特殊过程控制程序.doc

有限公司文件编号 A CX 版本编号 A 修改状态 0 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 第 1 页 共 7 页 受控状态 发放编号 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 编制审核批准 日期日期日期 2013 10 08 发布发布 2013 10 15 实施实施 有限公司文件编号 A CX 版本编号 A 修改状态 0 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 第 2 页 共 7 页 修改审批修改审批 更改申请审批表 编号 编制审核批准修订发布日期 文件评审会签文件评审会签 文件会签审批表 编号 起草审核批准评审时间 有限公司文件编号 A CX 版本编号 A 修改状态 0 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 第 3 页 共 7 页 版本历史记录版本历史记录 版本号与版次发布日期修改说明备注 有限公司文件编号 A CX 版本编号 A 修改状态 0 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 第 4 页 共 7 页 1 目的目的 对特殊过程进行确认 证实这些过程有能力实现策划的结果 并按策划的要求控制 以 保证持续稳定地生产符合要求的产品 2 适用范围适用范围 本公司铸造过程 锻造过程 热处理过程 焊接过程 无损探伤 涂漆过程等特殊过程 的控制 3 定义定义 特殊过程 特种工艺 直观不易发现 不易测量或不能经济地测量产品的内在质量特 性的形成过程 4 引用文件引用文件 GB T 19001 2008 质量管理体系要求质量管理体系要求 GJB 9001B 2009 质量管理体系质量管理体系 要求要求 GB T 24001 2004 环境管理体系环境管理体系 要求及使用指南要求及使用指南 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 要求要求 GB T 19000 2008 质量管理体系质量管理体系 基础和术语基础和术语 GJB 1405A 2006 装备质量管理术语装备质量管理术语 GJB 481 88 焊接质量控制要求焊接质量控制要求 API Spec Q1 石油 石化和天然气工业质量纲要规范石油 石化和天然气工业质量纲要规范 5 职责职责 5 1 技术部工艺设计室负责 a 涂漆工序工艺过程的策划 并编制过程所需的工艺文件 需要时 负责组织涂漆工 序的工艺验证 b 焊接工序工艺过程的策划 并编制过程所需的工艺文件 组织焊接工序的工艺验证 5 3 铸 锻过程的外包和热处理过程的外协 a 技术部负责提出铸造 锻造和热处理特殊过程的确认要求 b 采购部负责在铸 锻过程的外包和热处理过程的外协合同中明确供方的要求 c 供方负责提供确认和控制的证据 5 4 设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可 5 5 质量管理部参与特殊工序的工艺验证 并对过程实施情况进行监督 6 工作程序工作程序 6 1 特殊过程的能力确认特殊过程的能力确认 技术部工艺设计室负责特殊工序工艺过程的策划 并编制过程所需的工艺文件 负责组 织有关部门进行特殊过程的能力确认 主要采用工艺验证方式进行 特殊情况下采用小批试 有限公司文件编号 A CX 版本编号 A 修改状态 0 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 第 5 页 共 7 页 用方式进行 确认的结果应证实过程能力稳定 充分 6 1 1 须确认的特殊过程 a 新策划的特殊工序实施前进行确认 b 发生重大变化的特殊工序 如 材料 工艺参数 设备 环境要求等的变化 实施 前的再确认 c 确认后 发现过程不能达到策划的要求须进行再确认 d 过程不稳定影响产品质量须进行再确认 6 1 2 通过确认的特殊过程应有下列证据 a 具有充分的质量保证能力 b 具有过程运作的稳定性 c 具有规定的产品检验合格记录 6 1 3 确认或再确认后的后续活动 a 确认中发现的工艺文件中的问题 由技术部工艺设计室完善工艺文件 b 对于异常设备 由设备部按 设备使用保养规定及定期维护检修制度 进行维修 使之恢复正常 c 确认时发现的不合格品按 不合格品控制程序 处理 d 确认时发现的其他问题 由相关部门组织纠正和采取纠正措施 确保再确认有效并 执行 纠正 预防措施控制程序 e 确认时的记录按 记录控制程序 执行 f 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时 如材料 设施 生产工艺等的变化 应对上述过程进行再确认 确保对影响过程能力的变化及时作出反应 g 根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改 执行 文件控制程序 的有关 规定 并根据需要重新进行确认 6 2 焊接过程焊接过程 6 2 1 除按一般工序控制要求外 还应编制并执行具体的过程控制文件或 工艺守则 并严 格贯彻执行 6 2 2 需要时 对焊接过程应进行工序能力的评定和认可 并定期进行验证 6 2 3 对焊接过程的重要工艺参数应规定进行连续监控的要求 并做好记录 发现异常 应 及时采取措施 检验人员监督检查 并做好记录 6 36 3 无损检测无损检测 6 3 1 图纸 技术文件和生产工艺中有探伤项目的零件 有关部门或生产车间应安排实施 试验合格后才能转入下道工序 6 3 2 无损探伤人员必须严格按无损探伤工艺规范要求进行 出具无损探伤报告 6 3 3 对探伤工艺必须进行工艺评定 填写 无损探伤工艺评定记录 只有经工艺评定合 有限公司文件编号 A CX 版本编号 A 修改状态 0 特殊过程控制程序特殊过程控制程序 第 6 页 共 7 页 格 才能指导生产 6 3 4 无损探伤人员必须经国家专门机构经培训合格 获得证书 才能上岗操作 对 API 产 品的无损探伤人员 还需符合 ASNT SNT TC 1A 规定的要求 6 3 5 无损探伤设备必须按规定进行周期鉴定 保存鉴定证书 6 4 涂漆过程涂漆过程 6 4 1 技术部工艺设计室工艺负责编制涂漆工艺及作业指导书 需要时进行工艺试验 6 4 2 操作者依据工艺文件及作业指导书实施 检验人员监督检查 并做好记录 6 5 铸 锻 热处理过程铸 锻 热处理过程 6 5 1 本公司铸 锻过程外包 按 外包控制程序 选择和评审供方 委托有资格的供方进 行 设计部工艺设计室负责向供方提出特殊过程确认的要求 由供方编制工艺文件 并进行 样件试验 经检验合格后 批量生产 采购部在与供方签定外协合同时 相应要求 包括 化学成分 性能参数 探伤要求 记录的提供等 应在合同 技术规范中明确规定 6 5 2 本公司热处理过程外协 所需的设备和条件 按 外包 外协 控制程序 选择和评 审供方 委托有资格的供方进行 技术部工艺设计室负责向供方提出材料的参数要求 供方 编制热处理工艺 实施热处理过程 并按要求进行检验 采购部在与供方签订外协合同时 相应要求 包括 性能参数 记录的提供等 应在合 同 技术协议中明确规定 6 6 人力资源部按照 人力资源管理程序 的规定 组织对特殊过程上岗人员进行内 外部 的培训 取得相应的资格方可操作 建立特殊过程上岗人员档案 对不够资格者采取培训或 其它措施 以达到要求 6 7 设备部定期对特殊工序所用设备 电焊机 空气压缩机等 进行设备能力认可 日常维 护保养 建立设备档案 使之设备保持良好状态 6 8 质量管理部对特殊工序的工艺验证过程实施情况进行监督验证 做好检验记录 并保存 对理化检验设备进行周期校检 对特殊工序实施过程中出现不合格及时填写 不合格品审理 单 报公司不合格品审理委员会进行审理后 由质量管理部传递给责任部门按照审理意见 进行处理 6 9 质量管理部对特殊工序的工艺验证过程实施审查 对特殊工序过程实施监督 7 相关文件相关文件 8 1 设备使用保养规定及定期维护检修制度 8 2 不合格品控制程序 8 3 纠正 预防措施控制程序 8 4 记录控制程序 有限公司文