的从业人员(包括临时工)是否均接受健康检查并取得健康证后才参加食品生产？7.2从业人员上岗前，是否先经过卫生培训教育？7.3个人卫生7.3.1进车间前，是否穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、口罩，工作服是否盖住外衣，且头发不露于帽外，双手洗净？7.3.2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否没有戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，没有浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入