三方物流验收制度.docx

物料验收管理制度一、制定目的为了保障各供应商与本公司的权益，同时结合我公司的实际情况，特制订本货物质量验收标准。二、适用范围1、对象：各部门2、内容：本制度规定了客户到货物料入库验收的依据、组织方式、程序及不合格来货物料的处理方法，以及验收责任划分。三 、职责1、配件库部门职责：组织部门建立统一的供应商来货管理档案。2、部长职责：负责统一沟通协调供应商、采购处、质量处以及部门内部方面的来货验收事宜。3、值班主任：负责按照三方服务协议、验收规范和质量要求，督查到货物料验收工作。并对所有客户到货物料验收归库管理，组织、实施到货物料全过程验收。原则上当日到货当日验收入库完毕，做到日清日结。4、 验收员：负责根据供应商提供的专用送货单（一式六联）对货物品种、名称、件号、数量、批次、包装状态（含包装标识）、每箱内装、条形码和厂家代码等信息进行验收、核对，遇到异常及时上报，并做好记录、现场取证工作，以及到货物料相关资料的收集、整理、归档。5、 微机员：负责对专用送货单进行二次审核，审核无误后进行微机入库，并在物流平台上及时更新入库信息，做好微机入库及时报检工作，做到日清日结。6、 装卸工：按物料码放标准搬运装卸码放物料，协助保管员进行物料定置归位管理。高速机配件库验收供应商来货时，卸货托盘物料码放高度严格按各类物料规定执行，高速机配件库内物料码放高度以物料包装标识层数为准。7、 叉车驾驶员：严格按叉车驾驶规范作业。协助验收员、保管员将物料轻叉轻放，叉到指定位置，安全入库，实现归库归位管理。四、货物验收标准： 1、物料信息验收标准：1.1专用送货单（一式六联）信息填写完整、规范、清晰可识。1.2到货物料外包装的标示信息内容完整，并与专用送货单填写内容相符；1.3物料外包装信息：厂家代码、货物品种、名称、件号、批次等信息完整、清晰、易于识别。2、外包装验收标准：2.1来货物料外包装完好、无任何积压变形、破损等情况；2.2附带有外塑模的产品塑模完好；单元化包装附带托盘的托盘完好；2.3无淋湿、发潮、发霉现象；2.4物料包装箱内货物完好；2.5物料包装箱无明显划痕；2.6同批次到货物料外包装无明显差异。3、产品数量验收标准：实际到仓产品数量应与送货单数量相符，如有不符，各部门有权将按照实际验收数量进行入库确认。4、抽检验收标准：4.1根据供应商到货历史信誉等级，按到货数量的2%20%进行称重抽检每箱内装；4.2无破损、无短缺情况。5、完全符合上述情况的产品，将予以正常收货，有任一条不符合的相关物料，将予以拒收，由部门负责人联系采购处、质量处与供应商进行协商处理。并建立档案，具备可追踪性。五、 到货物料验收的程序和要求1、验收员检查供方的专用送货单是否已注明来货物料的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。2、验收员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。3、验收员核对到货物料是否与采购处或制造处所下达采购计划或生产计划的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。4、验收员抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签或来料单一致。5、卸货搬运过程中发现验收不合格来货物料，验收员及时作好记录，并拍照取证，并协助搬运工、叉车工一起将不合格物料隔离放置，同时应立即上报值班主任，再由部门负责人联系重潍相关单位到现场作质量判定，处理不合格来货物料的退货、索赔等工作。六 责任划分：1、来货物料在库内装卸过程中，由于搬运、转运人员技术、责任问题造成损坏者，由搬运、转运人员负责；2、来货物料到货后，由于验收员未按验收标准执行，造成来货物料丢失、损坏、变质、变形、数量短少等，责任由验收员负责。3、急缺件验收处理不及时，造成停线，责任由验收员负责。4、验收员与保管员交结签字完成后