项目资料评比检查实施细则.doc

项目资料评比检查实施细则根据我司在2008年19月集团集中检查情况分析：其现场的实体质量整体水平较好，但基础管理中特别是资料收集整理的时效性、有效性、及时性却比较差。为改变被动局面，特制定此细则试行。制定依据：集团制定的排序细则、公司制度、监理规范、市档案馆存档要求，具体评比细则如下：一、资料检查评分表1、监理部检查内容检查内容检查评分标准满分实得分1合同、协议按施工标段收集齐全，缺一处扣0.5分32地勘成果、设计图纸图纸的收存有记录，图纸看完后及时整理有序，一处不符合要求扣0.5分33设计变更、技术核定分类编号管理，一处不符合要求扣0.5分；54监理规划、细则、日志监理规划、细则按时完成，监理日志及时完善，一处不符合要求扣0.5分；45施工组织设计、各种专项方案的收集一处不合格扣0.5分46监理月报每月按时编写，存档，不符合要求扣2分27监理例会、专题会议纪要会议后三天内必须完成书面文件并存档，一处不符合要求扣0.5分；38旁站记录关键工序应有记录，签字要齐全，不合格一处扣0.5分49施工方质量三检数据及监理抽查数据抽检项目不全，数据抽查不及时一处扣0.5分；真实性不符要求一处扣2分810技术交底及样板点评分项开工前完成技术交底，一处不符扣1分4样板点评记录、检查数据，一处不符扣1分411工序报验按检验批开展工序报验，一处不符扣1分812材料报验报验表，厂家抽检检验报告（时效性），合格证明，复检报告，一处不符扣1分813材料台帐进场时间、数量、规格、使用部位、合格情况、统计的及时性、是否齐全，一处不合格扣0.5分414工序报验台帐按分项统计，一处不符扣1分1015监理通知及回复按单位工程收集，一处不符扣1分1016质量缺陷的处理文件、施工评估、监理工作总结及时收集，一处不符扣1分617声像资料的收集每季度收集项目做得好和不好的图片资料，未做扣2分218资质类文件分包单位资质文件，总包单位资质资料文件，一处不符扣0.5分419档案分类管理按类别分类、及时归档，一处不符扣1分42、工程部检查内容检 查 内 容检查评分标准满分实得分1项目工程建设大纲工程规划方案及初步设计报批后一个月内完成，并报集团工程管理部备案，未编制0分52合同、协议总包单位、分包单位、监理单位、检测单位合同收集齐全，建立台帐，缺1份扣1分53各专业开工通知书对照施工合同逐一检查是否发放；是否与合同约定的绝对开工时间相符；是否报集团工程管理备案并建立台帐，一项不符合要求扣1分104竣工报告各专业竣工报告收集齐全，建立台帐55施工图审查报告、设计交底、图纸会审纪要、分部分项工程技术交底1. 施工图审查报告收集齐全；2. 分部、分项工程施工前技术交底一项不符合要求扣1分156施工组织设计或方案1.施工组织设计及方案在实际开工时间前报监理、建设单位审核（具体编制项目见“质量管理办法”），一次不符合要求扣 1分；收到方案后监理机构3个工作日、工程部3个工作日、成本控制部4个工作日、工程总监和总经理分别2个工作日完成审批，一项不符合要求扣 1分；2.施工组织设计（方案）涉及金额5万元，工程分管领导必须组织召开评审会，并形成会议纪要，一次未开评审会扣 2 分；无会议纪要扣1 分。3.施工过程严格按照施工组织设计及方案执行,一处不符合要求扣1分；157季度工程招标、进场滚动计划工程部以工作联系函的形式报成本控制部、相关部门及领导备案，未编制0分58设计（技术）变更会签及实施结果核查会签设计（技术）变更会签及实施结果核查不及时，未注明变更原因，一项不符要求扣0.5分159样板点评样板点评记录、检查实测数据，一处不符扣1分510销售户型图、配置标准编制及时，完成审批511施工图纸管理建立施工图台帐512档案管理按类别管理，归档及时，整理有序，一处不符合要求扣0.5分513前期文件收集不齐全扣0.5分，缺项扣2分，5 说明：1、各专业开工通知书（对应相应的合同）一般为：土石方、总包、塑钢门窗、栏杆、防水、电梯（仅指高层）、智能化、防火门、防盗门、消防、景观、装饰、生化池、游泳池（如果有），施工单位1份，成本控制部1份，项目部存档1份，集团工程管理部备案。 2、施工组织设计或方案按照工程管理制度要求报批，尤其注意审签的时效性。二、奖惩细则：1、检查资料集团或地产公司集中检查排序得分第一名的工程项目部，当月绩效加2分；排序最后最后一名的工程项目部当