变更签证流程简介PPT课件.pptx

变更签证流程 江中公司成本管理部2017年11月1日 一 术语和定义 设计变更 是由城市公司研发设计部主办 完成内部审批程序后 经城市公司工程管理部交由施工单位施工的涉及建筑功能变化 工艺做法改变 材料变动等内容的技术经济文件 现场签证 因施工现场的某种原因增加的工作 对其工作内容 工程量等由相关方共同签字认可的文件 包括签字认可的用工签证 机械台班签证 零星工程签证 需现场确认工程量等工作内容所做的签认证明 一 变更签证定义 一 术语和定义 二 变更签证原因分类 二 事前审批 操作流程 1 正常情况下 时限控制在10天 项目部提交变签周报 主办部门发起EAS签证单流程 成本部初审造价 项目部下发变更签证单 施工单位实施内容 2 非正常情况下 主要是针对没有合同时 主办部门 发起变更签证预审批纪要 成本部初审造价 主办部门下发纸质变更签证单 考核要求 后补EAS流程的发起日期晚于预计开始施工日期 实际开始施工日期之后30日的视为延迟 发起延迟扣工程师绩效 注 1 额度 5万的设计变更 现场签证需先汇报 形式可以是微信群 会议纪要等 必须于预计开始施工时间后30天内补发起EAS审批流程 考核要求 1 发起部门必须追踪流程 将流程控制在10天内 EAS上的签证流程尽量控制在11 30日前结束 后面更换系统 避免出现找不到流程的情况 2 发起流程时的预计开始时间必须为流程审批完成之后 二 事前审批 资料要求 1 正常情况下 1 预估造价明细 成本部对施工单位申报预估金额进行初审 2 事前现场签证说明 3 变更签证预审批纪要 图纸 设计变更须附蓝图扫描件 需城市公司工程管理部 研发设计部 监理签字确认 图纸完整 不得随意在图纸上再手写具体施工做法等 施工前照片 显示拍摄日期 施工单位 监理 工程管理部签字 2 非正常情况下 1 预估造价明细 成本部对施工单位申报预估金额进行初审 2 事前现场签证说明 图纸 设计变更须附蓝图扫描件 需城市公司工程管理部 研发设计部 监理签字确认 图纸完整 不得随意在图纸上再手写具体施工做法等 施工前照片 显示拍摄日期 施工单位 监理 工程管理部签字 已签字完成的纸质版变更签证预审批纪要 三 事后审批 操作流程 施工单位 监理 建设单位 成本部审核与施工单位确认金额 完工后5日内 完工后7日内 归档 在实施完成后5日内报监理单位 建设单位 逾期提出的不予确认 在变更签证单实施情况栏填写实施情况签字确认 手写填写实际开始完成时间 城市公司工程管理部在实施完成后7天内将该变更签证的 三单 包括变更签证审批单 变更签证单及施工方报价单 及相关资料一并发往城市公司成本管理部进行造价确认 于实施完成后90天内与施工方确认此变更签证的最终造价 并发起EAS造价确认审批流程 审批通过后相关资料存档 施工单位提交完整资料 1 签字齐全的签证单 2 施工单位报价单 合同外综合单价分析表 签字盖章 详细计算式 3 事后现场签证说明 包含1 相关图纸 方案 收方单 四方签字盖章 2 施工部位施工前后对比照片 三方签字盖章 显示拍摄日期 提交完整资料 1 变更现场签证预审批纪要 非正常情况下 2 变更签证审批单 EAS导出 3 变更签证单 填写完成的 4 施工单位提交的经过监理 建设单位检查核实后的完整资料 成本部发平台审核 达成一致 三 事后审批 资料要求 1 施工单位提交至项目部 项目部配合办理提交至成本部 附表0 变更现场签证预审批纪要 非正常情况下已有 附表1 变更签证审批单 EAS导出 附表2 变更签证单 项目部填写 三方签字盖章 变更签证单及确认单要求由甲方人员书写附表3 施工单位完工后报价单 签字 签日期 包括合同外综合单价分析表 详细计算式等 附表4 事后现场签证说明 需包含以下内容1 相关图纸 方案 四方签字盖章 2 收方单 附表4 1 收方单 项目部填写 三方签字盖章 3 施工部位施工前后对比照片 三方签字盖章 显示拍摄日期 附件5 涉及奖励或扣款情况及其他相关资料 附表6 往来扣款通知单 如有 项目部填写 2 成本部审核最终造价 附表6 最终造价确认审核对比表 成本部填写 双方签字 填写附表7 变更签证最终造价确认单 并将整套资料寄送平台审核 4 流程结束 变更签证造价确认单 EAS导出 发施工单位一份 3 与平台达成一致后发起EAS变更签证造价确认流程 设计变更 操作流程 考核要求 设计变更后补EAS流程的发起日期晚于施工日期之后30日的视为延迟 发起延迟扣各经办研发设计人员工资 注 发起变更前提前与成本沟通 预估金额 5万的设计变更需先汇报 形式可以是微信群 会议纪要等 1 EAS发起设计变更审批流程 要求至少提前10天发起 最晚不得晚于实际施工日期 研发设计部 操作程序 责任部门 2 初审估价 成本管理部 3 审批流程结束下发纸版变更至项目部 成本部 研发设计部 4 下发变更至施工单位 现场管理施工 所需文件 变更图纸 正式变更电子版 白图都可以 初审金额表 提前与施工单位沟通 下发时需附EAS导出审批单 变更单 项目部 变更签证