记录文件(竖)范文.doc

记录文件(竖)范文 文件借阅、复制记录编号XDJLXZ4.2.302序号序号时间文件名称编号受控状态借阅（复制）份数签名归还时间部门受控文件清单编号XDJLXZ4.2.303部门序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号XDJLXZ4.2.304序号文件名称编号版本更改位置及原因更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期文件销毁申请编号XDJLXZ4.2.305序号文件名称编号版本份数销毁原由申请人日期所在部门意见签名日期文件保管部门意见签名日期管理者代表意见签名日期质量记录清单编号JLQD4.2.401序号序号记录名称记录编号使用部门保存年限1制程入库检验注塑车间日报表生产技术部、质检部12制程入库检验组装车间日报表生产技术部、质检部13产品首件检验记录封样表生产技术部4生产指令单生产技术部5供应商原材料及外购（协）件整改考核通知记录供销部16供应商有害物质报告管控文件供销部17东贝8D报告及品质扣款情报供销部18欧宝8D报告及品质扣款情报供销部19进料检验原材料检验记录质检部110进料检验外购（协）件检验记录质检部111制程及出厂不合格品处置记录，及质量整改8D报告质检部112供应商原材料及外购（协）件不合格品处置记录及质量整改8D报告质检部113出厂检查项目表质检部1各部门质量策划输出记录编号XDJLZJ5.402序号部门名称输出日期质量目标策划内容完成期限备注策划人审批人纠正和预防措施处理单编号XDJLZJ8.502部门存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门填表人日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正（预防）措施责任部门负责人日期管理者代表日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期备注培训记录表编号XDJLXZ6.201序号时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要考核方式及成绩考核合格率备注培训申请单编号XDJLXZ6.202序号申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因培训内容申请部门负责人意见签名日期管理者代表意见签名日期（）年度培训计划编号XDJLXZ6.204序号日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准日期员工培训档案编号序号姓名职务/职称参加何种培训培训日期发证日期证件号注如内培档案包括教材、课程表、考卷、成绩表。 培训签到表编号XDJLXZ6.203序号姓名所在部门职务或职称备注生产设施配置申请单编号XDJLSC6.301部门设施名称配置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）申请人审核批准日期日期日期设设施验收单编号部门设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施安装调试情况设施验收结论参加验收人员备注使用部门签名日期生产部日期设设施管理（履历）卡编号XDJLSC6.303序号设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数随机附件及资料检修历史记录备注填写人日期设施检修计划编号XDJLSC6.306执行部门序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制日期批准机台日常保养记录表编号XDJLSC6.305月份日期机台周边卫生机台卫生机台附配、管道、开关卫生保养者领班差一般优差一般优差一般优审核设设施检修单单编号XDJLSC6.307设施使用部门设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象检修记录检修人时间验收记录验收人时间备注设设施报废单单编号使用部门设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因审批意见批准人时间备注质量策划实施情况检查表编号XDJLZJ5.401序号质量策划项目名称执行部门执行情况检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）检查人日期批准人日期对改进的要求、建议、措施实施的验证情况验证人日期各部门质量计划编号XDJLZJ7.101序号部门名称编制日期特定产品和项目要求序号质量计划内容和实施可引用的体系文件补充文件名称编制人审批人合同评审报告表编号XDJLSC7.201序号客户名称产品名称生产类型订单号床单数量交货日期客户质量要求评审内容生产部生产部质检部质检部物料部物料部评审结果市场部经理定单确认表编号XDJLSC7.202序号顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）承办人签名日期顾客确认联系人地址电话传真邮编日期备注 1、本表适用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可视同合同执行； 2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写合同评审报告表，并正式签定合同； 3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人姓名等方式。 信息联络处理单编号XDJLZJ8.401部门发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）发出部门负责人意见签名日期接收部门负责人意见签名日期备注合格供应商名录编号XDJLXZ7.402序号序号供应商名称供应的产品名称及类别（A、B）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制批准日期部门供应商调查表编号XDJLXZ7.401序号供应商名称(中文)供应商名称(英文)地址电话传真企业性质中外合资私营外资()国营法人代表厂房面积月产量总人数管理人员品管人员主要生产设备型号名称台数型号名称台数主要检测设备型号名称台数型号名称台数请提供以下证明文件ISO9001证书(若有)产品制造流程品管架构图安规认证(若有)品质控制制度供应商负责人日期评审意见(由供应商填写)部门评审意见结论签名生产计划部接受不接受品质部接受不接受工程部接受不接受总经理接受不接受烦请填写下表内容，传回我司，以利我们更好的合作。 谢谢!供应商评审报告编号XDJLXZ7.403日期至NO供应商名称供应物料来料统计分析月份送货批次送货总数合格批次批合格率准时批次批准时率退货数量退货率合计 1、品质表现评估 2、交期表现评估 3、服务表现评估 4、其他总体评价备注优秀供应商可接受供应商需改进供应商不可接受供应商评估人批准特采申请单编号XDJLXZ7.405序号物料名称供应商订单编号数量日期规格颜色料号123456特采原因申请部门审核制表采购计划编号XDJLXZ7.404序号序号采购品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制日期审核日期批准日期领领料单编号XDJLSC7.504领料部门序号材料名称规格单位数量备注领料人经手人日期采购物资分类明细表序号物资名称规格/型号物资类别供方名称月生产计划编号XDJLSC7.501车间产品名称规格型号生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计备注编制日期审核日期批准日期周生产计划编号XDJLSC7.502车间时间月日到月日产品名称型号规格生产数量备注周一周二周三周四周五周六周日编制日期批准日期监视和测量设备履历卡编号XDJLZJ7.601序号设备名称生产厂家出厂编号规格型号验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级随机附件及资料历次校准时间及结论历次维修原因、时间及结果使用地点（包括迁移记录）备注填表人计量校准计划编号XDJLZJ7.603序号序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制日期批准日期内校记录表编号XDJLZJ7.604序号设备名称型号规格测量范围设备名称使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号校准环境条件（温、湿度等）校准记录校准结论及有效期备注校准人校准日期核验日期销售情况反馈表编号XDJLSC8.2.101序号时间从年月年月代理商名称地址联系人电话传真每月产品销售量及季度总销量、库存情况坏损情况(台件数、主要原因及所占比率)维修情况顾客投诉及需求、期望代理商评价意见、要求及建议负责人签名日期备注请按季度填写,报告公司流通部售出成品质量报告(第季度)编号XDJLSC8.2.102序号时间年月日年月日公司及各代理商每季度各产品销量、库存情况主要故障型号、件数及故障情况主要故障零部件、数量及故障情况维修情况顾客的投诉、需求和建议代理商的评价意见、需求和建议建议的改进、纠正和预防措施备注总经理批示编制日期审核日期顾客满意程度调查表编号XDJLSC8.2.103序号顾客名称地址联系人电话传真订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等对本公司产品的满意程度质量很满意一般不满意价格很满意一般不满意交货期很满意一般不满意请分别说明原因(可另附纸)对本公司的满意程度售后维修、保养服务很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训很满意一般不满意备品、备件供应很满意一般不满意请分别说明原因(可另附纸)对代理商的满意程度售后维修、保养服务很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训很满意一般不满意备品、备件供应很满意一般不满意请分别说明原因(可另附纸)其它意见、要求或建议,如其它厂家同类产品的差距，市场信息改进的建议等(对于好的建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸)。 请贵单位填好此调查表并于2周内回传我公司流通部编制时间审核时间进货验证记录编号XDJLZJ8.2.301部门序号物资名称型号规格进货数量进货日期甲供自采供方名称质保资料验证日期质检员紧急放行申请单编号XDJLZJ8.2.302序号申请放行部门申请放行产品型号规格进货日期备注申请放行原因备注申请人日期批准日期不合格品报告编号不合格品名称报告人/日期不合格发生部门发生部门负责人不合格品描述和制定依据质检员处置建议质检员不合格品评审描述质检部