陕西通家生产一致性控制计划执行报告.doc

陕西通家汽车股份有限公司生产一致性控制计划执行报告工厂编号：A008457 车型系列：M1A1、N1A1 执行时间： 2014年1月1日截止时间：2014年12月31日编制：闫文强 日期：2015年2月11日审核：李平 日期：2015年2月11日批准：时新立 日期： 2015年2月12日陕西通家汽车股份有限公司 技术质量部目录一、综述 1.企业概况 4 2.CCC车型申报及销售情况 43.COC证书打印及使用情况54.CCC标志领取和使用情况 65.2014年企业通过监审情况 66.2015年监督审核时在产车型 7二、关键零部件供应商的控制及进货检验1.供应商的选择、评价和日常管理 72.零部件进货检验 7三、关键生产过程以及检验过程1.关键生产过程作业规范72.过程参数监控情况83.工艺文件执行情况. 84.过程检验的控制8四、整车检验 9五、产品一致性（COP）检查1.试验设备及人员的控制情况92.关键零部件、原材料确认检验103.生产过程中一致性检查 114.整车COP检查 125.结构及技术参数核查情况 13六、 生产一致性变更情况1.生产一致性控制计划变更控制132.适用范围变更143.关键零部件变更144.其它变更情况说明15七、 生产不一致情况的处理结果和措施 15八、 客户投诉（或召回等）相关情况说明 16一 、综述1.企业概况陕西通家汽车股份有限公司是西北地区唯一一家专业化微型汽车制造厂，位于宝鸡高新区汽车工业园区，占地面积1500亩，注册资本5.18亿。现有员工370名，技术人员是72名，管理类人员（含干部科员）134名，技能人员是178名。公司拥有完整四大生产工艺，拥有大型冲压线一条；焊装生产线一条、成套焊接设备300多台套；涂装生产线一条；总装线一条、整车检测线一条；仓储物流区；具备双班年产10万辆的生产能力。通家公司已通过了GB/T19001-2008质量体系认证和“3C”认证现场审查，并取得认证机构颁发的认证证书。 2. CCC车型申报及销售情况公司已完成CCC申报的车型分2个系列27种车型，按规定的时间完成标准换版，无证书暂停的情况发生。2014年度产、销量如下：序号车型系列证书编号产品名称车型产量销量1M1A12010011101402229乘用车STJ6400A2526STJ6402A03STJ6404A002M1A12011011101474314乘用车STJ6400B20243M1A12011011101500704乘用车STJ6401A004N1A12011011101483232厢式运输车STJ5020XXY83STJ5022XXY00STJ5023XXY005N1A12011011101483233邮政车STJ5020XYZ006N1A12012011101564520轻型载货汽车STJ1020B1515STJ1022B007N1A12013011101598027轻型载货汽车底盘STJ1022B008N1A12013011101612239保温车STJ5020XBW009N1A12013011101612238多用途货车STJ1021C185201STJ1021C加长版54542014011101696975多用途货车STJ1023（CNG）4410N1A12013011101651226救护车STJ5020XJH1111N1A12013011101651225车厢可卸式垃圾车STJ5020ZXX19519512N1A12013011101651224自卸式垃圾车STJ5020ZLJ0013N1AE2014011101702497纯电动厢式运输车STJ5022XXYEV3014N1A12014011101727631车厢可卸式垃圾车STJ5031ZXX10总计5115263. COC证书打印及使用情况在完成产品CCC申报后，对车辆一致性证书信息备案，每辆车带一份COC证书，车辆出库前，由合格证打印人员打印COC证书作为随车资料，并对实车进行核查，具体按合格证管理办法实施。2014年共打印COC证书466份：2014年度CQC证书打印数量统计车型COC证书数量（份）车型COC证书数量（份）STJ6400A14STJ6402A3STJ6404A0STJ6400B37STJ6401A0STJ5020XXY4STJ5022XXY0STJ5023XXY0STJ5020XYZ0STJ1020B0STJ5020XBW0STJ1021C251STJ5020ZXX157STJ5020ZLJ0STJ5031ZXX0/4. CCC标志领取和使用情况认证标志的领取、使用执行认证标志管理程序。2014年对认证标志管理程序文件进行修订并，增加了二类底盘CCC标志的粘贴要求。针对新车型较多的情况，对标识发放、使用人员进行培训，保证在国内市场销售的车型均通过CCC认证并粘贴强制认证标识。 2013年结余数量为6690枚，2014使用的总数量为412枚，剩余数量为6278枚。月份使用数量（枚）月份使用数量（枚）月份使用数量（枚）1月835月529月02月506月210月23月957月011月04月1138月1512月0按车型统计如下：车型CCC标识数量车型CCC标识数量STJ6400A20STJ6402A0STJ6404A0STJ6400B20STJ6401A0STJ5020XXY2STJ5022XXY0STJ5023XXY0STJ5020XYZ0STJ1020B5STJ5020XBW0STJ1021C168STJ5020ZXX195STJ5020ZLJ0STJ5022XXYEV2STJ5031ZXX05.2014年企业监审情况2014年4月中国质量认证中心西安分中心对通家公司进行了监督工厂检查和纯电动车初始工厂检查，检查内容包括：生产一致性审查和工厂质量保证能力审查。检查当月在产车型有STJ5020ZXX车厢可卸式垃圾车、STJ6400B乘用车和STJ5022XXYEV,检查组现场试验抽样车为STJ6400B和STJ5022XXYEV检查结果表明工厂能有效的控制批量生产的认证产品的结构和技术参数已型式试验样品的一致性，工厂质量保证能力符合规定要求，记录见工厂检查报告。6.2015年监督审核时在产车型公司2015年监督审核的预期时间为4月，在产车型主要有STJ6400A、STJ5020ZXX。可提供的样车型号为：STJ6400A和STJ5020ZXX。二、 关键零部件供应商的控制及进货检验1.供应商的选择、评定和日常管理公司形成了采购控制程序、供方选择与准入管理办法、新开发零部件管理流程、配套件二供开发管理办法、供应商业绩考核管理办法、二方审核管理办法，规定了关键件和原材料的供应商的选择、评定和日常管理程序，保证供应商具有满足要求的能力，并依据CCC强制认证管理办法，对关重件供方等变更实施控制。2.零部件进货检验编制检验指导书800余份，覆盖所有的的关重件，进货检验按照对应的检验指导书进行批次检验，保存外购产品检测记录。检验项目、方法、频次未发生变化。关键零部件不合格品标识、追溯及处理按不合格品控制程序实施。三、 关键生产过程以及检验过程1.关键生产过程作业规范技术质量部编制了工艺规程和操作规程，明确规定特定的操作方法和监测工艺参数，指导、规范生产操作。本年内开展了对现有生产车型作业指导书的优化、换版工作，并结合公司降本计划组织开展了辅料优化项目，进行了各车型材料、辅料定额明细表的优化、换版。2.过程参数监控情况对关键工序、特殊工序进行确认并进行日常监测，证实其过程能力足够。焊装生产过程焊接工艺参数控制依靠焊点非破坏性检查进行检查控制，见焊接非破坏检查单、焊接工序巡检卡。总装工艺参数主要为力矩要求，操作者执行工艺文件进行操作，力矩复紧至工艺文件要求值，检验员按照 关键/重要力矩控制明细表中力矩重要度级别进行力矩检查，记录见总装关键工序控制控制检查表。按设备管理制度对生产设备管理，设备主要精度指标不低于工艺要求，设备处于完好状态，见设备安装验收移交单、设备保养记录表。对关键工序按周期检查，形成关键工序周期检查记录。当生产工艺条件发生变化和设备工装大修后，应对关键工序、特殊工序进行再确认，填写关键工序能力确认记录。3.工艺文件执行情况技术质量部按工艺纪律检查考核制度每月对冲压、焊装、涂装、总装进行一次工艺纪律检查，根据检查结果按考核细则进行打分，计算出工艺纪律贯彻率，对较为严重的问题下发“工艺纪律整改监督表”进行问题原因分析，监督整改。4.过程检验的控制公司根据产品的监视和测量控制程序的策划，过程检验分：冲压过程检验、焊装过程检验、涂装过程检验、总装过程检验。冲压检验站依据冲压件检验规程检验。焊装检验站依据焊接件通用检验规程、焊接工艺技术标准、车身焊装检验流程卡对白车身进行检验，记录见车身质量问题追踪卡、焊装工序巡检卡。涂装检验依据涂装完工检验规程、涂装电泳车身检验规程、涂装材料检验规程及涂装工艺卡要求检验，记录见面漆漆膜检查记录表、面漆漆膜外观检查记录表、磷化膜检查记录表。总装检验站依据该车型车型外观、装配、调整检验规程检验，记录见随车路线卡。四、 整车检验整车下线后进行100%的例行检验，项目包括：汽车标记、外观、装配质量、侧滑、前轮前束、前轮转向角、动态路试、车速表指示误差、制动、怠速排放、前照灯灯光测试、防雨密封性。按底盘检验规定、淋雨检验规定、检测线检验规程等规范检验。记录见汽车出厂检验报告单。实施1年来检验规范无变更。入库整车评审按整车评审管理办法执行，记录见整车评审缺陷记录表。五、 产品一致性（COP）检查1.产品试验及相关检查的设备和人员2014年度，公司对整车COP试验设备及其人员的控制，严格按公司制定的监测设备控制程序、人力资源管理程序质量管理体系文件执行。全年对各单位计量管理员、操作人员、检验人员进行计量知识、常用量具使用维护及三坐标检测、生产一致性培训等相关知识培训，使人员满足岗位要求。监视和测量设备按照2014年计量器具周期检定/校准计划按时检定，检定或校准结果均合格。全年对全公司测量设备进行抽查1次，确保在用测量设备状态良好，计量合格，记录见测量设备抽查表。设专人对测量设备周期检定、校准和维修进行记录，建立测量设备档案，见测量设备管理台帐。2015年主要检测设备无变化，检定情况如下：序号检测设备名称操作规程规格型号检定周期鉴定机构证书编号检定（校准）日期1.汽车前束检验台汽车前束检验台操作规程AT-150A1年陕西省计量科学研究院JA10151555Z2015.10.152.侧滑试验台车侧滑检验台操作规程ASS-300FSA1年陕西省计量科学研究院JA10151548J2015.10.153.轴重检验台轴重、制动检验台操作规程WT-300A1年陕西省计量科学研究院JA10151549J2015.10.154.制动试验台BT-300EA1年陕西省计量科学研究院JA10151550J2015.10.155.速度表检验台汽车速度表检验台操作规程SMT-300A1年陕西省计量科学研究院JA10151551J2015.10.156.前照灯检测仪前照灯检测仪操作规程QD5-3CCD1年陕西省计量科学研究院JA10151552J2015.10.157.废气分析仪汽车尾气分析仪操作规程NHA-5061年陕西省计量科学研究院JA10151553J2015.10.158.转向角检验台汽车转向角检验台操作规程TRG-150A1年陕西省计量科学研究院JA10151554Z2015.10.152.关键零部件、原材料确认检验2014年在6月及11月对CCC件进行了2次确认检验，形成CCC件确认检验记录1和记录2. 6月检查中发现陕西英朗科技发展有限公司提供的座椅CCC证书均已暂停，靖江世博汽配有限公司提供的门锁的证书注销。公司对这两家供应商提供的库存零件及已装车使用的零件进行追溯，发现库存零件及装车使用的零件均为证书停用前生产。同时公司立即对这两家供应商产品停止采购。供方名称CCC证书编号证书暂停或注销时间所供零件生产时间陕西英朗科技发展有限公司20110111144702712011011114470275201101111447027620110111144702722014年3月暂停2012年9月12日及2012年9月14日靖江世博汽配有限公司201001111239131320100111123913142014年2月注销2014年1月15日11月检查中发现，除了陕西英朗科技发展有限公司和靖江世博汽配有限公司两家供方CCC证书无效外，成都蓝天实业总公司所供的座椅的CCC证书暂停，西安天瑞汽车内饰件有限公司所供的门内护板和地板材料的CCC证书注销，武汉东风佳华工业有限公司（十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司）所供的车顶内衬的材料和地板材料的CCC证书注销。公司对证书无效的供应商提供的库存零件及已装车使用的零件进行追溯，发现库存零件及装车使用的零件均为证书停用前生产。同时对其产品停止采购。供方名称CCC证书编号证书暂停或注销时间所供零件生产时间成都蓝天实业总公司20120911140015592012091114001560201209111400156120100911140010472014年8月暂停2014年6月18日西安天瑞汽车内饰件有限公司201201111155159820120111115515952014年10月注销2012年10月8日武汉东风佳华工业有限公司201001111138681820100111113868192014年11月注销2014年2月18日3.生产过程中一致性检查生产中零部件一致性检查由专人按计划抽查，2014年共进行零部件一致性抽查7次，未发现不一致情况发生，保留检查记录。具体检查安排及结果如下：序号时间安排检查内容检查记录检查结果011月STJ1021C零部件一致性检查表1一致022月STJ1020B零部件一致性检查表2一致033月STJ5020ZXX零部件一致性检查表3一致044月STJ 6400B零部件一致性检查表4一致055月/066月STJ5022XXYEV零部件一致性检查表5一致077月STJ6400A零部件一致性检查表6一致088月无生产计划/099月无生产计划/1010月无生产计划/1111月无生产计划/1212月STJ5020XXY零部件一致性检查表7一致4.整车COP检查按照生产一致性控制计划规定，须进行一致性检查的项目有16项，检验结果均符合规定的接收准则。具体如下：序号车型系列型号检验项目检测报告编号检测单位日期1N1A1STJ5020ZXX汽车号牌板（架）整车COP实验报告1技术质量部2014.10.222N1A1STJ5020ZXX汽车安全带固定点整车COP实验报告2技术质量部2014.10 .22 3N1A1STJ5020ZXX汽车操纵件、指示器及信号装置的标志整车COP实验报告3技术质量部2014.10.214N1A1STJ5020ZXX汽车罩（盖）锁系统整车COP实验报告4技术质量部2014.10.215N1A1STJ5020ZXX汽车前照灯光束照射位置及发光强度整车COP实验报告5技术质量部2014.10.216N1A1STJ1021C车身反光标识安装和粘贴要求整车COP实验报告6技术质量部2014.10.227N1A1STJ1021C标志及车辆识别代号VIN整车COP实验报告7技术质量部2014.10.218N1A1STJ1021C汽车外廓尺寸及质量参数整车COP实验报告8技术质量部2014.10.219N1A1STJ5020ZXX车速表整车COP实验报告9技术质量部2014 .10 .21 10N1A1STJ5020ZXX燃油系统及排气管整车COP实验报告10技术质量部2014 .10 .2111N1A1STJ5020ZXX安全玻璃整车COP实验报告11技术质量部2014.10.2112N1A1STJ1021C空调制冷剂整车COP实验报告12技术质量部2014.10 .21 13N1A1STJ1023C制动装置结构和性能QC13471SAO341国家汽车质量监督检验中心2014.3.714N1A1STJ5020ZXX转向装置整车COP实验报告13技术质量部2014.10.2215N1A1STJ1023C排放污染物QC13011SEO341国家汽车质量监督检验中心2014.1.816N1A1STJ1023C汽车加速行驶车外噪音QC13511SAO341国家汽车质量监督检验中心2014.3.75.结构及技术参数核查情况为了确保公司批量生产的3C认证产品与型式试验样品、上报CQC参数的一致性，技术质量部2014年2月对车厢可卸式垃圾车STJ5020ZXX进行产品一致性进行检查，记录见STJ5020ZXX的结构及技术参数一致性检查表。检查区域包括焊装车间、总装车间、商品车库房。通过对对装配现场零件、半成品、成品车抽查，与工艺路线明细表核对，未发现车辆结构及技术参数与申报的备案参数不一致情况。六、 生产一致性控制计划变更情况1.生产一致性控制计划变更控制公司按照文件控制程序、CCC强制认证管理办法对生产一致性控制计划实施变更控制。涉及整车COP 试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报，应在变更前向认证机构申报，申报的内容包括：变更的项目、 变更前后的内容说明、变更前后的试验/验证（确认）报告等，获得批准后方可实施。其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，只在此执行报告中向认证机构每年提交一次说明，并提供一份新版本的生产一致性控制计划。2014年控制计划变更情况如下：序号更改条款更改内容1范围增加STJ1023C（多用途货车），证书号为：2014011101696975STJ5022XXYEV纯电动厢式运输车，证书号为：2014011101702497STJ5031ZXX车厢可卸式垃圾车，证书号为：2014011101727631证书2013011101612238变更，增加STJ1021C加长版多用途货车。2.执行标准GB14167-2013代替GB14167-2006汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点发现产品存在不一致情况时，主管部门应对不一致的具体问题进行分析，将产品存在的不一致情况反馈认证机构，对已生产和销售的产品进行追溯处理或申报变更，以尽快回复生产的一致性的相关规定，并能按照生产一致性控制计划执行。2014年未发现产品存在不一致情况，无证书注销。2.适用范围变更N1A1系列车型增加STJ1021C加长版多用途货车, STJ1023C多用途货车，STJ5022XXYEV纯电动厢式运输车，STJ5031ZXX车厢可卸式垃圾车已向CQC申报并经批准。3.关键零部件变更2014年关重件未发生供方、结构等变更。在3C件确认检验过程中发现，共计7类关键零部件3C证书状态为注销或暂停，具体情况如下表，我公司已要求供应商恢复暂停或注销的3C证书。序号零部件名称生产厂证书编号变化时间确认结果11左/右前门锁组件靖江世博汽配有限公司20100111123913132014.2.18注销左/右前门锁组件(中控)注销22左/右滑门锁体总成20100111123913142014.2.18注销左/右滑门锁体注销33前排座椅(主驾及头枕）成都蓝天实业总公司20120911140015592014.8暂停前排座椅(副驾及头枕）20120911140015602014.8暂停中排座椅及头枕20120911140015612014.8暂停后排座椅及头枕20100911140010472014.8暂停44前排座椅及头枕陕西英朗科技发展有限公