工程项目管理流程图PPT课件.ppt

1 施工联系单管理流程 各施工单位 监理公司 工程技术部 否 是 公司分管领导审核签字并交设计院确认后签发 驻场监理确认 工程部现场工程技术员填报或确认施工单位的工程联系单 施工单位填报工程联系单 工程联系单 附工程量计算表 房产2005 LC GC001 工程部经理审核签字 报分管领导 设计院审核批准后登记存档 分发给相关的施工单位 驻场监理 办公室 工程部存档 设计院确认 相关部门 公司领导 工程联系单 附工程量计算表 设计院是否确认 A A 公司分管领导签发并存档 工程部分发给各相关单位 2 施工签证管理流程 各施工单位 监理公司 工程技术部 工程款金额是否在2万元以上 否 是 公司分管领导审核签字 驻场监理审核签字 工程部现场工程技术员进行现场见证并签字确认 施工单位填报签证单 工程量签证单 附工程量计算表及事先确认的工作联系单 工程部经理审核签字 工程部 预决算 办公室存档 预决算现场共同见证并签字 工程款支付流程 总经理审批 相关部门 公司领导 房产2005 LC GC002 3 行业施工规范及相关标准 质量整改通知书 施工过程质量控制流程 监理公司 各施工单位 施工过程是否规范 工程质量是否符合要求 否 是 公司技术领导全面负责项目施工技术指导和质量检查监督工作 组织技术方案讨论和图纸会审 监督各生产环节的质量管理工作 审核并签发 工程联系单 工程签证单 驻场监理履行工程监理责任 对施工单位在施工过程中的质量问题或不符合项 提出限期整改要求 并填发 整改通知书联系单 现场工程技术员在工程部经理指导监督下 对施工单位及监理的工作质量进行检查和监督 对施工过程中的质量问题或不规范项及时反馈 并填报 整改通知书联系单 施工单位依据 施工规范及标准 施工合同 施工图纸 进行质量控制和规范施工 工程部经理在技术领导指导监督下 主持部门质量监督检查工作 审核 工程联系单 工程签证单 检查结果录入施工日志 联系单 签证单等资料分别交工程部 办公室存档 工程部及分管领导 工程施工合同 工程施工图纸 A 工程委托监理合同 A 房产2005 LC GC003 监理公司 工程部按程序签发 质量整改通知书 4 竣工验收质量控制流程 各施工单位 监理公司 工程部及分管领导 行业施工规范及相关标准 工程施工合同 竣工验收申报表及相关技术资料 成立公司竣工验收领导小组 公司技术领导任组长 工程部经理任副组长 负责竣工验收技术指导 质量监督和协调工作 讨论拟订预检 验收计划和方案 对不符合项和质量问题提出整改方案并监督整改 审批报检材料并组织验收 工程部根据竣工验收领导小组的验收计划和方案 依据 行业施工规范及相关标准 对工程质量和相关事项安排自检预检 对监理公司的监管力度进行检查 对不符合项和质量问题及时反馈给公司领导小组 讨论整改方案 并跟踪整改过程 监督检查整改结果 驻场监理审核 竣工验收申请报告 参与公司竣工验收方案和计划的确定 并依据 行业施工规范及相关标准 对竣工报检项目进行检查 对不符合项和质量问题提出整改意见 并监督整改 跟踪整改结果 签字确认报验资料 竣工验收申请报告 工程是否符合竣工验收要求 整改意见书 A 监理公司 建设单位共同签字确认施工单位的工程竣工验收申请报告 总结和相关交验资料 同意报质检部门进行竣工验收 所有竣工验收资料备案并存档 A 按照验收主管部门的要求和规范程序组织验收 是 否 房产2005 LC GC004 施工单位填报竣工验收申请 经驻场监理 工程部和公司领导审批 在竣工验收领导小组的指导监督下 依据 行业施工规范及相关标准 逐项逐户进行自查自检 对不符合项和质量问题 根据监理公司及领导小组的 整改意见书 落实整改 5 原材料质量控制流程 各供货单位 公司相关部门 各验收环节检验是否符合供货要求 否 是 监理公司参与产品规格型号 厂家及质量验收 审核报检 审 表 材料部主持验收 供货合同及送货通知 工程部配合材料部组织监理 施工单位参与验收 材料部 预决算 财务部存档 施工单位对产品规格型号 厂家及质量 数量验收 并按规范要求提交质检部门检测 收发货流程 施工单位 监理公司 产品合格证 质检报告 进场材料自检表 材料 构配件 设备报审表 质量检测机构检测并出具检测报告 检测报告 退货流程 供货单位填写送货单 施工单位单位报的供货计划 房产2005 LC GC005 供货单位委托货运单位将货物送达公司指定场所 并通知公司验收 6 入库单 各施工单位的需求计划 收 发货流程 各施工单位 材料配置部 工程部签字 材料部填写入库单办理货物入库 虚拟库 手续 经办领料单报审批签手续 公司分管领导审批 材料部 预决算 财务存档 预决算部签字 公司各相关部门 供 送货单及发票 领料单 合格证 验收表 检测报告 货物入虚拟材料库 领料出虚拟材料库 工程 材料款结算拨付流程 材料部 施工单位依据审批后的领料单发料或领料 房产2005 LC GC006 施工单位在领料单上签字 留一联对帐 后领料 7 退料单 退货流程 供货单位或各施工单位 材料配置部 工程部签字 公司分管领导审批 材料部 预决算 财务存档 预决算部签字 公司各相关部门 货物退入虚拟材料库 供货合同 是否退还供货单位 是 否 收发货流程 材料款拨付流程 验收表 检测报告 退货货运单据 房产2005 LC GC007 施工单位退回多余或不合格产品 并在退货单上签字 货物退回供货单位 材料部填写退料单 并通知供货单位 办理退库 退货手续 8 供货合同 付款审批单 附付款申请表 材料 工程款拨付流程 供货 施工单位 监理 材料配置部 工程部 工程部负责工程量及帐款核对确认 并协助结算签字 材料部负责材料帐款核对确认 并协助结算 公司分管领导进行综合复审 材料部 工程部 预决算 财务存档 预决算部主要负责材料价格和工程造价审核 公司各相关部门及领导 是否同意支付 施工单位填报工程付款申请表 审核 分包 工程付款申请并签字确认 是 否 材料 工程款拨付流程 分包 工程款支付申请表 监理单位审核签字 购货税务发票 施工 分包合同 工程签证单 工程质量验收合格报告 财务部对帐 财务总监审核支付依据 票据 程序的合法性 规范性 合理性 总经理审批 付款计划和资金预算 是否分期支付 结束 是 否 验收表 检测报告 送 退货货运单据 工程款付款申请表 房产2005 LC GC008 分包单位填报 分包 工程款付款申请表 供货单位单位填报材料付款申请表 财务部支付 返回上一道审