岳阳市建筑设计院质量管理手册.doc

岳 阳 市 建 筑 设 计 院 质量管理手册（含程序文件）受控文件文件编号： Q / SJY-SC-A/0 受控状态： 审 核： 批 准： 持有者编号： 20120820批准 20120901实施岳 阳 市 建 筑 设 计 院 发 布岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0 文件修改控制表修改日期文件更改申请单号文件更改前内容或页次文件更改后内容或页次修改后版本号标 题 页 次0.1 文件修改控制表 020.2 目录 030.3 颁布令及任命书 040.4 质量方针、质量目标及服务质量承诺 050.5 质量手册说明 061.0 本院概况 062.0 本院质量管理组织机构图 073.0 质量管理体系过程职责分配表 084.0 质量管理体系 094.2 文件和记录控制程序 115.0 管理职责 125.6 管理评审控制程序 146.0 资源管理 156.2 人力资源控制程序 166.3 设备管理程序 177.1 产品实现的策划 187.2 与客户有关过程的控制程序 187.3 设计控制程序 177.4 供方评定与采购控制程序 207.5 相关过程控制程序 217.6 监视和测量设备的控制程序 238.0 测量、分析和改进 248.2.2 内部审核程序 248.2.3-8.2.4 过程和产品的监视与测量控制程序 268.3 不合格品控制程序 288.4 数据分析控制程序 298.5 纠正和预防控制程序 31附件一：记录清单33颁 布 令本院依据GB/T 190012008质量管理体系 要求编制完成了质量管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是本院质量管理体系的法规性文件，是指导本院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。本院全体员工必须遵照执行。 院长：刘正力2012年 8 月 20 日任 命 书为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 柳周新 为本院的管理者代表。管理者代表的职责如下：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 院长：刘正力 2012年 8 月 20 日质量方针、质量目标和承诺 本院质量方针：精心勘测与设计，监理诚信质如金，追求卓越客满意，精益求精勇创新。其含义为：l 本公司所有的工程、服务的科技性、社会性、服务性特点决定了工程勘查、设计、监理的高要求，要求全体员工有很高的质量意识，要从点滴做起，在每项工作中都要关注每一个细节；l 我们的产品交付时间短、时间要求高，没有长期、稳定、可靠的质量保证是得不到社会和客户的认可的，确认没有任何质量问题时才能交付给客户，这就是诚信；l 顾客的要求是不断变化、不断提高的，我们只有全面认识与顾客和其他相关方的关系，真心与客户长期合作，客户持续满意了也就证明我们追求卓越的价值；l 在讲究质量和诚信、追求顾客满意的基础上不断改进我们的工作质量，勇于创新才能立于不败之地。 质量方针的宣传和贯彻由总师办负责执行，要求每一位员工都得到认识和理解。 本院质量目标：a 产品勘测、设计合格率100%；b外审一次性通过合格率50%以上；c合同履约率98%；d 顾客满意度98%以上； 各部门分解目标：总师办：培训合格率100%；图文中心：出图合格率99%； 专业资质上岗率100%办公室：采购物资合格率100%；岩土勘测室：设备设施完好率100%；勘测成果合格率100%；建筑设计室：产品一次性审查通过率50%以上；计划进度完成率100%；市政设计室：产品一次性审查通过率50%以上；计划进度完成率100%；工程监理部：施工现场出勤率100%； 监理报表合格率100%； 顾客满意度98%以上。 本院的质量目标由管理者代表负责执行，由院长每年底负责考核、确认； 各部门的分解目标由各部门负责人负责执行，每年底由管理者代表负责考核与确认。 当质量目标值未达成时，管理者代表应采取相应措施。 质量目标的修订由管理者代表在每年的管理评审会议上提出，院长确定。 本院对所有成为本院的顾客和本院全体员工郑重承诺：1. 严格按照国家法律、法规和客户的要求，对每一个环节实施过程控制，坚决杜绝任何不规范的行为；2. 本院管理层要求每一位员工对照质量管理体系的各项具体要求和客户要求实施持续改进，不断地提高工作质量及效率。3. 任何维护质量管理体系和工作质量的行为都将得到鼓励和支持，任何违反质量管理体系的要求、不负责任的粗制滥造行为都将受到批评和处罚。 以上承诺的实现现状由本院院长在每年的管理评审输入材料上提出。手册说明1、手册内容本手册系依据GB/T 190012008 质量管理体系 要求和本院的实际相结合编制而成，适用于岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理，包括：（1）本院质量管理体系的范围，它包括了除7.5.2条款之外 GB/T 190012008标准的全部要求；（2）质量管理标准和本院质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2、删减理由本院的岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理过程能够通过后续的评审、检验、验证其有效性，不存在特殊过程，故对7.5.2过程确认实施删减。3、术语和定义本手册采用GB/T 190002005质量管理体系 基础和术语的术语和定义。4、本手册为本院的受控文件，由本院院长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本院以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还本院总师办，并办理核收登记。5、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改。本 院 简 介本院成立于1972年，位于湖南省的北大门，洞庭畔的岳阳市炮台山路，隶属于岳阳市住房和城乡建设局,全民所有制企业。经过四十多年的市场锤炼和发展，我院已发展成为一支人员结构合理、技术装备先进、专业齐全、经营管理日趋成熟；以建筑工程设计为主，集勘察、设计、市政、规划、监理、测量于一体的综合性的勘察设计单位。拥有建筑工程设计、岩土工程勘察、房屋与市政工程监理、公用市政设计、城乡与小区规划、工程咨询资质。其中：建筑工程设计于1992年就获得了国家甲级资格，2011年、2012年我院岩土工程勘察、工程监理也获得了国家甲级资格。我院技术力量雄厚，现有在职职工近100人，90%以上各专业技术人员，其中高级工程师20多人，工程师师70余人，一级注册建筑师、注册结构工程师10多人，注册岩土工程师3人，注册设备师3人，注册规划师3人，注册咨询工程师（投资）3人，有国家注册监理工程师16人，配置了各种仪器设备，建筑设计各类应用软件80余套，拥有通过国家认证的岩土工程试验室，国内一流的全自动岩土工程试验设备，可完成高中压缩试验及全自动三轴试验，并可开展水质分析项目的试验。我院坚持一切为用户服务的理念，发扬团结拼博，锐意进取，争优创新的精神，每年完成工业与民用建筑设计、勘察、监理项目几百项，优良率90%，合格率100%，取得了较好的效益，为岳阳市的建设作出了应有的贡献。多年来特别是近几年多次被评为岳阳市建设系统的先进单位。地址：岳阳市炮台山路电话真编：414000本院质量管理组织结构图院长管理者代表图文中心总师办工程监理部市政设计室建筑设计室岩土勘测室办公室质量管理体系过程职责分配表部门要素院长管理者代 表办公室总师办图文中心岩土勘测室建筑设计室市政设计室工程监理部4.1 总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1 管理承诺5.2 关注顾客5.3 质量方针5.4 质量目标5.5 职责权限5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现策划 7.2与顾客相关过程7.3设计和开发7.4 采购控制7.5.1过程提供7.5.2特殊过程确认删 减7.5.3标识与可追溯7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监测设备控制8.2.1顾客满意测量8.2.2内部审核8.2.3设计过程监控8.2.4设计结果监控8.3产品不合格控制8.4 数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施表示主管领导或主控执行部门 表示配合部门质 量 管 理 体 系本院以质量管理的八大原则指导各项工作：1 以顾客为关注焦点 2. 领导作用3. 全员参与 4. 过程方法5. 管理的系统方法 6. 持续改进7. 基于事实的决策方法 8. 互利的供方关系4.1总要求本院按照GB/T190012008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 本院对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程是从识别顾客需要到顾客评价的大过程，也是具体的质量管理各项活动的分解过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e) 本院的外包过程主要涉及建筑设计中的网架结构设计、音响设计；市政设计中的交通设计、绿化设计。由于以上设计外包的情况很少出现，需要时，由总师办负责决定有相关资质的设计单位负责外包设计。4.2质量管理体系已形成文件，并贯彻实施与完善、持续改进。4.2.1本院质量管理体系文件结构图：质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 国家标准、管理标准、作业标准、 第二级文件 记录文件、表格及其他管理文件4.2.2 文件规定应始终与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修改质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.3 文件的详略程度应取决于项目规模、工程类型、过程复杂程度、员工能力素质等。本院坚持按以上要求切合实际，以方便理解应用为出发点。4.2.4 本院的文件媒介形式有纸张（主要是管理类）、电子（主要是技术类）。文件和记录控制程序1.0职 责1.1院长负责审核、批准发布质量管理手册、程序文件、本院管理制度；1.2总工程师负责审核、批准技术类文件和相关记录；1.3管理者代表负责组织管理类文件的定期评审。1.4总师办负责文件和记录的发放、回收、标识、存档及对各部门文件规范使用的监督。1.5外来文件由各接收人或接收部门接收、识别后，由总师办负责归口管理。1.6各部门分别负责本部门相关记录的使用、收集、整理、保存。2.0程序要求2.1文件的分类：第一类质量管理手册（包含了所有过程控制的程序文件）；第二类管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准及作业指导书、检验规范等）；第三类本院及各部门的记录文件，包括有固定格式的表格和无固定格式的其他记录。第四类其他时效性文件，如针对特定工程、项目或合同编制的计划或方案、顾客要求的其他标准和规范、政府主管部门下达的各类文件。2.2文件的编号l 质量管理手册：Q / SJYSCA/0，表示本院质量管理手册第1版，0次文件修改状态。l 其他的文件编号按以下编号规则执行：管理类按Q / SJY （顺序号001099）A/0例如，行政管理类的第3个文件编号为：Q / SJY003A/0技术类按原规定。l 外来文件按原编号。2.3文件的控制要求2.3.1总师办负责建立受控文件清单；管理层应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本为文件控制的基本原则。2.3.2 总师办负责在文件封面右上角加盖表明其受控状态印章“受控文件”的标识，并注明分发号；发放时应有文件发放、回收记录的记录。2.3.3管理者代表每年负责组织对所有文件的适宜性进行评审，评审后产生的文件更改由总师办负责完成。2.3.4各部门在日常工作中如产生文件更改需求时，由各部门负责人填写文件更改申请后上交该文件的原审核批准人，经批准后交由总师办负责文件更改、旧文件回收、新文件发放。2.3.5因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。发放者作好相应发放签收记录。2.3.6施工现场使用的文件可以采取简要说明、放大上墙等多种使用形式。2.3.7文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；2.3.8任何人不得在受控文件上乱涂画改，保持文件的清晰、易于识别和检索。2.3.8本院的文件属于内部使用的范围，不准私自外借，本院保持对文件私自外借、外传予以追究的权利。2.3.9所有失效或作废文件由总师办负责监督相关使用者及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种需要保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，如盖“参考资料”章；对要销毁的作废文件，由管理者代表授权总师办销毁。2.3.10外来文件由各接收人或接收部门接收、识别后需院长确认其适用性，由总师办负责在受控文件清单登录，并控制其分发。2.3.11对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。3.0记录控制要求3.1各部门将产生的各种必要的记录以及以后需要增加、合并、修改、删除记录时都必须报总师办备案，由各部门整理成记录清单。3.2记录的标识编号按QR001（顺序号）A（版本号）执行。3.3记录的时间编号按（年度）/（月份）/（流水号）格式。如2012年9月第一份记录记为NO：12 / 09 / 001。3.4记录填写要及时、真实、内容完整、页面清洁、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用斜杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。3.5如因笔误用或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。3.6各部门负责人或资料员必须把记录分类，依日期顺序整理好，按月整理成本以利于检索。3.7记录应存放于通风、干燥、安全的地方，各部门按规定的期限保存记录。3.8总师办每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。3.9重要记录的发放、借阅、复制和处置由总工程师批准后执行。4.0本程序相关文件 工程技术档案管理规定 技术标准管理办法5.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-01-A受控文件清单总师办长期总师办QR-02-A文件发放、回收记录总师办三年总师办QR-03-A文件更改申请单申请部门一年总师办QR-04-A记录清单总师办长期总师办管理职责5.1管理承诺本院院长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：l 采取培训、会议等各种方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；l 宣传、贯彻执行本院的质量方针和质量目标；l 按规定参加总师办的管理评审；l 确保本院的质量管理体系运作能获得必要的资源。5.2本院的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。院长应以实现顾客满意为目标，为此应做到三个环节：a) 识别、确定顾客的需求和期望，通过各部门与顾客的直接接触来实现；b) 将顾客的需求和期望转化为要求，包括对工程的要求、过程要求和质量管理体系要求等；只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才会满意。c) 只有完全转化、满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.3质量方针的条款要求见本文第5页。5.4.1质量目标的条款要求见本文第5页。5.4.2院长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，满足标准4.1总要求，其内容应包括：a) 需达到质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提出质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案等。f）当本院需要变更质量管理体系时，院长要按以上要求保持质量管理体系的完整性。5.5.1本院各部门的质量职责如下：a）院长l 本院质量第一负责人；l 贯彻国家法律、法规及主管部门指令；l 批准本院目标及质量手册；参加管理评审；l 明确部门的职权、工作范围及相关关系；l 保证从事与质量有关的各类人员独立行使把关、监控、报告、改进的职能；b）总师办l 负责组织对设计过程质量监督工作；l 负责技术图纸标识的监督管理工作；l 负责不合格品处置的监督管理工作；l 负责对各设计室的技术支持；l 负责员工的培训。b）图文中心l 负责技术图纸的打印、复制、底图存档、电子文档刻录；l 负责员工的招聘及专业资质的管理。c）办公室l 归口负责物资采购的控制管理。d）建筑设计室、市政设计室l 负责各自业务的合同、投标管理；l 负责设计方案的制定、组织、协调和控制；l 负责设计项目的实施；l 负责保持正常的工作秩序及技术资料及图纸的标识管理；l 负责设计项目的现场后续技术服务与跟踪、回访。e) 岩土勘测室、l 负责本部门业务的合同、投标管理；l 负责勘测方案的制定、组织、协调和控制；l 负责勘测项目的实施；l 负责保持正常的工作秩序及技术资料及图纸的标识管理；l 负责勘测设备的维修、保养、配备工作；l 负责检验与试验仪器、计量器具的定期检定工作。f) 工程监理部见施工监理工作职责分工表5.5.2管理者代表必须履行自己的职责，其条款要求见本文第4页。5.5.3内部沟通本院应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性等内容，进行及时沟通，达到相关了解、统一思想、相互信任，实现全员参与的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部文件、局域网及各种媒体将各种信息及时通知到相关人员，以利于质量管理的全过程控制。本院例行会议安排：l 全本院大会：每三个月一次（具体时间不定），由本院院长或副院长主持，全体员工参加，时间控制在60分钟以内；l 管理工作会议：每周一次（每周一上午进行），由本院院长或副院长主持，各部门负责人参加，时间控制在30分钟以内；l 部门会议：每周一次（每周二上午举行），由各部门负责人支持，各部门全体人员参加，时间控制在30分钟以内；部门会议也可以是岗位技能培训，培训时应填写培训记录表。5.6管理评审管理评审是对本院质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行自我评价的方式。一般一年一次，由院长负责组织管理评审，本院按评审计划的要求提供管理评审的输入材料，本院院长主持管理评审活动。资源管理6.1资源的提供由院长负总责，资源需求由有关部门根据需要提出，一般在会议上由院长决定，以便及时确定并提供所需的资源，包括：a) 办公室、办公设备、办公软件、设计软件的提供或更新等；b) 检验、试验及测量设备、仪器、仪表；c) 经过培训及资格认可的专业人员；人力资源管理程序1.0职责1.1总师办负责编制岗位任职要求和年度培训计划及实施。1.2各相关部门负责本单位培训计划的实施和考核。1.3院长负责批准年度员工培训计划、各级人员岗位任职要求。2.0程序要求2.1总师办负责编制岗位人员任职基本要求，报院长批准执行，并作为企业招聘选择安排人员的主要依据。2.2培训按“干什么、学什么；需要什么、培训什么”的原则制定培训计划和实施。2.3每年12月份各部门根据本部门的工作目标和施工需要向总师办报告明年的培训需求计划。总师办结合本院的培训需求情况，编制年度培训计划报院长批准后执行。2.4外培人员应根据需要做出当年计划，填写培训申请单，无法预计的应在培训前提出申请，报院长批准。2.5培训对象分为新员培训、在岗人员培训、技术人员培训和特殊工种人员培训，培训内容按培训计划实施：a） 招聘的新员工上岗前必须由总师办组织培训，内容包括：本院简介、发展方向及质量方针与目标、质量意识、软件操作技能等方面的教育；b） 在岗人员培训，本院各部门对本部门人员每年至少要进行一次质量意识、安全施工、岗位技能方面的培训和考核，在岗人员转岗时，应对其新岗位的岗位技能进行培训和考核；c） 有专业资质要求的员工需取得国家授权部门颁发的资质证书才能上岗；d） 质量体系内审员的培训应通过国家授权机构进行、考核合格后才能上岗。2.6培训工作由总师办或相关部门组织实施，培训过程中应对培训班的有关情况如：时间、地点、教师、培训内容、授课时间、参加人员等填写培训记录表2.7培训结束后，应通过理论考试、操作考核、业绩评定、现场观察等方式，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备所需的能力。2.8员工考核由办公室组织进行，考核可评为优秀、良好、基本称职、称职、不称职。考核不称职的员工可作再培训、转岗处理。3.0本程序相关文件3.1岗位人员任职基本要求4.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-15-A培训申请表提出部门二年总师办QR-16-A年度培训计划总师办二年总师办QR-17-A培训记录表各部门二年各部门设备管理程序1.0职责1.1岩土勘测室负责勘测设备的修理，对勘测设备的完好、满足施工工艺要求负责。1.2各项目组负责勘测设备的日常维护保养.1.3办公室负责局域网管理。2.0程序要求2.1勘测设备的提供2.1.1项目组根据施工需求，提出勘测设备需求计划，报办公室。计划中写明所需设备的名称、型号、规格、数量、计划进出场日期等内容。2.1.2岩土勘测室根据勘测设备需求计划给予提供租赁和采购。2.1.3勘测设备运抵施工现场后，由项目组组织安装调试，必要时，并保存相关记录。2.2勘测设备的使用管理2.2.1岩土勘测室对每种勘测设备编写安全操作规程，经管理者代表审核后发到各使用部门。各使用部门制作标牌，在使用现场悬挂。2.2.2勘测设备由项目组实行指定人员操作，对设备使用人员进行教育培训，使其掌握相关技能和安全操作规程，规定需持证上岗的操作人员，必须取得相应资格。2.3勘测设备的保养和维修2.3.1施工现场使用的设备应符合如下要求：l 固定连接紧固，无松动、松旷现象。l 机械运转平稳，无异响和振动。l 各运转机构有良好的密闭性，无漏油、漏水、漏气现象。l 发动机运转正常，无异响、烧机油现象；消声器状态良好。2.3.2勘测设备应按使用说明书的要求进行保养和维修，日常保养由操作人进行。2.3.3勘测设备在使用时发生损坏，由项目组及时报告，由岩土勘测室组织维修。2.4勘测设备的报废2.4.1当勘测设备经过多次维修，仍然经常发生损坏，或难以保证勘测质量和安全生产，或设备的运行、维修成本超过新购设备的资金占用费摊销和运行、维修成本之和时，设备应进行报废处理。2.4.2勘测设备的报废由岩土勘测室提出报废申请，说明报废的理由，报院长批准后进行处置。2.5勘测设备的管理2.5.1岩土勘测室建立勘测设备台帐统一管理。2.5.2项目组均应保管设备的使用说明书，并按使用说明书进行培训、操作、维修和保养。2.5.3岩土勘测室对勘测设备的使用、保养、安全情况进行监督检查。2.5.4对提供租赁设备的供方参照本程序的相关条款进行管理。2.6网络管理2.6.1注意文件防毒、杀毒处理，重要文件及时转移、备份。软盘使用由计算机管理员（以下简称管理员）严格控制。2.6.2局域网：网络内各机之间可以实现适度信息共享。共享设置由管理员设定，其他人不得任意更改。3.0本程序相关文件3.1各类设备使用说明书3.2各类设备安全操作规程4.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-20-A勘测设备台帐工程部/项目组长期工程部QR-21-A勘测设备需求计划表项目组两年项目组设备安装、调试、验收专用记录工程部/项目组两年工程部6.4工作环境6.4.1项目组严格控制勘测施工所需的工作环境，在保证勘测质量对工作环境的要求时对勘测现场的安全设施，安全标识、物流通道等予以充分考虑和布局；配置足够的消防器材，保持防火通道的畅通和消防器材的检查，确保不时之需，监理现场应有安全标识如严禁吸烟，防火、佩戴安全帽等标识，提醒员工注意安全。6.4.2各部门负责按规定维护和管理各自负责的工作环境，创造所需的安全防护等人和物的因素，控制噪声、光、热、湿度、温度、粉尘污染等不利因素的影响，监督勘测施工员工按设备安全操作规程操作。6.4.3每月由院长负责组织各部门负责人对项目组或监理现场实施安全检查，发现安全隐患开出纠正预防措施单，工程部负责跟踪执行。产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现过程是指从识别顾客要求开始，经过工程施工，到交付给顾客，让顾客满意的全过程。产品实现过程的策划由各设计室、岩土勘测室、工程监理部负责组织相关项目组按其职责分工相配合，参与执行，必要时，编制各类方案或计划，表明设计或勘测、工程监理方面的要求。7.1.2产品实现过程的策划一般应包括：工程的质量要求；国家行业标准要求；过程、文件和资源的需求；工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录。与顾客有关过程的控制程序1.0职责1.1各设计室、岩土勘测室、工程监理部负责识别、评审、分解、传递顾客的需求与期望，处理顾客投诉和定期进行客户回访、满意度调查；1.2其他各部门负责协助各设计室、岩土勘测室、工程监理部满足合同要求。2.0程序要求2.1识别与确定工程要求2.1.1识别及确定顾客明示的工程要求：如工程的规格、材质、环保及相应的技术性能，工作成果交付时间及地点、支持服务、预算等方面的要求；2.1.2考虑顾客没有规定，但习惯上隐含的潜在要求、国家强制性标准及法律法规规定的要求。2.1.3各设计室、岩土勘测室、工程监理部应在接受招标后、参与投标前、与客户签订合同之前，按本文2.1要求，实施合同评审，以便进一步了解和确认客户的要求。2.1.4参与投标时，应按照招标投标法的规定进行。2.2合同的分类按工程管理级别规定2.2.1重要工程合同（A级）：l 符合下列条件之一并经主管副院长批准，可定为重要工程： 建筑面积20万平方米以上、服务设施配套齐全的城镇小区规划； 单位建筑物建筑面积4万平方米以上的工程； 位于广场或重要路段，对城市面貌有重要影响的大中型公共建筑工程； 超限高层建筑； 具有重要意义的纪念性建筑或重要涉外工程； 国家建设部民用建筑分级表中的特级、一级工程。2.2,2一般工程合同（B级)l 符合以下条件之一者，可定为一般工程： 建筑面积20万平方米以下的城镇小区规划； 单位建筑物建筑面积4万平方米以下的一般性民用建筑工程； 国家建设部民用建筑分级表中二、三、四级工程。2.2.3零星工程合同（C级)l 重要工程和一般工程之外的工程为零星工程。2.3合同的评审2.3.1合同评审的主要内容a）工程名称、型号、规格、数量、标识是否清楚？b）施工能力、工艺条件及工程技术标准及质量要求是否满足？c）工程交付要求、交货期限和交货方式和验收规则是否明确？d）原材料的库存能力和供应保证能力是否充足？e）是否有供需双方商定的其他条款？2.3.2合同评审的方式a) 对于A级合同，应由院长组织总师办及相关部门人员会议评审，将评审结果填写在合同评审表上。然后由相关部门或项目组编写XXX方案。b) 参与合同评审的人员应对评审的意见和结论负责，按职责分配的要求分工合作，追求合同的高履行率。c）对于.B级合同可以由业务部门或项目组组织相关部门评审并报总师办批准。d）对于C级合同可以由业务部门直接在合同上签字经院长批准后即视同完成合同评审。2.4在合同评审期间，由相关部门组织编写XXX方案，XXX方案应作为合同评审的附件由各部门予以评审。2.5合同评审完成后，由相关部门或项目部根据本院实际情况和工程特点安排勘测、设计等。2.6工程要求的变更与顾客的沟通2.6.1当顾客要求发生变化时，应根据这种要求变化实施控制，一般情况由项目部负责人负责与客户通过电话、传真沟通。合同变更的确定应以最后的沟通内容为准。并将内容及时传递到相关部门；必要时，对顾客要求更改的内容还需再评审。 2.6.2 在成果交付前及交付过程中，项目部应将合同的执行情况反馈给顾客，包括工程要求方面的更改，要与本院内部相关部门及顾客协调一致。2.6.3成果交付后，各部门要搜集顾客的反馈信息、工程回访或妥善处理顾客投诉。2.7顾客满意度调查2.7.1每年由相关部门发出顾客满意度调查表或回访调查表，以收集顾客信息反馈，顾客满意度计算分为四个等级（很满意、满意、一般、不满意）五个指标,赋分如下表： 四个等级五个指标很满意满意一般不满意100分80分60分40分工作质量加权系数0.440322416使用效果加权系数0.2525201510交付期加权系数0.22016128技术服务质量加权系数0.110864价格加权系数0.0554322.7.2统计方法顾客满意分数=五个指标的平均分之和投诉分（每次扣2分）；顾客满意率=五个指标的平均分之和 / 满分（100）2.7.3需要进行整改的情况： 低于本院质量目标中顾客满意度指标的。统计结果分数最低的指标。顾客提出最不满意之处。2.7.4针对以上情况要由总师办开出纠正预防措施处理单，由相关部门实施整改，必要时由院长展开整改会议，完成整改方案。3.0本程序相关文件3.1中华人民共和国合同法3.2中华人民共和国招标投标法3.3各类方案4.0本程序相关记录编号记录名称收集部门或岗位保存期限保存地点QR-25-A各类方案相关部门三年相关部门QR-26-A合同评审表相关部门三年相关部门QR-27-A顾客满意度调查表相关部门三年相关部门合同相关部门长期相关部门 建筑设计、市政设计过程控制程序1.0职责1. 各设计室主任师 1）组织本专业人员实施为执行国家技术政策和技术标准而制定的具体措施； 2）组织本专业人员实施统一技术措施； 3）指导、督促本专业人员实施质量管理体系文件； 4）研究、处理本专业设计中的重要技术质量问题； 5）审核本专业各阶段设计文件。2. 审定人 1）按规定要求对设计文件进行原则性审定，发现问题退会审核人解决，符合要求后签字认可； 2）对设计文件的主要质量特性负责，保证设计文件齐全并符合顾客和上级审批要求； 3）负责对不合格设计产品的最终处置。3. 审核人 1）对设计人提出事前指导； 2）审核选用的设计验证方法； 3）按审核提纲对设计文件进行审核，提出审核意见填写在校审记录单上。检查 审核意见的执行情况，符合要求后方能正式签字认可； 4）对设计文件的特性（内涵）质量负责，保证设计问价符合顾客要求和国家有关法令、法规和标准的规定； 5）施工图设计更改的审核； 6）对审核中发现的不合格设计产品进行标示和记录； 7）负责本专业设计文件质量等级的评定。4. 方案设计主持人/工程设计主持人 1）编制设计计划和设计进度表，需要时编制质量计划； 2）住处编写设计大纲，保证依据性文件的完整性； 3）组织协调各专业借口及与外部的组织和技术借口； 4）组织各专业人员按进度完成各阶段设计文件； 5）主持会签 6）组织现场施工配合服务，参加施工图会审、施工图审查和竣工验收；审查设计两个以上专业的设计更改文件； 7）负责收集各专业负责人实施设计及施工配合过程中的质量记录，负责设计成品文件和有关质量记录的归档； 8）对顾客提供的产品组织验证、处理并负责保管。5. 专业负责人 1）编写设计大纲中本专业部分； 2）选用设计验证方法； 3）组织本专业按时提出正确的互提技术条件资料； 4）组织本专业人员按进度完成设计文件和会签； 5）参加施工图会审，解决施工中发现的设计问题，参加竣工验收，配合方案设计主持人/工程设计主持人做好有关文件记录的归档工作； 6）对本专业的施工图设计文件更改负责； 7）配合方案设计主持人/工程设计主持人对顾客提供的产品进行验证。 8）对本专业整体设计质量负责。6. 校对人 1）按校对提纲对设计文件进行全面校对，填写校审记录单，检查校对意见执行情况，符合要求后签字认可； 2）对设计文件的校对负责，保证设计符合制图标准和深度的规定，最大限度的减少“错、漏、碰、缺”； 3）对计算书的正确性负责，结构专业计算书校对人对输入数据的小正确性负责，对手算结果的正确性负责，对电算结果的合理性判断负责。7. 设计人 1）对设计文件的全面质量（包括特性质量和表达质量）负主要责任； 2）对设计文件进行严格自校，保证出手质量； 3）执行、落实设计大纲的要求； 4）按进度和要求，对其他专业及时提出正确的技术资料； 5）按设计控制程序的规定，在设计过程中及时、准确的填写有关的质量记录； 6）认真改正校对人、审核人提出的错误，如涉及其他专业，应及时向有关专业或方案设计主持人/工程设计主持人通报； 7）配合专业负责人做好本专业设计文件归档工作； 8）负责向施工单位进行技术交底，介绍设计意图，提出关键部位施工要求；参加施工阶段的现场服务。8. 制图人 制图人时设计人的助手，在设计人指导下工作。9. 概算编制人 1）对工程概算的准确性负责； 2）以设计图纸为依据，按现行概算定额和取费标准编制； 3）对方案和初步设计进行技术经济比较分析； 4）工程概算文件应内容完整，数字整齐，说明清楚，计算正确，没有漏项； 5）进行自校。2.0程序要求2.1设计策划2.1.1获得业务来源之后，相关部门成立项目组，确定项目编号，并同方案设计部负责人协商，安排好设计任务。2.1.2由项目组负责人组织编写XXX设计方案后由相关设计室主任组织评审（重大项目由总师办组织评审）；2.1.3方案设计人员充分同甲方沟通并记录甲方的要求和意见后，开始方案设计。2.1.4方案设计完成后，实行“二级校审”制度，先由方案部门负责人校对，校对人应做好相应的校对记录，并追踪校对情况是否改正到位；校对改正到位后，再由分管副院长进行审核， 审核人应做好相应的审核记录，并追踪审核的情况是否改正到位。2.1.5经追踪审核改正到位