特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告.doc

特色农产品加工出口创汇项目特色农产品加工出口创汇项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二 九年二月九年二月 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 1 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目名称及建设单位基本情况 1 1 2 可行性研究编制内容 2 1 3 项目提出的背景及投资必要性 2 1 4 可行性研究编制依据 4 1 5 项目概况 5 1 6 结论与建议 8 第二章第二章 市场研究与分析市场研究与分析 9 2 1 项目产品市场定位 9 2 2 市场分析 9 2 3 市场竞争分析 10 2 4 营销策略及营销网络建设计划 11 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 13 3 1 建设规模 13 3 2 产品方案 13 3 3 产品质量标准 13 3 4 建设的主要内容 13 第四章第四章 土地利用及厂址选择土地利用及厂址选择 14 4 1 土地利用 14 4 2 厂址建设条件 14 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 2 第五章第五章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 18 5 1 技术方案 18 5 2 主要设备方案 20 5 3 工程方案 29 第六章第六章 主要原辅材料 燃料供应主要原辅材料 燃料供应 30 6 1 主要原辅材料供应 30 6 2 主要能源 动力供应保障情况 30 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 31 7 1 总图布置 31 7 2 厂内外运输 33 7 3 公用辅助工程 33 第八章第八章 节能节能 40 8 1 设计依据 40 8 2 项目能源消耗种类和数量分析 41 8 3 项目所在地能源供应状况分析 41 8 4 节能措施 42 8 5 建筑节能 44 8 6 能源管理 45 8 7 能耗指标及节能效果分析 45 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 47 9 1 基本情况 47 9 2 项目建设和生产对环境的影响 47 9 3 环境保护措施 49 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 3 9 4 环保监测方案 51 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 52 10 1 劳动安全与卫生 52 10 2 消防 54 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 56 11 1 组织机构 56 11 2 人力资源配置 57 第十二章第十二章 项目实施进度及项目招标项目实施进度及项目招标 59 12 1 项目建设周期规划编制依据和原则 59 12 2 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 59 12 3 项目实施规划进度表 59 12 4 项目招标 62 第第十三十三章章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 64 13 1 投资估算及说明 64 13 2 投资使用计划 66 13 3 资金筹措 66 第十四章第十四章 财务评价财务评价 68 14 1 基础数据与参数 68 14 2 营业收入与总成本费用估算 69 14 3 财务分析及主要指标计算 70 第十五章第十五章 社会评价社会评价 74 15 1 项目对社会的影响分析 74 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 4 15 2 项目与所在地互适性分析 75 15 3 社会风险分析 76 15 4 社会评价结论 76 第十六章第十六章 项目风险分析项目风险分析 77 16 1 项目主要风险因素识别 77 16 2 风险程度分析 77 16 3 防范和降低风险对策 78 第十七章第十七章 研究结论与建议研究结论与建议 80 17 1 研究结论 80 17 2 建议 80 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 1 一 总论一 总论 1 1 项目背景项目背景 1 1 1 项目名称项目名称 有限公司特色农产品加工出口创汇项目 1 1 2 建设单位概况建设单位概况 建设单位 有限公司 法人代表 项目负责 有限公司成立于 2004 年 2 月 着力于野生野生菌产品 精深加工出口创汇 注册资金 700 万元 公司现有固定员工 268 人 其 中管理人员 25 人 技术人员 72 人 公司下设财务部 质量管理部 生 产部 国际业务部 办公室 基地管理部 技术部 保卫科 组织机构 健全 管理严格 运作规范 达到现代企业制度的管理要求 下属六个 分支机构 在云南野生野生菌主产区设有 22 个收购加工网点 并延伸到 四川 西藏的部分地区 公司生产的产品远销意大利 荷兰 法国 瑞 士 德国 美国 日本等国家 产品在欧洲市场上久负盛誉 近几年 公司出口的野生野生菌产品占云南省速冻品出口量的 30 以上 名列全 省同类企业之首 由于公司在野生野生菌产业发展方面的带动力强 辐 射面广 于 2006 年被评定为云南省省级农业产业化经营重点龙头企业 云南省省级林业产业化龙头重点企业 二 五年公司通过了 ISO9001 2000 国际质量管理体系认证和 HACCP 卫生质量管理体系认证 2006 年 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 2 通过了野生野生菌有机产品认证 建立了从原料到终端产品的一体化质 量安全保障体系 2007 年共收购野生野生菌 1600 吨 朝鲜蓟 530 吨 韩国甜脆辣椒 80 吨 玉米笋 17 吨 工业总产值达 8139 6 万元 实现销售收入 6050 万 元 出口创汇 721 万美元 其中蔬菜产业实现出口创汇 80 万美元 上 缴税金 283 万元 2008 年收购加工生产野生野生菌 2450 多吨 蔬菜 朝鲜蓟 蚕豆 豌豆等 900 多吨 核桃仁 40 多吨 工业总产值达 1 36 亿元 共支付收购资金 8470 万元 实现销售收入 1 0017 亿元 自 营出口创汇达 1284 万美元 委托出口 181 万美元 1 1 3 编制依据编制依据 1 国务院关于促进流通业发展的若干意见 2 云南省优势农产品区域布局规划 2003 2007 3 县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 4 投资项目可行性研究指南 中国电力出版社 5 建筑 给排水 消防 供配电 等现行设计规范和设计 标准 6 建设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号 7 县相关基础资料 1 1 4 项目提出的理由项目提出的理由和必要性和必要性 有限公司特色农产品加工出口创汇项目特色蔬菜品种 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 3 主要选择朝鲜蓟 野生菌 玉米笋 这三个品种是外向出口型高档蔬菜 1 朝鲜蓟 朝鲜蓟 Artichoke 别名菊蓟 菜蓟 法国百合 荷花百合 为菊 科 Comopsite 菜蓟属多年生草本植物 直根系 肉质 主根入土深 侧根长 多公布在 20 30 厘米土层 茎直立 一年生为短缩茎 第二年 现蕾后茎节伸长 成株高 1 1 5 米 有灰白色蛛丝状绒毛 植株的地上 部份 每年自蘖芽自行更新 基部叶呈莲座状生长 披针形大而肥厚 6 叶前为全缘 6 叶后为羽状深裂 9 叶后羽状并有粗锯齿 抽薹后叶互 生 中上部叶渐小 无叶柄 叶背被稠密茸毛 头状花序 总苞卵形或 近球形 总苞片光滑 硬革质 基部肉质 即可食部份 花全部为管状 花 红紫色 果为瘦果 椭圆形 褐色 冠毛刚毛状 千粒重 40 50 克 发芽力约 6 年左右 朝鲜蓟的花蕾营养丰富 富含对人体有益的菜蓟素 天门冬酰胺 黄酮类化合物 多种维生素及人体必需的微量元素等 每 100 克可食部 份含水分 86 5 蛋白质 2 8 克 脂肪 0 2 克 碳水化合物 9 9 克 单位维 生素 A160NP 维生素 B 1 0 6 毫克 维生素 C11 毫克 维生素 B20 8 毫克 钙 51 毫克 磷 69 毫克 铁 1 5 毫克 大大超过西红柿的营养价值 其 医疗价值的它被视为神奇而珍贵的蔬菜 在欧洲有 蔬菜之皇 的美名 2 野生菌 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 4 野生菌为有机绿色食品 其味鲜美 营养丰富 具有 低糖 低盐 低脂肪 高蛋白 的特点 对改善人类的饮食结构 调节人体免疫力有 重要作用 被誉为 植物性食品的顶峰 而成为现代食品的新潮流 经 过 20 年的发展 我国已成为世界上野生菌生产和贸易第一大国 其总产 值仅次于粮 棉 油 莱 果 成为重要的新型产业 云南野生菌产业的特色是以野生食用菌为主 占总量的 92 8 松 茸 牛肝菌 鸡纵 鸡油菌等珍稀名贵菌占创汇值的 67 2004 年 云 南野生食用菌产量占全国野生菌产量的 0 44 出口量占全国的 1 58 而创汇为全国的 12 1 在野生菌出口贸易中居重要地位 据云 南省野生菌协会资料表明 云南省野生菌产业已经发展成为烟草及制品 之后的第二大农产品出口创汇产业 3 玉米笋 玉米笋是在乳熟期采摘果穗用于加工或直接食用的玉米类型 是我 国近十几年发展起来的新兴产业 玉米笋作为新兴产业 在我国农业和 农村经济发展中的地位日趋重要 已成为我国广大农村和农民最主要的 经济来源和农村新的经济增长点 成为极具外向型发展潜力的区域性特 色 高效农业产业和支柱性产业 玉米笋是指供作蔬菜 果品以及加工罐藏食品的玉米 它和普通玉 米同为一属而不同亚种 玉米笋营养丰富 适口性好 鲜食速冻品类多 样 特别是受到中高档宾馆饭店的青睐 成为餐桌上一道新型佳肴 玉 米笋还是重要出口创汇产品 世界上除美国外 其他国家玉米笋生产及 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 5 其加工产品甚少 而欧洲和东南亚地区的需求量日益扩大 发展玉米笋 及其加工产品有广阔的市场 玉米笋因其营养含量高 风味独特 属高蛋白低脂肪食品 深受市 场欢迎 在西方发达国家 玉米笋每年创造产值超过 亿美元 年产玉 米笋罐头 70 万吨 速冻玉米笋 45 万吨 人均消费玉米笋 公斤以上 玉米笋原产地是美洲 含有丰富的维生素 蛋白质 矿物质 营养 含量丰富 并具有独特的清香 口感甜脆 鲜嫩可口 发展特色农产品加工出口创汇完全符合中共云南省委 省人民政府 关于加快县域经济发展的决定 深入贯彻省委提出的 围绕增收调结 构 突出特色闯市场 依靠科技增效益 的方针 坚持用工业的理念谋 划农业的发展 加快发展有机生态农业 实施食品放心工程 建设有机 食品 绿色食品 无公害食品基地 推动农业结构调整和升级 构筑新 的经济增长点 采取有力措施扶持龙头企业发展 通过龙头企业带动和 加快农产品的加工 出口步伐 高质量 高标准建设规模大 效益高的 农业生产基地和农产品精深加工基地 这将有利于推动产业结构的调整 有利于种植业结构的调整 发展特色农产品加工出口创汇符合丽江市提出的加快发展农特产品 加工业 建设食品加工基地的发展目标 开发特色产品 对于丽江市旅 游经济的快速发展有较大的作用 符合 县提出的大力开发 生物资源 发展农业促工业 依托工业调整农业 把 建设 成为 云南独具特色的农产品加工业和生物资源产业开发创新基地 的 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 6 目标 对于有效解决 县的 三农 问题 促进农民增收 加速脱贫步伐具有重大的现实意义 项目实施单位长期以来从事野生菌收购 加工 销售工作 由于受 资源限制 野生食用菌的发展将受到一定的限制 为此 要增强企业的 市场竞争能力 就必须开展多种经营 开辟新的资源 拓宽经营渠道 提高企业的竞争力 而通过本项目的实施 可实现销售收入 8800 万元 出口创汇达 1189 万美元 新增利税 1772 43 万元 可带动农户新增收入 4500 万元 1 2 项目概况项目概况 1 2 1 项目建设地点项目建设地点 项目厂址选在 县工业园区 1 2 2 项目建设规模项目建设规模及目标及目标 1 建设内容及规模 新建隧道式速冻生产线和罐头生产线 新建生产加工车间及仓库 10400 平方米 办公楼 宿舍及其他配套设施 2700 平方米 3 建设目标 项目建成后 生产能力达 3000 吨 日加工生产能力达 100 吨 年产 朝鲜蓟 1000 吨 野生菌 1000 吨 玉米笋 1000 吨 1 2 3 主要建设条件主要建设条件 1 项目选址于 县工业园区 该园区是云南省 30 个重 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 7 点园区之一 同时也是丽江市 3 个重点园区之一 工业园区占地面积 300 亩 土地归工业园区管辖 工业园区正致力土地开发和配套设施建 设 以招商引资 园区内的土地由园区管理部门统一规划和开发利用 提供 五通一平 的建设条件和配套基础设施 进园项目按照工业园区 管理部门定价购买土地使用权 在满足本项目需求和发展的前提下 经 工业园区管理部门和业主的多次协商 确定本项目厂址位于工业园区中 部 占地 15 亩 2 厂址所在地气候属于北亚热带山地季风气候 年平气温 13 5 度 年平均降水 928 8 毫米 82 的降水集中在 6 月至 9 月 干湿分明 冬季 无冻土层 园区周边无工业污染源 是生产特色农产品的理想场所 3 本项目建设在 工业园区 场地达到 五通一平 即 通路 通电 通通讯 通上水 通下水及园区土地平整 对进驻 园区的企业保证水 电供应 项目投资氛围只包括厂区内的厂房 必要 的配套工程和辅助设施 4 县工业园区是 县政府的所在地 是全 县政治 经济 文化中心 交通十分便利 5 本项目建设得到 县工业园区管委会的大力支持 在 政策 组织机构方面有保障 6 有限公司自成立以来 着力于野生野生菌产品精深 加工出口创汇和市场开拓 迄今为止 已向市场推出野生野生菌 蔬菜 朝鲜蓟 蚕豆 豌豆等 核桃仁等多个品种 产品一直供不应求 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 8 并受到国内外消费者一致的好评 公司拥有一大批专业技术人员和多年 的生产管理经验 因此建设该项目具备了丰富的生产管理经验和成熟的 技术 产品出口条件 国家出台了鼓励外贸出口的配套政策 企业属 于生产性出口企业 实行国家 免 抵 退 税收管理制度 并在金融 政策和外汇管理政策上对外贸出口企业给予扶持 为企业运作提供了良 好的条件 自 2001 年以来 云南省也相应出台了一系列扶持外贸企业和 发展农业产业化的政策 扩大对农产品的出口贸易量 并要推动企业在 欧美直接销售云南品牌产品的公司和代理商 这些为企业的产品出口创 汇创造了良好条件 1 2 4 项目建设投入总投资及效益情况项目建设投入总投资及效益情况 1 本项目建设总投资为 5590 万元 其中 建设投资 4097 万元 流 动资金 1493 万元 建设投资 4097 万元 按构成分列如下 1 建设工程费 1599 万元 占建设投资的 39 03 2 设备购置费 1748 万元 占建设投资的 42 67 3 安装工程费 175 万元 占建设投资的 4 27 4 工程建设其他费用 425 万元 占建设投资的 10 37 5 建设期利息 150 万元 占建设投资的 3 66 2 本项目建设总投资为 5590 万元 由以下渠道筹措 建设投资 4097 万元 筹措方案 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 9 1 申请农业发展银行贷款 2500 00 万元 占建设投资的 61 02 2 企业自筹资金 1597 00 万元 占建设投资的 38 98 流动资金 1493 万元 筹措方案 企业自筹铺底流动 388 万元 分年度申请流动资金贷款 1105 万元 3 项目建成后 新增项目部分正常年份销售收入 8800 万元 正常 年份利润总额 1772 43 万元 项目税后财务内部收益率 28 投资回收 期为 4 75 年 借款偿还期 4 05 年 含建设期 投资利润率为 18 06 投资利税率为 31 71 1 2 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标如表 1 1 所示 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 10 主要经济指标表主要经济指标表 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 1生产规模 1 1速冻品吨2000正常年份 1 2罐头吨1000正常年份 2劳动定员人45 3总投资万元5590 其中 建设投资万元4097 流动资金万元1493 4建设投资资金筹措万元4097 4 1申请贷款万元2500 4 2企业自筹万元1597 5成本正常年份 5 1总成本万元6457 33 其中 固定成本万元1818 65 可变成本万元4638 68 5 2经营成本万元6049 63 6财务指标 新增项目部分 正常年份 6 1经营收入万元8800 00 6 2利润总额万元1772 43 6 3经营税金及附加万元570 6 4投资利润率 18 06 6 5投资利税率 31 71 6 6内部收益率 税前 40 税后 28 6 7财务净现值Ic 12 税前万元7069 69 税后万元3940 30 6 8投资回收期 税前年3 8 税后年4 75 6 9自有资金 内部收益率 47 财务净现值万元4489 60Ic 12 6 10盈亏平衡点 50 64 BEP 6 11偿贷比1 0 89 6 12借款偿还期年4 05 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 11 二 市场二 市场分析分析 2 1 特色农产品朝鲜蓟 野生菌 玉米笋发展概况特色农产品朝鲜蓟 野生菌 玉米笋发展概况 1 朝鲜蓟 朝鲜蓟是一种外向出口型高档蔬菜作物 并具有药用价值 也是一 种高雅的观赏植物 其花蕾含人体所需的各种营养成份 主要供应饭店 和出口 叶片可以提取菜蓟素供医学使用 也是营养价值较好的饲料 多年来 通过精深加工的朝鲜蓟功能茶 化妆品 保健酒 罐头产品 功能饮料 鲜汁饮品 生物药品 降焦和减害添加剂 盐渍产品深受欧 美人民欢迎 国际市场上供不应求 因朝鲜蓟只适宜在海拔在 1800 2300 米 年平均气温在 12 18 水源良好的地区栽培 使得目前全世 界朝鲜蓟种植仅分布在以意大利 西班牙为代表的地中海盆地国家和美 国为代表的北美沿海河谷地带 而新兴的种植区域则为以秘鲁为代表的 南美地区和中国云南为代表的亚洲地区 由于朝鲜蓟对自然环境条件的 特殊要求 有强烈的地域局限性 而云南仅有几个县能适宜种植朝鲜蓟 所以朝鲜蓟是一种在特殊自然环境下才能生长的优势作物 经省农科院 专家到 实地考察 认为 县适合种植朝鲜蓟的 区域广阔 发展朝鲜蓟产业的空间较大 2 野生菌 云南野生菌产业的特色是以野生食用菌为主 占总量的 92 8 松 茸 牛肝菌 鸡纵 鸡油菌等珍稀名贵菌占创汇值的 67 2004 年 云 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 12 南野生菌产量占全国野生菌产量的 0 44 出口量占全国的 1 58 而 创汇为全国的 12 1 在野生菌出口贸易中居重要地位 据云南省野生 菌协会资料表明 云南省野生菌产业已经发展成为烟草及制品之后的第 二大农产品出口创汇产业 3 玉米笋 玉米笋 Zea mays L 起源于美洲大陆 在欧洲人进入美洲大陆以 后 玉米笋迅速发展成为庭院植物 17 世纪以后逐步扩展为大田作物 农民按季节排开播种 以保证能经常食用鲜嫩的玉米笋果穗 20 世纪初 期 玉米笋开始商品化 1924 年美国康涅狄格州农业试验站培育出第一 个玉米笋杂交种 20 世纪 30 年代开始用玉米笋加工制做罐头 20 世纪 40 年代以来美国以每 5 年增长 1 倍的速度扩大玉米笋种植面积 并逐步 发展起颇具规模的玉米笋加工业 包括玉米笋罐头 速冻玉米笋和玉米 浆等 美国是世界上最大的玉米笋生产国和出口国 据报道 1998 年全 世界玉米笋种植面积 1000 多万亩 美国种植面积 440 万亩 总产量 8800 多万吨 其中约有 7 供作鲜食 有 1 3 的加工产品进入国际市场 玉米笋具有蔬菜 水果 食品 饲料 四位一体 的利用价值 一是以 乳熟期采收青果穗上市 果皮柔嫩 风味鲜美 供作煮 蒸 烤或通过 清蒸加工 速冻贮藏 随时供应市场 二是将青鲜果穗或籽粒加工成糊 状 粒状或段状罐头 速冻玉米笋等食品 三是收获玉米雌穗花丝尚未 外露时的柔嫩果穗 加工为玉米笋罐头 为当今新开发的高档蔬菜 可 单独烹调 也可与肉同炒 食之香滑脆嫩 别具风味 四是玉米茎叶的 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 13 含糖量 11 12 碳水化合物含量在 30 以上 蛋白质含量 2 左右 脂肪含量 0 5 1 0 青嫩多汁 柔软香甜 营养丰富 是发展畜禽 业的优质饲料 目前 玉米笋的食品开发已成为新的热点 由于无法机械采收 只 能人工一个一个地从果穗苞叶中剥出 所以欧美国家因人工昂贵而无法 组织大面积生产 玉米笋开发主要有鲜食玉米笋 速冻玉米笋 罐头玉 米笋等 美国生产的玉米笋主要供作鲜食 速冻和罐头食品 我国当前 主要供作鲜食 2 2 特色农产品朝鲜蓟 野生菌 玉米笋进出口概况特色农产品朝鲜蓟 野生菌 玉米笋进出口概况 目前全世界朝鲜蓟种植仅分布在以意大利 西班牙为代表的地中海 盆地国家和美国为代表的北美沿海河谷地带 而新兴的种植区域则为以 秘鲁为代表的南美地区和中国云南为代表的亚洲地区 由于朝鲜蓟对自 然环境条件的特殊要求 有强烈的地域局限性 而云南仅有几个县能适 宜种植朝鲜蓟 所以朝鲜蓟是一种在特殊自然环境下才能生长的优势作 物 经省农科院专家到 实地考察 认为 县适 合种植朝鲜蓟的区域广阔 几年发展朝鲜蓟种植和加工 主要出口欧洲国家 云南野生菌产业的特色是以野生食用菌为主 占总量的 92 8 松 茸 牛肝菌 鸡纵 鸡油菌等珍稀名贵菌占创汇值的 67 2004 年 云 南野生菌产量占全国野生菌产量的 0 44 出口量占全国的 1 58 而 创汇为全国的 12 1 在野生菌出口贸易中居重要地位 据云南省野生 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 14 菌协会资料表明 云南省野生菌产业已经发展成为烟草及制品之后的第 二大农产品出口创汇产业 玉米笋的头号消费地区是亚洲 现在玉米笋生产和市场在世界范围 迅速发展 尤其是在亚洲 非洲和南美地区 主要出口国是泰国 斯里 兰卡 中国大陆和台湾省 津巴布韦 赞比亚 印度尼西亚 南非 尼 加拉瓜 哥斯达黎加 危地马拉 洪都拉斯等 主要消费国是英国 美 国 马来西亚 中国台湾省 日本和澳大利亚 亚洲总体上可以看作生 产者而不是进口者 但少数国家玉米笋消费量较大 比如日本和马来西 亚 许多北美国家都进口玉米笋 在超市当中很难见到新鲜的玉米笋 不剥皮玉米笋主要出现在高档饭店当中 美国主要从泰国 中国台湾省 印度尼西亚等地进口玉米笋罐头 美国工厂比较喜欢将玉米笋做成罐头 速冻玉米笋和其它甜玉米相比 由于价格非常高导致市场份额比较低 欧洲比美国进口的玉米笋要多一些 尤其是新鲜的玉米笋 主要是 散装和简单包装形式为主 英国主要是后者 英国是欧洲最大玉米笋市 场 主要以零售为主 尤其是在超市当中 主要出口到欧洲的国家有斯 里兰卡 泰国 津巴布韦和肯尼亚 荷兰也是欧洲出口国 主要将亚洲 和非洲等地进口的玉米笋重新包装并出口到北欧和中东地区 中东地区 也是以初包装为主 沙特是主要进口国 总体而言 发达国家在玉米笋国际市场上走在了前面 国际市场仍 然在稳定发展 发达国家是主要消费国和加工增值地区 生产格局逐渐 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 15 向第三世界国家转移 比如南亚和非洲一些地区 为发展中国家的发展 开辟了新领域 我国也将成为世界玉米笋生产和出口基地 这种格局正 在逐渐变成现实 2 3 产品市场需求预测产品市场需求预测 据国际市场权威人士分析 全世界对朝鲜蓟产品的总需求量近 150 万吨 目前对朝鲜蓟产品的需求缺口高达 40 万吨 而这个数量需要 120 万亩的土地进行种植才能产出 因适合种植朝鲜蓟的地域受限 2004 年 在云南的种植面积仅有 3 6 万亩 这个种植的实际情况远远满足不了国 际市场的需求量 由于朝鲜蓟集药用 保健 营养价值为一体 市场需求量不断加大 预计需求缺口将增加到 60 万吨 由于国外受种植成本高的局限 主要是 劳动生产成本高 种植面积难以扩大 由于朝鲜蓟对自然环境条件的特 殊要求 有强烈的地域局限性 在国内仅有云南较为适宜发展朝鲜蓟产 业 目前仅有几个县具备了发展的条件 是其中之一 由于野生菌自身具有很高的营养价值和药用价值 近年来 国内外 市场对野生菌的需求量不断增加 我国从事野生菌生产加工的企业也在 逐年增加 据介绍 在国家相关产业政策的指导下 各省市对野生菌产 业高度重视并积极扶持 野生菌产业在近年来得到较快发展 我国加入 世界贸易组织后 出口创汇企业在国家政策的鼓励和扶持下 发展尤为 迅速 全国各省区市野生菌总产量及出口量总量逐年递增 见下表 我国野生菌产量 出口量 创汇金额统计表 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 16 2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年 总产量 万吨 1197 31381 11521 31859 22102 5 出口量 万吨 49 155 763 269 782 3 创汇金额 亿美元 7 007 5011 216 822 6 从表可以看出以下特点 1 出口量和总量相比只接近二十五分之一 2 总产量年均递增率为 16 3 3 出口创汇额年均递增率为 34 6 资料显示 我国是世界上野生菌生产和贸易第一大国 2006 年野生 菌总产量已突破 1521 3 万吨 占世界总量的 70 贸易量占全球的 40 占亚洲的 80 云南省野生野生菌因其贮量 产量及品质均居全 国之首 产品受到国外客商的欢迎 1 欧洲市场 法国 意大利 德国 丹麦 荷兰 瑞士 挪威 希腊 奥地利 瑞典 比利时等国是野生菌消费的主要国家 野生菌是其传统食品 每 年人均消费达到 3 公斤 欧洲各国虽然都产野生野生菌 但产量只能满 足需求量的 40 相当部分需从东欧和中国进口 故野生菌在欧洲很有 市场潜力 中国与欧洲国家的直接贸易约占 40 通过欧洲的转口贸易 较多 欧盟对野生菌的限制不多 有利于扩大中国野生菌的出口份额 在德国 西班牙 意大利牛肝菌销量很大 颇受欢迎 由于产量限 制 更多的需要进口或转口 平均每年从香港转口的牛肝菌干片 盐渍 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 17 品就有 2600 吨 在德国市场上的鸡油菌销量很好 大约 40 由东欧 香 港转口 其产地以云南为主 法国 意大利每年人均消费达到 4 5 公斤 以牛肝菌 羊肚菌 块菌为主 羊肚菌作为一种高级调料 零售价达到 70 150 法郎 100 克 鲜食块菌是法式大莱中不可缺少的佳肴 中国产 特别是云南产 的牛肝菌在意大利深受欢迎 每年进口约 5000 吨左右 且以速冻品为主 目前欧洲南联盟等地的战争状态已经平静 这些地区 的牛肝菌在欧洲的销售 对中国出口有一定影响 2 美洲市场 以美国 加拿大 墨西哥 巴西 秘鲁等国为主 每年人均消费 约为 2 5 公斤 野生菌在美国各地都能看到 其价格不匪 许多经销商 把云南产的野生菌在第三地换成自己品牌或欧洲的品牌在美国市场销售 在美国块菌较受欢迎 在加拿大以牛肝菌 羊肚菌 块菌的价格和销售 看好 巴西 秘鲁野生菌产量可观 内销数量少 而主要出口美国 加 拿大及欧洲的部分国家 3 亚洲市场 以日本 韩国和中国香港为主要消费群体 日本每年人均消费约为 3 0 公斤 以松茸最受欢迎 另外有数量不等的牛肝菌 鸡纵等 10 多个 品种销往该国 数量约为 1 万多吨 这其中有相当部分为云南产的野生 菌 韩国是近年来从中国进口野生菌增长较快的国家 特别是牛肝菌和 鸡油菌 是向欧洲的主要贸易转口国 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 18 中国香港每年人均消费约为 4 8 公斤 近年来野生菌的销量一直呈 上升趋势 大陆每年向香港销售的各类野生菌约为 3 5 万吨 经香港转 9 的野生菌销量较大的有牛肝菌 鸡枞 鸡油菌 松茸等 来自云南的 野生菌约占香港市场的 60 以上 东南亚是近年的新兴市场 特别是该地区华人较多 野生菌的消费 市场正逐年扩大 但目前出口该地区的野生菌不多 是潜在的消费群体 产业市场不容忽视 玉米笋因其营养含量高 风味独特 属高蛋白低脂肪食品 深受市 场欢迎 在西方发达国家 玉米笋每年创造产值超过 亿美元 年产玉 米笋罐头 70 万吨 速冻玉米笋 45 万吨 人均消费玉米笋 公斤以上 2 4 市场竞争力分析市场竞争力分析 目前 因国外发展朝鲜蓟产业受劳动力成本居高不下的制约 在产 品种植方面受限 扩大种植的竞争力不强 在国内适宜种植区域进行比 较 云南 具有立体气候 立体农业的特点及适宜大面积发 展朝鲜蓟产业的优势 且广大农村的农民具有精耕细作的农作史 通过 多年发展产业化经营 积累了丰富的生产经验 掌握了一定的科技技术 因此生产成本不高 具备了生产成本低的竞争优势 云南省从 2001 年以来 野生菌出口创汇额就升至云南省农产品出口 创汇的第二位 仅次于烟草制品 省委 省政府高度重视野生菌产业的 发展 野生菌加工企业现在已发展到 300 多家 云南省人民政府 关于 加快食用茵产业发展的意见 的通知中预测 到 2010 年 我省野生菌产 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 19 值可达 30 亿至 50 亿元 野生菌产业将成为云南省的支柱产业 近年来 云南省野生菌产量和出口创汇额逐年稳步增长 根据资料显示 我省野生菌产业具有以下特点 1 出口量与总产量之比高于全国平均水平 2 总产量平均年均递增率为 44 1 出口创汇额年均递增率为 18 4 远远高于同期全国平均水平 说明我省野生菌产品在国际市场上有较强的竞争能力 受到外商的 广泛青睐 因为我省的最大特点是以野生菌为主 占总产量的 92 8 并且以珍稀名贵野生菌为主 县是一个典型的农业县 境内光热水土资源优越 传 统种植玉米的历史已达数百年 为了使项目得到有效实施 2007 2008 年项目单位在 县的不同区域进行了玉米笋的试验示范种植 其结果是适宜种植的区域非常广阔 而且产量高 品质好 所以玉米笋 产业发展的空间较大 在国内适宜种植区域进行比较 云南省 具有立体气候 立体农业的特点及适宜大面积发展特色农产品的优势 且广大农村的农 民具有精耕细作的农作史 通过多年发展产业化经营 积累了丰富的生 产经验 掌握了一定的科技技术 因此成本不高 具备了生产成本低的 竞争优势 特色农产品的开发者 龙头企业 有限公司 坚持依 靠科技进步 强化企业技术改造 在加工生产过程中严格按 CAC 食品 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 20 法典委员会 的产品标准 技术标准 检测标准的规定执行 先后通过 了 HACCP 危害分析及关键控制点 及 IS09001 2000 质量管理体系的 认证 建立了从原料到终端产品的一体化质量安全保障全系 保证了其 产品在市场上的竞争力 2 5 市场风险市场风险 市场需求量的变化将直接影响项目的销售量 而销售量是构成销售 收入的主要因素 是项目效益的最敏感因素 本项目目前产品订价低于同类产品价格 有一定的竞争力 但应看 到国内产品的价格冲击 因此仍应从降低成本入手 扩大价格变动空间 将价格分析产价降低的临界点不断降低 三 建设规模与产品方案三 建设规模与产品方案 3 1 建设规模建设规模 根据市场需求和遵循经济规律 公司在工业园区新建隧道式速冻生 产线和罐头生产线 新建生产加工车间及仓库 10400 平方米 办公楼 宿舍及其他配套设施 2700 平方米 3 2 产品方案产品方案 项目建成后 生产能力达 3000 吨 日加工生产能力达 100 吨 年产 朝鲜蓟 1000 吨 野生菌 1000 吨 玉米笋 1000 吨的规模 公司生产的速冻品 罐头产品 在其生产 包装和贮存过程中 实 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 21 施危害分析和关键点控制 执行标准 食品安全管理体系 对整个食品链中组织的要求 欧盟 2003 年 1 月发布的 欧盟食品农药残留限量标准 出口速冻蔬菜检验规程 SN T0626 1997 出口速冻果蔬生产企业注册卫生规范 出口食品生产企业卫生注册登记管理规定 朝鲜蓟 野生菌 玉米笋国标 四 厂址选择四 厂址选择 4 1 厂址所在位置厂址所在位置 4 1 1 地点与地理位置地点与地理位置 项目厂址选在丽江市 县工业园区 4 1 2 厂址土地权属及占地面积厂址土地权属及占地面积 县工业园区 该园区是云南省 30 个重点园区之一 同 时也是丽江市 3 个重点园区之一 工业园区占地面积 300 亩 土地归工 业园区管辖 工业园区正致力土地开发和配套设施建设 以招商引资 园区内的土地由园区管理部门统一规划和开发利用 提供 五通一平 的建设条件和配套基础设施 现有 5 个进园项目正在进行前期工作 进 园项目按照工业园区管理部门现定价购买土地使用权 在满足本项目需 求和发展的前提下 经工业园区管理部门和业主的多次协商 确定本项 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 22 目厂址位于工业园区中部 占地 15 亩 4 2 厂址建设条件厂址建设条件 4 2 1 地形地貌地形地貌 建设区位于 县政府所在地永北镇 地势平缓 县城距 四川省攀枝花 174 公里 距大理 199 公里 距丽江城 103 公里 距昆明 市 460 公里 过境公路南北有祥云至宁蒗干线 东有攀枝花至丽江干线 祥 云 宁 蒗 二级公路已经通车 建设地点海拔 2100 米 4 2 2 水文地质水文地质 建设场地内土层为燥土 主要为平缓地 地下水位 建设区地势平缓 无地下水 建设场区工程和水文地质 建议依据工程地质评价遵循规范进一步 查明 根据 中国地震烈度区划图 1990 本地区工程地震设防烈度为 8 度 4 2 3 土地资源土地资源 县国土面积 4950k 现有耕地面积 40 73 万亩 占土 地总面积的 22 15 其中水田 30 5 万亩 人均占有耕地 1 13 亩 全县 万亩以上的坝子 8 个 林地 416 70 万亩 占土地总面积的 72 7 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 23 4 2 4 气候条件气候条件 县属低纬山地季风气候 因地势高差 多种地貌的影响 对光 热 水等气候因素均起再分配的作用 而形成典型的垂直气候 气温年际变化不 热量条件充裕而且比较稳定 对农业生产有利 同时 各月平均气温升降变化不剧烈 对农业生产也比较有利 年平均气温 14 4 20 2 年日照 历年平均日照时数 2403 小时 年辐射量 136 2 千卡 cm2 年均相对湿度 69 年降雨量 800 mm 1000mm 4 2 5 交通运输条件交通运输条件 本项目厂址所处地区的交通主要为公路运输 县交通 方便 公路通达全县的所有乡镇 县城距四川省攀枝花 174 公里 距大 理 199 公里 距丽江城 103 公里 距昆明市 460 公里 过境公路南北有 祥云至宁蒗干线 东有攀枝花至丽江干线 祥 云 宁 蒗 二级公路 已经通车 境内省道 241 公里 县乡公路 377 5 公里 乡村道路 1609 3 公里 通过以上公路的方便 快捷的进行朝鲜蓟 野生菌 玉米笋的收 购 加工和冷藏运输 到达昆明进行商检后 产品再由 323 国道经南宁 至深圳口岸出口 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 24 4 2 6 公用设施社会依托条件公用设施社会依托条件 1 给排水 给水 建设场区已有市政自来水干管 可满足使用要求 排水 建设场区已有市政排污管道 可满足使用要求 需考虑环保 设施 2 供配电 建设场区已有供电系统完全能满足项目用电需求 供电有保障 3 通信 程控电话和移动通讯网已覆盖建设场区 可满足需要 五 技术方案 设备方案及工程方案五 技术方案 设备方案及工程方案 5 1 指导思想指导思想 1 充分利用国家的优惠政策及良好的贸易环境 充分利用 农业生产资源和特色农产品市场优势 2 以现有条件为出发点 注意节约 因地制宜 3 生产工艺的制定 不仅要注意先进性和实用性 并且还要同时考 虑企业将来的发展 要求在功能和总平面布置上力求简捷流畅 4 社会效益 经济效益和环境效益的统一 使之具有可持续性发展 的潜力 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 25 5 2 工厂设计原则工厂设计原则 1 在现有的生产工艺技术的基础上 采用相适应的工艺技术 2 按照公司的质量管理体系和国家执行标准进行设计 工艺方法的 确定 3 主要设备的选型以围绕质量目标和经济目标进行的原则 4 充分利用现有生产技术和设备 做到 少投入 多产出 的原则 5 环保 消防 安全卫生设施 要贯彻 三同时 原则 5 3 工作制度工作制度 工作制度如表 5 1 所示 表 5 1 工作制度表工作制度表 序号序号部门名称部门名称 全年工作天数 天 全年工作天数 天 采用班次采用班次每班工作时间 小时 每班工作时间 小时 一管理部门2801 二技术部门2801 三生产部门280 5 4 主要生产工艺主要生产工艺 5 4 1 速冻朝鲜蓟加工工艺规程速冻朝鲜蓟加工工艺规程 1 原料验收 挑出腐烂 霉变 生虫 破损原料及杂质 2 分选 清洗 通过人工对原料的外形 鲜度 色泽 紧实度 尺 寸大小进行分级 采用连续气泡清洗机进行流动水清洗 水质符合饮用 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 26 水标准 清洗要求彻底去除污物及泥沙 经检查合格的送下道工序 3 漂烫 采用连续漂烫杀青机完成漂烫 漂烫水温 95 漂烫时 间 3 分钟 漂烫后的产品放入冷却机中流水冷却 使芯温降至室温 4 摆盘 速冻 检验后的朝鲜蓟摆在速冻托盘中 充分滤水后送入 冷库速冻 速冻前在 10 下预冷 10 15 分钟 之后送入速冻库 速冻库温 度要求在 28 32 之间 根据入库数量多少 将速冻时间控制在 3 8 小时 速冻前将速冻机内温度降至 30 下 采用输送带将朝鲜蓟送 入速冻机内进行冷冻 速冻机温度要求在 26 32 之间 根据入库 数量多少 将速冻时间控制在 8 12 分钟 5 精选 秤重 包装 速冻后的产品再次进行拣选分级 按工艺或 客户要求 经检查合格的产品按客户要求进行装袋秤重 摆放于包装箱 内 包装温度控制在 5 10 时间控制在两小时内 6 金属探测 冻制好的朝鲜蓟依次通过金属探测器进行金属异物探 测 7 储藏 装好箱后放入冷库进行冷藏 冷藏库温度要求 16 20 库内成品按不同规格分开堆放 要求堆码整齐 附上规格 品名 等标识 8 冷链运输 运输工具必须采用冷藏车 在装运前 货柜及拖车都 必须经过适载检验和检测 以保证运输温度始终保持 16 20 成 品搬运及装卸严禁野蛮作业 产品堆叠科学合理 防止运输途中互相碰 撞翻倒而造成货物损坏 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 27 9 出厂检验 货物出厂前 质检员应对所出货物进行抽检 并出具 产品检验报告 并向云南出入境检验检疫局报检 经检验合格后方可 出厂 在装运过程中还应对其品质状态进行查验 正常后方可发运 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 28 速冻朝鲜蓟加工工艺流程图速冻朝鲜蓟加工工艺流程图 注 注 为关键工序 为关键工序 说明 速冻要求控制温度在零下 32 以下 冷藏库温度要求控制在零下 18 以下 分选 清洗 漂烫 速冻 金属探测 储 藏 运 输包装材料入库 包装材料验收秤重 包装 原料验收 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 29 5 4 2 速冻野生菌加工工艺规程速冻野生菌加工工艺规程 1 原料验收 收购当天采集的新鲜野生菌 按 3 抽样检测 用刚运 过化肥 农药及其他化工产品的车辆装运原料者整车拒收 感官检验原 料嗅味 色泽不正常者拒收 挑出腐烂 霉变 生虫 破损原料及杂质 2 分选 清洗 通过人工对原料的外形 鲜度 色泽 紧实度 尺 寸大小进行分级 挑出腐烂 霉变 生虫 破损原料及杂质 采用连续 气泡清洗机进行流动水清洗 水质符合饮用水标准 清洗要求彻底去除 污物及泥沙 经检查合格的送下道工序 3 精选 按工艺或客户要求再次进行拣选分级 4 速冻 速冻前将速冻机内温度降至 30 下 采用输送带将野生 菌送入速冻机内进行冷冻 速冻机温度要求在 26 32 之间 根据 入库数量多少 将速冻时间控制在 8 20 分钟 5 秤重 包装 速冻后的产品再次进行拣选分级 按工艺或客户要 求 经检查合格的产品按客户要求进行装袋秤重 摆放于包装箱内 包 装温度控制在 5 10 时间控制在两小时内 6 金属探测 冻制好的野生菌依次通过金属探测器进行金属异物探 测 7 储藏 装好箱后放入冷库进行冷藏 冷藏库温度要求 16 20 库内成品按不同规格分开堆放 要求堆码整齐 附上规格 品名 等标识 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 30 8 冷链运输 运输工具必须采用冷藏车 在装运前 货柜及拖车都 必须经过适载检验和检测 以保证运输温度始终保持 16 20 成 品搬运及装卸严禁野蛮作业 产品堆叠科学合理 防止运输途中互相碰 撞翻倒而造成货物损坏 9 出厂检验 货物出厂前 质检员应对所出货物进行抽检 并出具 产品检验报告 并向云南出入境检验检疫局报检 经检验合格后方可 出厂 在装运过程中还应对其品质状态进行查验 正常后方可发运 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 31 速冻野生菌加工工艺流程图速冻野生菌加工工艺流程图 注 注 为关键工序 为关键工序 说明 速冻要求控制温度在零下 32 以下 冷藏库温度要求控制在零下 18 以下 分选 清洗 秤重 包装 金属探测 储 藏 运 输 包装材料入库 包装材料验收 原料验收 精 选 速冻 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 32 5 4 3 玉米笋罐头生产工艺玉米笋罐头生产工艺 本项目严格按照 中华人民共和国行业标准 玉米笋罐头 ZBX 77005 90 标准生产玉米笋罐头 采用工艺流程为 原料验收 去苞叶 花丝 修整 分级 漂洗 漂烫 冷却 装罐 注汤汁 真空密封 杀菌 冷却 擦罐 保温检验 包装 操作要点 1 原料验收 分期分批采收未授粉的玉米果穗 采收的标准为玉米须未抽出或刚 抽出的果穗 此时玉米笋组织鲜嫩 形态完整 呈圆锥形 笋粒饱满 排列整齐紧密 呈黄色或淡黄色 因为玉米笋非常鲜嫩 容易折断 所 以在采收 装卸 运输过程中 一定要轻拿轻放 2 去苞叶 花丝 用手工剥去苞叶 花丝 将花丝去除干净 动作要轻 以免损伤笋 体形状 挑选无虫蛀 木质化 干瘪 糠心 脱粒 畸形和其他损伤的 玉米笋进入下一道工序 3 修整 漂洗 分级 把玉米笋修整成 6 11 厘米长度 分成 6 9 厘米和 9 11 厘米两个 级别 放入含有 0 1 氯化钙和 50 100X10 6 亚硫酸的混合溶液中浸 泡 5 10 分钟 然后用清水漂洗干净 4 漂烫 冷却 特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告 33 将笋尖向上装入钢丝或塑料篮中 然后将玉米笋浸入开水中漂烫 5 7 分钟 漂烫完毕立即将篮子浸没在流动的冷水中 10 15 分钟 或 用冷水喷淋冷却 使玉米笋的温度降至 40 50 5 装罐 一般选用 7113 型内涂料马口铁罐 选用形态正常 籽粒均匀的玉米 笋装罐 同一罐内笋径应基本一致 笋径最大与最小不得超过 5 毫米 数量不超过 20 最长与最短的玉米笋不得超过 20 毫米 数量不超过 20 均以支数计 固形物含量为 50 允许公差 11 6 注汤汁 汤汁配方 食盐 1 白糖 2 维生素 C 或柠檬酸 0 2 将各 种