程序记录表格样本.doc

程序记录表格样本 程序记录表格本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 收文登记簿收文部门:编号:LZ2J-CXW-01-J01序号文件编号文件标题份数来文单位签收人收文时间备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 发文登记簿发文单位:编号:LZ2J-G GXW-01-J J02序号文件编号文件标题份数收文单位签收人发文时间备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件更改审请表号编号:LZ2JCXW101J J0033更改文件名称文件标号申请更改部门本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 现行有效法律、法规及其它要求文件清单编号:LZ2J-CXW-01-J044申请更改原因:申请人:年月日更改前内容更改后内容（可附页）更改人:年月日审查意见:审查人:年月日批准意见:批准人:年月日序号文件（标准规范）名称编号份数备注状态本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 作废文件回收销毁登记表编号:LZ2J-CXW-01-J055序号文件名称文件编号原因份数备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件更改通知单部门:编号:LZ2J-CXW-01-J J0066本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号文件名称文件编号更改页码更改内容文件销毁清单本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 部门:编号:LZ2J-CXW-01-J J0077序号案卷或文件名称卷号或文号备注销毁原因签章:日期:审批意见签字:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 借阅复制文件登记薄编号:LZ2J-CXW-01-J08序号案卷或文件名称卷号或文号份数单位日期签名借阅归还日期备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 记录清单编号:LZ2J-CXW-02-J01序号文件名称文件编号借阅人借阅日期备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 记录归档目录编号:LZ2J-CXW-02-J02序号记录名称记录编号数量归档日期备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 法律、法规及其它要求清单部门:编号:LZ2J-CXW-0033-J01序号法律、法规及其它要求名称发布时间实施时间颁布部门及编号适用条款对应的环境因素/重大危险源应用策划本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 批准:审核:编制:日期:法律、法规及其它要求评价核查表部门:编号:LZ2J-CXW-03-J02序号重要环境因素/重大危险源法律、法规及其它要求规定核查情况符合性需采取的措施（当不符合时）备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 批准:审核:编制:日期:收文登记簿收文部门:编号:LZ2J-CXW-0033-J033序号文件编号文件标题份数来文单位签收人收文时间备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 法律法规及其它要求合规性评价表编号:LZ2J-CXW-0033-J044序号法律、法规及其它要求名称生效日期内容合规性评价评价时间不符合采取的措施查找路径内容就是指法律、法规及其它要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 源有关的只写条款号）信息联系处理单编号:LZ2J-CXW-04-J01内容项目发生时间信息内容介绍记录人信息处理结果反馈时间接受单位人本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.安全防护用品2.安全防护用品33安全培训3.、安全防护用品4.公司召开安全紧急会议.3.255.5.66.4.28.6.5.6.8午上午99点点030分民生新天地地5#楼工地地需要要安全网0300条工地需要安全网网200条工地需要安全网网200条 11、安全紧康乐文康乐文康乐文康乐文已通知供货商已通知供货商已通知供货商已通知项目部经理.3.26.5.7.6.6.6.8上午010点.3.29.安全网已进场.5.8.安全网已进场.6.7安全网已进场人员已到，参加会议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 备注会议签到表时间:地点:会议内容:主持:编号:LZ2J-CXW-05-J01单位或部门参加人单位或部门参加人本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 整改措施报告编号LZ2J-CXW-05-J02责任部门负负责人整整改改项项目目描描述述整整改改措措施施编制:审批:日期:整整改改措措施施实实施施情情况况负责人:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 验验证证意意见见验证人员:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 _年度培训计划表部门或单位:编号:LZ2J-CXW-06-J01序号培训内容培训方式专业或工种参加人数培训时间计划授课人备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 主管领导签字:制表人:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 培训申请表编号:LZ2J-G GXW-0066-J J02申请部门/人培训项目培训地点培训时间培训理由及要求求填表:年月日审审核意见审审批意见签签字:年月日签签字:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 培训记录表培训部门、单位:编号LZ2J-CXW-06-J03培训内容时间20年月日地点培训人员人数本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 记录人:培训负责人培训签到表培训部门、单位编号:LZ2J-CXW-06-J04序号签到部门或单位签名本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 员工证书登记表部门:编号:LZ2J-CXW-06-J05本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号姓名性别出生年月文化程度岗位职务技术职务证书名称取证时间证件编号制表:日期:物资供方预审表本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 类别:编号:LZ2J-G GXW-07-J J01供方名称企业性质单位地址营业执照资质证书号联系人联系电话供方信誉是否取得0ISO9000认证等主要产品检验设备及检测手段技术指标质量资料补充说明使用单位意见物资部门意见日期:主管领导审批日期:填报单位:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 供方评价表编号:LZ2J-CXW-07-J022供应商名称编号产品类型法人代表地址邮政编码联系人电话审核内容营业执照和资质证书复印件有无产品质量证明文件有无执行的产品标准名称或标准复印件有无样品:有无；样本:有无生产许可证复印件:有无；有无准用证要求有无，如有，提供证明文件有无强制性产品认证要求有无，如有，提供证书复印件有无体系认证证书无有，ISO9001ISO14001OSHMS新技术、新产品的生产许可证复印件有无环保要求/标准:有无，提供复印件供货能力情况:售后服务情况:供应商能力能否满足我公司要求?合格不合格签字/日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合格供方名册编号LZ2J-CXW-07-J033序号单位名称单位负责人产品类别评价备注很好一般合格本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 供方考核评价表编号:LZ2J-CXW-07-J044考核单位考核日期考核参加人员考核结果本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 主管签字:记录人:监督检查记录编号:LZ2J-CXW-07-J088工程名称检查日期年月日检查部门检查人员检查记录项目负责人:记录人:整改措施整改人:整改时间:自月日到月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 复查意见复查人:年月日本表一式二份，项目部一份，归档一份。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 物资采购计划表编号:LZ2J-CXW-07-J055序号物资名称规格型号单位需要数量参考单价金额用途供货单位备注主管:审核:填表:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 兰州二建集团*公司到货记录收料单位:序号:编号:LZ2J-CXW-07-J066年材料名称规格单位到货数量生产厂家供货单位收料人签字送料人签字备注月日项目经理:核算员:材料员:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 兰州二建集团*公司工程名称:年月料具进场计划表年月日编号:LZ2J-CXW-07-J077主管:材料员:年月日收品名规格单位进场计划进场合计数备注起迄日期数量起迄日期数量本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 年度物资供方评审记录序序号号供供方名称评评审内容评评审意见履履约情情况物物资品品质服服务质质量使使用效效果本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编号:LZ2J-CXW-07-J099评审人:日日期:审核人:日日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 分包方考察记录表考察日期:编号:LZ2J-CXW-08-J01分包方名称联系人办公地址联系电话资质等级人员状况基层质量安全部门考察意见:（质量、现场安全文明施工、环境保护状况及其以往业绩）考察人:项目经理部意见:考察人:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 主管经理意见:同意列入合格分包方名录不同意签字/日期分包方年度评价表编号:LZ2J-CXW-08-J02分包方名称分包项目本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 项目评估: 11、工程质量已完的分部、分项工程质量情况；好；一般；差是否有严重不合格?有；无 22、进度月进度计划按期完成情况；好；一般；差 33、安全与环保安全文明施工；达标；不达标；污染防治；达标；不达标是否发生过安全与环境事故；有；无特殊工种持证上岗情况；好；一般；差 44、物资（限于工程分包方）；物资按期进场情况；好；一般；差是否使用过不合格材料；有；无易燃、易爆、危险化学物资管理情况；好；一般；差 55、纠正措施整改通知按时完成情况；好；一般；差产品质量逐步改进情况；好；一般；差 66、合作性与其它分包方合作情况；好；一般；差财务配合情况；好；一般；差 77、竣工保修是否及时并保证质量?是；否建议是否留用?是；否项目部经理:日期:工程管理部门评估:主管经理:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合格分包方名录编号:LZ2J-CXW-08-J03序号分包方名称联系人联系电话分包类型资质等级备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合格劳务公司或各队伍（花名册）台帐编号:LZ2J-CXW-08-J04序号队伍名称负责人身份证号码工种人数本年度所在地备注技工普工本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 劳务分包计划申请表编号:LZ2J-CXW-08-J05工程名称工程地点申报单位项目经理计划内容申请项目分包期限需用人数分包成本推荐合格劳务分包方名称以往业绩与我公司合作情况审批意见主管经理:年月日项目经理:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 分承包工程检查记录表工程项目名称:分承包工程项目名称:分承包方名称:编号:LZ2J-GXW-08-0066序号内容检查记录11工期22质量33资金44安全生产55文明施工66其它参加人员:检查内容:记录人:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 分承包方项目完成情况考核表工程项目名称:分承包工程项目名称:分承包方名称:编号:LZ2J-G GXW-08-0077序序号号考核内容A AB BC C11资质、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合22工期进度是否满足合同要求提前按期拖延33工程质量是否达到要求优良合格不合格44安全文明施工是否达标达标基本达标不达标需要说明的问题:项目部负责人:年月日技术质量部门:安全生产部门:年月日年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 年月份检测设备送检计划表编号:LZ2J-CXW-09-J01序号名称型号有效日期检定日期备注检测结果:制表/日期:审核/日期:批准/日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 项目检测设备需求计划表编号:LZ2J-CXW-09-J02序号装置名称规格型号数量进场时间装置（打）自有租赁分包自备注:装置栏由技术质量部门填写。 编制/日期确认/日期批准/日期（项目部）（技术质量部门）（技术质量总负责）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 检测设备台帐编号:LZ2J-CXW-09-J05编号检测装置名称规格型号生产厂家购买日期有无故障检定记录数量备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 自检自校记录汇总表编号:LZ2J-CXW-09-J06编号检测装置名称规格型号生产厂家上次自检自校日期使用情况下次自检自校日期使用情况本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 自检自校记录明细表编号:LZ2J-CXW-09-J04检测装置名称规格型号校准规程编号:校准时所用的设备及编号:校准时环境条件（温湿度）:校准记录:校准结论:备注:校准人:校准日期:审核:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 检测设备申请报废单编号:LZ2J-CXW-09-J03申请部门申请人申请日期报废检测装置名称制造厂家制造年份型号规格编号原价投产年月已使用年限检测装置现状及报废原因:部门负责人意见:签字:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 主管经理批示:签字:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 年度审核工作计划编号:L LZ2J-CXW-10-J01计划审核第次审核日期审核范围收审部门及负责人备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 审批人:审核人:编制人:日期:内部审核计划编号:LZ2J-CXW-10-J02目的:性质:范围:依据:审核组长:审核员:审核日期:首次会议:末次会议:日程安排日期时间第一组第二组部门审核条款部门审核条款本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 审核组长:日期:管理者代表:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 内部审核检查表编号:LZ2J-CXW-10-J03受审部门:审核员:涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿