东海岸酒店式公寓经营管理方案(汇总修订稿).doc

东海岸酒店式公寓经营管理方案(汇总修订稿) 新宜休闲酒店客房经营管理方案目录 一、经营定位、 二、价格策略 三、促销方案 四、人员配置 五、收入预算 六、成本费用测算 一、经营定位精品商务休闲客房，以休闲会所为基础，吸引休闲商务型客人入住，以商务散客为主。 目标市场客源商务散客占3协议公司客源占3商务小型会议、订房网络客源占旅游及其它散客二.价格策略 一、前厅客房价格体系房型单人间标准双人间商务大床间豪华双人间豪华套间房间数24462063门市价288元328元428元388元528元前台优惠价238298268348428注特殊时段或淡季，前台如需售低价房，需报酒店总经理或总经理授权人签批。 二、销售部客房价格体系 1、商务协议价格房型单人间标准双人间商务大床间豪华双人间豪华套间房间数24462063门市价288元328元428元388元480元协议价格198元净248元净238元净288元净368元净注以上协议价格对销售部协议大客户执行协议价格含早的政策 2、会议价格房型单人间标准双人间商务大床间豪华双人间豪华套间房间数24462063门市价288元328元428元388元480元会议价格198单早228双早238单早288双早368双早注以上会议价格如不含早餐，则每份早餐减除10元3.网络价格房型单人间标准双人间商务大床间豪华双人间豪华套间房间数24462063门市价288元328元428元388元480元网络售价228元净298元净248元净/注网络公司艺龙、携程佣金为60元/间夜，其余小网络公司佣金均为40元/间夜 4、团队价格房型单人间标准双人间商务大床间全地陪床房间数244620门市价288元328元428元团队价格散客198单早248双早238单早80元/人团队188单早228双早228单早注以上团队价格目前执行的内、外宾同价政策三.促销方案 1、成立客房的市场营销部门，制定营销推广方案，专职负责客房的营销工作。 2、通过营销员上门拜访，向老客户及意向客户做推广。 3、利用公司整体较为完备的网络资源进行推广（含集团、地产、物业及各分酒店），开通网上订房等功能。 4、利用公司内部资源进行推广。 5、利用公司等内部刊物、杂志推广 6、利用旅行社、订房中心推广、签定订房协议。 7.入住客房可赠送休闲会所免净桑一次三.人员编制及费用1.管家部经理1名楼层主管1名PA主管1名洗衣房主管1名领班1名领班1名领班1名文员1名PA保洁18名洗衣工1名服务员14名布草房领班1名布草员4名前厅大堂副理2名接待5名行李员4名销售经理1名销售员3名2.成本:员工费用房务29500PA及洗衣房30%11220前厅12800销售8400总数61920员工福利占工资40%24768五.收入预算根据酒店装修前房务收入中各类客源所占比例，及对装修后市场前景的预估，现按前厅散客占收入比例的42%、销售协议散客占收入比例的52%、网络散客占收6%的比例，做开业后即09年客房收入如下 一、各类房型及房数房型房间数单人间24标准双人间46商务大床间20豪华双人间6豪华套间3以上各房型共计99间. 二、全年收入预算（平均房价以08年1-5月新装修房间为参考依据）1月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元2月前厅260元/间*99*29天*80%=597168元*42%=250810元销售220元/间*99*29天*80%=505096元*52%=262754元网络210元/间*99*29天*80%=482328元*6%=28940元合计542504元3月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元4月前厅260元/间*99*30天*90%=694980元*42%=291892元销售220元/间*99*30天*90%=588060元*52%=305791元网络210元/间*99*30天*90%=561330元*6%=33680元合计6313635月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元6月前厅260元/间*99*30天*90%=694980元*42%=291892元销售220元/间*99*30天*90%=588060元*52%=305791元网络210元/间*99*30天*90%=561330元*6%=33680元合计6313637月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元8月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元9月前厅260元/间*99*30天*90%=694980元*42%=291892元销售220元/间*99*30天*90%=588060元*52%=305791元网络210元/间*99*30天*90%=561330元*6%=33680元合计63136310月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元11月前厅260元/间*99*30天*90%=694980元*42%=291892元销售220元/间*99*30天*90%=588060元*52%=305791元网络210元/间*99*30天*90%=561330元*6%=33680元合计63136312月前厅260元/间*99*31天*90%=718146元*42%=301621元销售220元/间*99*31天*90%=607662元*52%=315984元网络210元/间*99*31天*90%=580041元*6%=34802元合计652407元 三、以上全年客房总收入为7634805元 四、完成目标任务策略 1、借助装修前已成型的稳定的客户市场，根据酒店装修后的产品定位，重新锁定目标客户，通过各种手段或渠道进行广泛宣传（上门拜访、电话、短信平台等） 2、根据酒店房间资源的减少，在房间资源的分配上，要着重以门市和协议散客为主，使收入最大化。 3、与水疗销售相互配合、资源共享，做好开业期间迎宾促销工作六.成本费用测算营业成本0.8%*7634805=61078人工成本15%*7634805=11452