质量事故责任判定及奖罚制度.doc

佛山金利轩家具有限公司文件編號JLX-QEM-PZB-001质量事故责任判定及奖罚制度發佈日期2013年07月01日版 本1.0頁次/頁數Page 3 of 3一、目的：为了提高产品质量，降低不良率，增强全体员工的质量意识，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于从产品设计开发、生产、检验、成品出货到售后服务整个过程质量的活动及外协供方质量行为、结果的奖惩。三、质量事故责任判定及奖罚管理总则：实事求是，公平公正，对事不对人。四、判定及责任承担的具体内容1、每道工序质检除完成本职工作外，负责工序产品点数、质量验收。没质检的暂时由主管负责。2、下工序是上工序的客户监督人，每个部门工序往下流程的产品合格率必达到96以上。产品交接由工序主管与质检员共同确认签字后方可流入下工序加工，在加工过程中，发现属于上工序责任的将追究操作者、质检员以及工序主管责任。3、下工序接收上工序的加工件，其接收者明知是不合格品，既不报告也不返回上工序返修，继续加工造成批量事故的除下工序承担所有返修的材料、工时费外，该工序操作者、质检、主管也要负连带的监管不力责任。4、针对上工序流转下来的不良品未自检发现而加工，在送下工序前被质检检查发现的不良产品，品质部将依据不良比率以及实际返工返修成本，对上工序主管、组长、操作人员以及质检和本工序主管、组长、操作人员以及部门经理提出进行处罚；5、针对三个或三个以上工序，质检检验未发现而继续流转至下工序的不良产品，品质部将依据实际返工返修成本，各个工序平均划分的原则，对各工序组长、操作人员、质检、主管以及部门经理提出进行处罚；经质检检验发现的不良产品未继续流转，该工序质检免于处罚；6、每一批次产品在木工必须进行试装，未完成试装的半成品一律不准进入下工序。若试装人员把关不严，造成的一切损失由责任人负责。试装员必须填写“（半）成品试装报告”，经相关人员确认、签名后，分发到相关单位/人。7、每一批次产品在包装前也必须进行试装，包装车间在对成品试装时，必须所有部件齐全进行完整试装，同时填写“（半）成品试装报告”，经相关人员确认、签名后，分发到相关单位/人。如未试装而直接包装进成品仓库的，造成质量事故或多件少件者，将追究包装车间主管、质检、试装人员责任。8、工艺文件、图纸应受控，生产、检验、外协应在受控状态下进行。车间主管、作业员、质检均有向设计开发部提出合理化建议的权利和义务，但绝不可以擅自随意更改图纸，如发生技术图纸文件不统一而造成质量事故的，将追究责任人责任。9、私自或强迫质检将不良品放行，导致退货或返工，由当事人承担责任；10、质检漏检率高于3%时，将追究工序质检员的责任；出现严重漏检事故，品质主管也要承担连带责任。11、包装错误、发货、发料错误、配件漏包/少数/包错等情况，造成客户投诉、公司损失的，将追究相关责任人责任，损失由责任人承担。12、设计开发人员应主动跟进、处理产品设计的现场工艺技术问题，应对产品设计的正确性负责，若因文件图纸差错造成批量问题的，将追究责任人，主管也要负连带责任。13、工艺技术图纸、文件的发放、回收及处理，严格按程序规定进行控制；未做好技术资料的保管和控制工作，现场使用的资料有无效版本，或导致质量事故，将追究责任人责任。14、当出现不良品，无法确定或找不到直接责任人或责任违纪被掩盖，则责任由其上一级管理人员承担。五、质量事故失败成本承担标准1、凡属工厂内部原因造成的质量事故，引起返工返修、报废重做的，相关材料费、工时费等一律由相关单位责任人承担。2、当制程出现不良品时，责任单位应立即安排责任人返工返修直到合格，如因种种原因由其它工段安排人员以计时方式代为返工返修的，所产生的计时费用由责任单位/人按损失金额承担划分细则明细表一来承担；3、当出现客户投诉、退货时，属于工厂责任的所产生的所有费用由责任单位/人按损失金额承担划分细则明细表二来承担。损失金额承担划分细则明细表见附页。六、品质奖励的具体内容1、对公司质量管理和质量工作做出贡献者，可根据事迹和项目效益，经公司领导确认，给予奖励200500元；2、开发技术人员积极钻研技术业务，发现工艺设计上的质量问题（非发现者的责任），及时提出修改，经证实和确认，视质量提高的程度和经济效益的大小，给予奖励50500元；3、下一工序能及时发现上工序问题，能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生，未给公司造成损失的，由车间主管或质检员提报，经公司领导核实，给予发现人奖励50-300元；4、对敢于同不重视产品质量行为做斗争，揭发以次充好、隐瞒质量事故等的举报者，经查实，根据实际情况给予奖励100500元，并可根据本人意愿公司为其保密；5、当月产品不良率控制在3%以下生产单位，由品质部提报、生产副总裁决，评选为“质量优秀班组”，给予奖励300-500元作为班组活动基金。同时生产单位管理人员和质检分别奖励200元；6、质量意识高，工作认真负责，为提高产品质量做出突出贡献，当月工作没有出现过不良品的一线生产工人，由所在车间提报，经品质部核实、生产副总裁决，评选为“质量优秀员工”，给予奖励100300元，以资鼓励。七、原材料不良：材料不符合订单要求，或以次充良的不良品1、产前出现由材料供应商承担责任，出现批量不合格的IQC也要承担责任；2、某些材料有隐性不良，只能在生产中发现的，此类也由材料供应商承担责任；八、记录表单序号记录编号名 称保存时间存放处（仅限于此管理规定的存放 ）1奖惩通知单半年厂部、行政部、财务部损失金额承担划分细则明细表一、内部品质异常分为一般质量问题、重大/特大质量事故，其材料损失金额承担划分细则如下：类别责任人部门主管部门经理质检品质主管品质经理制造副总一般质量问题0-500元30%5%5%5%5%重大质量事故500-2000元（含）20%5%5%5%5%5%5%特大质量事故2000元以上10%5%10%5%5%10%5%二、客户投诉分一般投诉、重大投诉、特大投诉，其损失金