ISO9001：2015质量管理体系调研分析表1.doc

ISO9001：2015品质管理体系调研分析表标准条款现有程序文件诊断现况说明负责部门4.1了解组织及其背景品质手册1、 在2008版手册中有说明公司的背景，发展历程、品质政策与目标。2、 公司没有规划质量管理体系做 战略目标要求。3、 公司相关部门目前没有评估跟质量体系相关的内、外部做环境议题分析评估。4、供应商来料品质不良非常严重。总管理部4.2 了解利害关系人的需求与期望1、目前公司没有鉴别品质管理体系之利 害关系人。4.3确定质量管理系统的范围4.4 质量管理系统与其流程管代5.1 领导与承诺5.2 质量政策 品质手册5.3 组织角色、 职责和权限 岗位职务说明书6.1 风险与机会的应对措施1、公司相关部门目前没有识别出有哪些影响质量的风险。总管理部6.2质量目标与实现规划 品质手册品保课6.3规划变更7.1.1 概述人力资源管理程序总管理部7.1.2 人员人力资源管理程序7.1.3 基础设施设备管理程序总管理部7.1.4 过程作业环境品保课7.1.5 监测与量测资源量规仪器校验程序工程课7.1.6 组织知识1、设计开发部门没有建立设计成功或失败的案例经验获取之知识。总管理部7.2 能力 人力資源管理程序7.3认知人力資源管理程序总管理部7.4 沟通1、有邮件做沟通。总管理部7.5 文件化信息 文件控制程序/記錄控制程序1、 目前iso9001：2008版体系是用纸本类型来实施运行。总管理部7.5.1 概述7.5.2 制订与更新7.5.3 文件化信息管制8.1 运行规划与管制工程课8.2.1顾客沟通订单评审程序1、文件没对处理直接相关突发事件的措施，建立其特定要求事项。营业部8.2.2产品与服务相关要求的决定8.2.3产品与服务相关要求的审查8.2.4产品和服务要求的变更8.3产品与服务的设计和开发模具设计课作业程序工程课8.3.1概述8.3.2设计和开发规划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发管制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部供应的产品与服务管制8.4.1概述采购管理程序采购课8.4.2外部供应管制的范围与类别供应商管理程序8.4.3外部供应者信息供应商管理程序8.5生产与服务提供1、CNC生产过程控制程序2、零件生产过程控制程序3、线切割生产过程控制程序4、光板生产过程控制程序5、热处理生产过程控制程序6、模具组立过程控制程序7、开料生产过程控制程序8、成型研磨生产过程控制程序9、工程课作业程序CNC课零件制造课线割课光板制造课热处理课钳工课开料课成型研磨课工程课模具设计课8.5.1生产和服务提供的管制8.5.2识别与追溯性標識和可追溯性控制程序品保课8.5.3属于顾客或外部供应商的财产目前没有顾客与外部供应商财产8.5.4防护仓储管理程序/产品防护控制程序仓管课/品管课8.5.5交付后活动营业部没对处理直接相关突发事件的措施，建立其特定要求事项。营业部8.5.6变更管制工程图纸控制程序目前没有强调过程人机料法环变更的管制工程课8.6产品与服务的放行產品检验控制程序工程课8.7不合格输出的管制不合格品管制程序品管课9.1监测、量测、分析与评估数据分析与持续改进控制程序增加两项要求分析与评估e)针对风险与机会所采取措施的有效性； f)外部供应商的绩效； 品管课9.1.1概述9.1.2顾客满意度顧客滿意调查程序营业部9.1.3分析与评估数据分析与持续改进控制程序品管课9.2内部稽核內部审核程序总管理部9.3管理审查管理評審程序总管理部10.