CX-08.05不合格品控制管理程序.doc

慈溪宗申摩托车有限公司质量体系文件*本文件为公司内部文件，未经批准不得翻印和外传*文件名称不合格品控制程序文件编号ZS-CX-08-05 目 录1 目的2 范围3 职责4 程序5 相关文件6 相关表单版本号：B 受控印章： 生效日期：2003年12月10日更改单号更改页码更改处数生效日期更改者更改日期编制审核批准日期日期日期标准8 测量、分析和改进修改状态0文件名称 不合格品控制程序文件编号ZS-CX-08-051. 目的：防止不合格品的非预期使用，有效地控制不合格品的流转，以保证产品质量。2. 范围：适用于进货物资、生产过程的在制品及最终产品的不合格品的控制。3. 职责：3.1检验人员负责对不合格品进行判断并标识、记录、信息反馈，并对返工、返修后的不合格品进行重新检验或验证,监督不合格品的去向按评审意见执行；3.2不合格品流转所在部门负责不合格品的隔离控制、管理；3.3配套部门组织对进货检验不合品的挑选，负责不合格品评审单的传递,组织对不合格品的评审及评审后的协调工作；3.4零部件检验部门、技术、生产、配套、部门主管参与不合格品的评审工作；3.5质量管理部门主管参与不合格品的评审工作、提出降价(扣款)意见及供方整改要求。对不合格判断的公正性进行监督，并组织对异意进行调查、仲裁。3.6质量管理者代表(总工程师)负责所有不合格品评审结论的批准。4程序：4.1定义：不合格品-凡不满足产品图纸、检验标准、封样、技术协议书、质量验收协议书、工艺文件及双方商定的洽谈记录等所规定的要求或必须履行的需求或期望的产品,为不合格品。4.2不合格的来源包括：a.进货检验发现的不合格零部件或原材料；b.生产过程发现的不合格零部件或过程产品；c.最终检验和试验过程中发现的不合格；d.下工序退回的不合格；e.用户退回的不合格整车或零部件。4.3零部件检验人员在检验过程中发现不合格品，应按ZS-CX-07-11检验和试验状态管理程序进行标记，并通知不合格品所在部门进行隔离，以防误用。成车检验员在调试检验中发现不合格，则按成车检验控制程序要求记录在整车检验记录卡上，以便返工后重新测试。4.4不合格的评审原则a.不合格品的评审仅对当批有效，不作为以后评审的依据；b.评审以产品质量为前提，不受成本，生产进度等外来因素的影响，客观公正地评价。c.强制检验项目不合格的零部件不得让步接收、入库并使用，更不得将成品发往市场。d.不合格品由总经理书面授权的管理者代表(总工程师)进行审批。总经理有权审批各种不合格品，有权否定各级评审员的审理意见，但需签署书面意见书。4.5不合格品的评审标准8 测量、分析和改进修改状态0文件名称 不合格品控制程序文件编号ZS-CX-08-054.5.1对于进货检验过程中发现零部件或原材料不合格，当生产急需时（不急需则直接退货），应由配套部门申请评审,并填写“不合格品评审表”，附上检测记录单，传质检、质管部门主管进行评审，提出评审意见，并在“不合格品评审表”上签名，然后由管理者代表(总工程师)对不合格品作最终评审,并作出结论意见。再由配套部将“不合格品评审表”传相关部门按经审批后的结论意见执行。4.5.2当不合格零部件或原材料涉及技术状态（技术要求）变更，或质检、质管部门人员无法对其技术状态（技术要求）进行确认时,技术部门主管或责任技术人员参与评审,提出评审意见，并在“不合格品评审表”上签名。4.5.3当不合格零部件或原材料涉及生产部门批量性返工、返修，较大地增加了其工作量时,由生产部门主管或其代表参与评审,并提出评审意见，并在“不合格品评审表”上签名。4.6不合格零部件或原材料评审结论为：a.经挑选、返工后达到(合格)要求；b.经返修后让步接收；c.不经返修、返工直接让步接收；d. 拒收、退货；e. 报废;f.改作它用。4.6不合格零部件或原材料的处置凡检验产品不合格，均由检验员作上标识a.经评审进行挑选、返工的不合格品，由检验人员进行控制并负责标识、不合格品所在部门负责隔离，配套部门协调有关部门组织人员返工，返工后，由检验人员重新检验是否达到规定要求(质检人员注意控制数量的变化)。b.经评审为返修的不合格品，检验人员进行控制并负责标识、不合格品所在部门负责隔离，配套部门协调有关部门，组织人员返修，返修后应由检验人员重新检验，符合预期要求后让步接收。c.经评审不经返修、返工直接让步接收的不合格品，检验人员负责标识并记录在“检测记录单”上，并在“报检单”上加以说明。d.经评审为拒收、退货的不合格品，由检验人员负责标识，监督供方退货，防止误用。降级改作他用的不合格品e. 经评审为报废的不合格品，由检验人员负责标识，并由质检人员组织对其进行破坏，以防供方或公司回收再用。f.经评审为改作它用的不合格品，由检验人员负责标识，物管部门单独隔离，以防误用。标准8 测量、分析和改进修改状态0文件名称 不合格品控制程序文件编号ZS-CX-08-054.6.6成车最终检验和试验发现的不合格品：a.由生产部门负责返工，经返工后由成车检验人员重新检验，直至合格并在测试流程卡上盖章后才能放行。b.对于因零部件让步接收造成的成车不合格，其不合格项按评审意见处理。但涉及产品关键性能和国家强制检验项目不合格时不得放行。c.对于零部件为非让步接收或其不合格项无法返工到位而产生的不合格成车，当其不合格项目不涉及产品关键性能和国家强制检验项目时，由质量管理部门组织管理者代表及质管部门主管对不合格项进行评审（一般以质量信息单的形式传递审理意见），当属新开发车型或技术状态改变产生的不合格时，技术部门同时参与评审。质量管理部门将经审批的审理意见传责任部门作为执行依据。f.不合格成车的评审意见一般为：换件、返工后达到规定要求返修后让步放行让步放行不放行撤车、解体为零部件退库。4.7不合格品的纠正措施4.7.1不合格品责任部门应针对所发生的不合格，分析不合格原因，并按ZS-CX-08-07纠正和预防措施管理程序提出纠正措施。4.7.2在进货检验过程中发现供方交验的零部件与产品图纸或检验指导书不符的，检验人员应立即将信息反馈给责任供方，要求其提出纠正措施并由质检部门跟踪验证。a.对于供方较难整改到位的，且不影响产品性能及使用要求的，由责任供方填写“差异协调单” ，交公司技术部门审核，检验部门会签，经总工程师批准。经批准后的“差异协调单”作为检验人员检验的依据。并由技术部门对相关技术标准进行修改。b.对于供方一时较难整改到位的，但在一定程度上影响我们的使用要求，但不影响最终产品质量的，由配套部组织责任供方与公司技术、质量部门进行协调， 确定整改到位时间，整改期内，可让步接收。4.8对不合格品判断的协调、仲裁当供方、公司相关部门对检验部门的判断有异意时，由质量管理部门进行调查、仲裁，当供方或公司相关部门不服从质量管理部门的仲裁时，由管理者代表签署结论仲裁意见，传存在异意的单位执行。5相关文件 5.1检验和试验状态管理程序 ZS-CX-07-115.2纠正和预防措施管理程序 ZS-CX-08-076相关表单 6.1检测记录单 ZS-CX-07-05B026.2不合格品评审表 ZS-CX-08-05B016.3质量信息反馈通知单 ZS-CX-08-07B03标准8 测量、分析和改进修改状态0文件名称 不合格品控制程序文件编号ZS-CX-08-05入库按评审意见处理仲裁质管受理异意传递到异意单位执行不合格合格放行总检再检返修流程卡上注明成车测试发现不合格让步接收退货再检拒收返工返修评审人员审理填写评审单进货检验不合格附：不合格品审理流程：ZS-CX-08-05B01 不 合 格 品 评 审 表 ： 供方名称： 日期： 报检单号：不合格品图号名称报检数量复检数量配套部门申请理由及建议(不合格项见检测记录单):配套部门申请人： 配套部门负责人： 参加评审人员及意见检验员意见部门评审意见签名A.经挑选、返工后达到（合格）要求B.经返修后让步接收C.不经返修、返工直接让步接收D.拒收、退货E.报废F.改作它用H.其它质检部门技术部门生产部门质管部门意见降价比例： 签名：审批意见（评审结论）降价比例： 签名：注：1）产品的挑选、返工、返修由供方在质检员的指导下进行，如责任供方无人员在我公司，则由配套员